【導讀】GB／T19001－2020idtISO9001：2020《質(zhì)量管理體系要求》和TSGZ0004-2020. 對外相關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。«質(zhì)量保證手冊»現(xiàn)予以批準發(fā)布，并于2020年09月01日正式實施。企業(yè)全體員工必須遵照執(zhí)行！口，確保質(zhì)量保證體系有效運行。大糾正措施上報總經(jīng)理。重設(shè)備（蘇州）有限公司。其主要產(chǎn)品為輕小型起重設(shè)備、鋼絲繩電動葫蘆、環(huán)鏈電動葫。東臨上海、西瀕太湖、南接浙江、北依蘇州，地處江蘇、浙江、上海兩省一市交。匯的金三角腹地，是中國沿海和長江三角洲經(jīng)濟圈的中心區(qū)域。企業(yè)成立以來，我們的產(chǎn)品以科學的設(shè)計、精良的設(shè)備、嚴格的質(zhì)量檢測手段為要求，嚴格把關(guān)每道工序，為不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)鑄就了堅實的基礎(chǔ)。業(yè)實際編制了《質(zhì)量保證手冊》，并堅持“強化質(zhì)量保證，確保過程安全；持續(xù)改進質(zhì)量，務水平，履行對顧客的承諾，增進顧客滿意度。至上”的理念，與客戶共同成長，共創(chuàng)輝煌未來。助顧客提高績效。通過提供獨特的理念和技術(shù)，我們能夠使客

　　

【正文】 量要求的供方作為合格供方。 對供方進行調(diào)查、評審的內(nèi)容與要求： a 對所涉及到的各供方進行調(diào)查，調(diào)查為 書面資料的調(diào)查。調(diào)查的內(nèi)容：供方的資質(zhì)（提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可資格等）、產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品的 供貨時間（ 提供所供產(chǎn)品的檢驗或檢測證明）、供貨信譽等。 b 組織相關(guān)部門人員對收集到供方調(diào)查資料進行評審（填寫《供方評定記錄》），評審符合要求的報 法人代表 審批， 法人代表 批準后將各供方立入《合格供方名單》中。 對合格供方的評定，原則上每年復評一次，由 采購 部 負責組織復評（填寫《供方評定記錄》），符合要求的可繼續(xù)列入《合格供方名單》，不符合的應取消其合格供方的資格。 采購 部 根據(jù) 制造 作業(yè) 工程項目對材料、零部件的需求編制《 物資 采購計劃 單 》，《 物資 采購計劃 單 》經(jīng) 部門 經(jīng)理 批準后生效。 采購 部 按批準的采購計劃在合格供方中采購適宜的 材料、零部件，對批量大或關(guān)鍵的材料、零部件（在材料、零部件采購前）要與供貨方簽訂《采購合同》 ， 主要明確采購產(chǎn)品的質(zhì)量 、 技術(shù)要求和供方對所供產(chǎn)品的質(zhì)量保證等要求。 技術(shù) 部 負責制訂 鋼絲繩、環(huán)鏈電動葫蘆的制造和售后服務 作業(yè) 所需材料、零部 件產(chǎn)品的采購技術(shù)質(zhì)量標準 ，質(zhì)檢部負責 對材料、零部件產(chǎn)品的檢驗或驗證 ，倉庫責任人負責對產(chǎn)品采購的符合性 進行確認 。 當采購的材料、零部件進入 作業(yè) 場地或倉庫時，由采購人員通知 質(zhì)檢 部檢驗員對其采購產(chǎn)品進行驗證。 a 驗證的依據(jù)是對照《 物資 采購計劃 單 》或《采購合同》的要求和采購產(chǎn)品的采購標準或檢驗規(guī)范進行檢驗或驗證 。 b 檢驗或驗證的內(nèi)容：采購產(chǎn)品的名稱 、規(guī)格型號是否符合采購計劃所規(guī)定的要求，所提供的質(zhì)量證明（化 驗單、質(zhì)保書或合格證）中關(guān)鍵產(chǎn)品技 術(shù)性能參數(shù)是否符合規(guī)定的要求， 采購產(chǎn)品的包裝與標識是否與實物相符合，產(chǎn)品的外觀是否有缺陷等，檢驗員要將檢驗或驗證的情況記錄在《進貨 質(zhì)量檢驗 記錄》表中，并作出是否合格的判定； c 當檢驗或驗證不合格時，由檢驗員作出拒收退貨、調(diào)換、讓步接受等處置，并填寫 《不合格品處置單》，當出現(xiàn)重大供貨產(chǎn)品不合格時，還應通知供方及相關(guān)人員來共 諾威起重設(shè)備 （蘇州） 有限公司 文件號： NCS/QM2020B 質(zhì)量保證手冊 版本號 /修訂次： B/00 第 30 頁 共 64 頁 31 同 分析原因，并采取相應的措施。 在采購產(chǎn)品檢驗驗證活動中若出現(xiàn) 其他 情況，一般由采購人員負責與供方的溝通聯(lián)系及情況的處置。 當采購產(chǎn)品需要于 供方處進行檢驗或驗證活動時，由 采購 部 負責與供方聯(lián)系并通知檢驗人員到供方處進行檢驗或驗證活動；當顧客提出要到供方處進行采購產(chǎn)品的檢驗時，其顧客的檢驗或驗證結(jié)果不能作為本公司對其產(chǎn)品進行檢驗或驗證的依據(jù)（包括不能免除其責任）。 對采購的主要材料、零部件 產(chǎn)品 未經(jīng)檢驗或檢驗不合格 ， 不能入庫或投入到 制造、安裝、改造、維修 作業(yè) 中去。 對有可追溯性要求的材料、零部件如與其它無追溯要求的材 料、零部件同倉儲存， 要單獨（分區(qū)、分批次）堆放貯存和做好標識。材料、零部件的貯存環(huán)境要符合其材料、零部件的質(zhì)量貯存要求。 材料、零部件驗收合格入庫后要按倉庫的收、發(fā)及保管等倉庫管理制度規(guī)定執(zhí)行。 在 鋼絲繩、環(huán)鏈電動葫蘆的制造和售后服務 作業(yè) 過程中若遇到需要對原規(guī)定的材料、零部件進行代用時， 由倉庫 責任人提出報 經(jīng) 生產(chǎn) 部 評定，并最終由 質(zhì)保工程師 或技術(shù)總工批 準后方可實施代用；必要時 還需征得 原產(chǎn)品 設(shè)計部門 與顧客單位的同意后方可進行材料、零部件的代用。 支持 性 文件： NCS/QP09《 供方評價及采購控 制程序 》 NCS/QP14《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 》 NCS/QP— 11《 標識和 可追溯性管理程序》 諾威起重設(shè)備（蘇州）有限公司 文件號： NCS/QM2020B 質(zhì)量保證手冊 版本號 /修訂次： B/00 第 31 頁 共 64 頁 32 7. 作業(yè)（工藝）控制 職責 設(shè)計 部 負責根據(jù) 起重機械 的制造和售后服務 的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件要求編制作業(yè) 文件（圖紙、工藝卡片或指導書） 和 起重機械 的制造和售 后服務 作業(yè)過程中 的安全質(zhì)量控制 要求或文件 ； 生產(chǎn)部 按 設(shè)計 部 提供的產(chǎn)品技術(shù)文件 負責組織 制造和售后服務 作業(yè) 的實施與作業(yè)過程的檢查控制 ，質(zhì)檢部負責產(chǎn)品制造過程的抽巡檢與終檢 ； 采購部 負責 制造 作業(yè)過程 中 材料、零部件的采購供應 ，質(zhì)檢部負責材料、零部件的檢驗或試驗 。 本公司 產(chǎn)品 制造 作業(yè) 工藝流程 電動葫蘆 裝配 工藝流程： 合格部件 部件裝配 整體裝配 性能調(diào)試 空載試車 負荷試車 裝箱 (裸裝或包裝箱 ) 發(fā)運 起重機制造工藝流程： 材料采購 數(shù)控切割下料 焊接成形 檢驗、監(jiān)檢 裝配 涂裝 包裝 發(fā)運 上述工藝流程中 焊接、 裝配為關(guān)鍵過程，熱處理、鑄鍛件 、無損探傷、理化檢驗 為外包過程，按《供方評價及采購控制程序》進行控制。 制造作業(yè)的控制內(nèi)容： a 確保作業(yè)各工序有所需的 起重機械 的制造和售后服務 的文件（如圖紙、作業(yè)指導書等），其文件并為有效的版本； b 確保 起重設(shè)備 制造作業(yè)所需的人員，能滿足作業(yè)的技能要求； c 確保作業(yè)過程有相適宜的作 業(yè)工裝設(shè)備，并確保工裝設(shè)備符合安全作業(yè)要求，及時更換不符合安全與質(zhì)量作業(yè)要求的工裝設(shè)備（或?qū)ζ涞木S修） 。 d 確保作業(yè)有滿足其監(jiān)視測量 要求的監(jiān)視和測量器具設(shè)施，并確保其器具設(shè)施的有效性； e 在作業(yè)各過程實施監(jiān)視活動（作業(yè)進度、安全作業(yè)、作業(yè)工藝紀律的監(jiān)督檢查等），及時有效處理在監(jiān)視活動過程中所出現(xiàn)的問題，并與 相關(guān)部門人員 及時 溝通； f 負責作業(yè)過程中與顧客和國家特種設(shè)備檢測部門的 溝通聯(lián)系等。 g 嚴格實施規(guī)定的放行和交付程序等。 支持性文件： NCS/QP12《生產(chǎn) 和服務提供 控制程序》 NCS/QP13《 過程的監(jiān)視和測量控制程序 》 NCS/QP14《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 》諾威起重設(shè)備 （蘇州） 有限公司 文件號： NCS/QM2020B 質(zhì)量保證手冊 版本號 /修訂次： B/00 第 32 頁 共 64 頁 33 8. 焊接控制 焊接為公司 特殊過程，其控制如下： 由技術(shù)部負責實施焊接工藝評定并保留報告 ，以證實這些過程具備達到計劃結(jié)果的能力，并通過程序和焊接工藝指導書或其它適當?shù)姆绞綄^程作出如下規(guī)定， 焊接作業(yè)的控制的重點 包括并不限于： a 確定焊接工作流程、確保焊接作業(yè)人員能獲得所需的焊接作業(yè)指導書，并確保其為有效版本。 b 確保焊接作業(yè)人員具有焊接上崗作業(yè)的操作資格（國家頒發(fā)的電焊特種工種操作證）、熟悉焊接的作業(yè)工藝文件和安全操作規(guī)程；由管理部負責對焊接操作人員的上崗技能是否符合要求進行鑒定（包括保留焊接人員的培訓、資格考核及資格證書與記錄等檔案資料），鑒定符合要求后，方可安排其焊接作業(yè)的操作； c 由生產(chǎn)部對所使用的焊接設(shè)備進行日常的維護保養(yǎng)和定期的設(shè)備完好鑒定（同時要保留相關(guān)鑒定與維護保養(yǎng)維修的記錄）； d 確保焊接所使用的焊材（焊條、焊 劑、規(guī)格）與符合焊接母材的技術(shù)質(zhì)量要求； e 確保焊接作業(yè)場所符合安全作業(yè)的環(huán)境要求，對可能出現(xiàn)的安全隱患做好預防措施，確保焊接人員人身安全與焊接場所的環(huán)境安全； f 做好焊接作業(yè)的現(xiàn)場監(jiān)控，防止焊接人員違章違規(guī)作業(yè)，對出現(xiàn)違章違規(guī)作業(yè)時要及時予以處理。 g 焊接質(zhì)量的統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析； h 對焊縫返修進行控制（包括返修工藝、返修次數(shù)、審批和重新檢驗等） i 按規(guī)定保留過程相關(guān)記錄和試樣； j 如果根據(jù)相關(guān)要求應試板時，對焊接試板的控制； k 必要時再確認（如：材料更改，設(shè)備大修，工藝參數(shù)改變等）。 支持性文件： 《焊接控制 程序》 支持 性 文件： NCS/QP09 供方評價及采購控制程序 NCS/QP14 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 NCS/QP17 不合格 品 控制程序 諾威起重設(shè)備 （蘇州） 有限公司 文件號： NCS/QM2020B 質(zhì)量保證手冊 版本號 /修訂次： B/00 第 33 頁 共 64 頁 34 9. 熱處理控制 本公司 產(chǎn)品 在實現(xiàn)過程中無熱處理工序過程，當 產(chǎn)品零部件或材料需要進行熱處理時，作為外包過程進行處置。 由 技術(shù)部負責確定與 制訂需 熱處理的部件和材料以及 技術(shù)質(zhì)量 和檢測 要求 ， 采購部 按NCS/QP10《供方評價及采購控制程序》 對熱處理供方進行選擇與控制 。 外包 熱處理產(chǎn)品進廠時由質(zhì)檢部對其 質(zhì)量 進行檢驗 ，檢驗的項目：熱處理單位是否為合格供方單位 ，熱處理的要求是否符合規(guī)定要求（如硬度要求），提供的熱處理記錄 或出廠檢驗報告 是否符合要求，必要時可對熱處理產(chǎn)品進行試驗。 當熱處理產(chǎn)品不符合要求時由 采購 負責人 負責與供方溝通并作出處置（如返工，要求供方采取措施等）。必要時 可對供方的作業(yè)現(xiàn)場進行考察其是否符合熱處理產(chǎn)品質(zhì)量所需資源、控制 要素 等。對經(jīng) 常發(fā)生熱處理不合格的供方， 采購 負責人可中止其合格供方的資格并重新選擇新的熱處理供方。 支持 性 文件： NCS/QP09 供方評價及采購控制程序 NCS/QP14 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 NCS/QP17 不合格品控制程序 諾威起重設(shè)備 （蘇州） 有限公司 文件號： NCS/QM2020B 質(zhì)量保證手冊 版本號 /修訂次： B/00 第 34 頁 共 64 頁 35 10. 無損檢測控制 本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程中 無 無 損檢 測 工序過程，當 產(chǎn)品零部件或材料需要進行 無損檢測 時，作為外包過程進行處置。 由質(zhì)檢部按 NCS/QP09《 供方評價及采購 控制程序》 對 無損檢測 供方進行選擇與控制。 技術(shù)部負責確定與制訂產(chǎn)品所需無損檢測的（焊接）部位與檢測的技術(shù)質(zhì)量要求。 無損檢測后出具 的無損檢測 報告， 質(zhì)檢部留存作為評判部件和無損檢測提供方是否合格的依據(jù)， 同時要作好無損檢測的臺帳記錄，以供追溯。 對無損檢測過程中發(fā)現(xiàn)檢測部位不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品， 按 NCS/QP17 《 不合格品控制程序 》 處理； 對無損檢 測服務提供方，按 NCS/QP09《 供方評價及采購 控制程序》 進行考核。 支持 性 文件： NCS/QP09 《 供方評價及采購控制程序 》 NCS/QP14 《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 》 NCS/QP17 《 不合格品控制程序 》 諾威起重設(shè)備 （蘇州） 有限公司 文件號： NCS/QM2020B 質(zhì)量保證手冊 版本號 /修訂次： B/00 第 35 頁 共 64 頁 36 驗 控制 本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程中無理化 檢驗工序過程，當對產(chǎn)品零部件或材料需要進行理化檢驗時，作為外包過程進行處置。 經(jīng)確認 產(chǎn)品中所使用的鋼材、鑄鍛件產(chǎn)品需要進行材質(zhì)的理化試驗 時， 由技術(shù) 部負責 確定需要進行理化試驗的項目； 質(zhì)檢部負責理化試驗項目的實施，對樣品的代表性負責，并取得試驗報告，以判定部件材料是否合格。 理化試驗供方的選擇按 NCS/QP09 《供方評價及采購控制程序》 執(zhí)行 經(jīng)理化試驗證實不合格的部件 、材料 按 NCS/QP17 《不合格品控制程序》 處置 支持 性 文件： NCS/QP09 《 供 方評價及采購控制程序 》 NCS/QP14 《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 》 NCS/QP17 《 不合格品控制程序 》 諾威起重設(shè)備 （蘇州） 有限公司 文件號： NCS/QM2020B 質(zhì)量保證手冊 版本號 /修訂次： B/00 第 36 頁 共 64 頁 37 12. 檢驗與試驗控制 技術(shù) 部 負責制定 制造和售后服務 的檢驗規(guī)范（符合適用的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件 的要求 ）。 質(zhì)檢 部 檢驗員負責按照檢驗規(guī)范 對 制造 所需的采購物資 、 產(chǎn)品 進行檢驗 并判定 是否合格 ， 負責在 制造 中進行過程的檢驗； 質(zhì)檢 部 負責對最終的 鋼絲繩、環(huán)鏈電動葫蘆