【導(dǎo)讀】GB／T19001－2020idtISO9001：2020《質(zhì)量管理體系要求》和TSGZ0004-2020. 對(duì)外相關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。«質(zhì)量保證手冊(cè)»現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，并于2020年09月01日正式實(shí)施。企業(yè)全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行！口，確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行。大糾正措施上報(bào)總經(jīng)理。重設(shè)備（蘇州）有限公司。其主要產(chǎn)品為輕小型起重設(shè)備、鋼絲繩電動(dòng)葫蘆、環(huán)鏈電動(dòng)葫。東臨上海、西瀕太湖、南接浙江、北依蘇州，地處江蘇、浙江、上海兩省一市交。匯的金三角腹地，是中國(guó)沿海和長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)圈的中心區(qū)域。企業(yè)成立以來(lái)，我們的產(chǎn)品以科學(xué)的設(shè)計(jì)、精良的設(shè)備、嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)手段為要求，嚴(yán)格把關(guān)每道工序，為不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)鑄就了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。業(yè)實(shí)際編制了《質(zhì)量保證手冊(cè)》，并堅(jiān)持“強(qiáng)化質(zhì)量保證，確保過(guò)程安全；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量，務(wù)水平，履行對(duì)顧客的承諾，增進(jìn)顧客滿(mǎn)意度。至上”的理念，與客戶(hù)共同成長(zhǎng)，共創(chuàng)輝煌未來(lái)。助顧客提高績(jī)效。通過(guò)提供獨(dú)特的理念和技術(shù)，我們能夠使客

　　

【正文】 量要求的供方作為合格供方。 對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審的內(nèi)容與要求： a 對(duì)所涉及到的各供方進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查為 書(shū)面資料的調(diào)查。調(diào)查的內(nèi)容：供方的資質(zhì)（提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可資格等）、產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品的 供貨時(shí)間（ 提供所供產(chǎn)品的檢驗(yàn)或檢測(cè)證明）、供貨信譽(yù)等。 b 組織相關(guān)部門(mén)人員對(duì)收集到供方調(diào)查資料進(jìn)行評(píng)審（填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄》），評(píng)審符合要求的報(bào) 法人代表 審批， 法人代表 批準(zhǔn)后將各供方立入《合格供方名單》中。 對(duì)合格供方的評(píng)定，原則上每年復(fù)評(píng)一次，由 采購(gòu) 部 負(fù)責(zé)組織復(fù)評(píng)（填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄》），符合要求的可繼續(xù)列入《合格供方名單》，不符合的應(yīng)取消其合格供方的資格。 采購(gòu) 部 根據(jù) 制造 作業(yè) 工程項(xiàng)目對(duì)材料、零部件的需求編制《 物資 采購(gòu)計(jì)劃 單 》，《 物資 采購(gòu)計(jì)劃 單 》經(jīng) 部門(mén) 經(jīng)理 批準(zhǔn)后生效。 采購(gòu) 部 按批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃在合格供方中采購(gòu)適宜的 材料、零部件，對(duì)批量大或關(guān)鍵的材料、零部件（在材料、零部件采購(gòu)前）要與供貨方簽訂《采購(gòu)合同》 ， 主要明確采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量 、 技術(shù)要求和供方對(duì)所供產(chǎn)品的質(zhì)量保證等要求。 技術(shù) 部 負(fù)責(zé)制訂 鋼絲繩、環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆的制造和售后服務(wù) 作業(yè) 所需材料、零部 件產(chǎn)品的采購(gòu)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ，質(zhì)檢部負(fù)責(zé) 對(duì)材料、零部件產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證 ，倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)的符合性 進(jìn)行確認(rèn) 。 當(dāng)采購(gòu)的材料、零部件進(jìn)入 作業(yè) 場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)時(shí)，由采購(gòu)人員通知 質(zhì)檢 部檢驗(yàn)員對(duì)其采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 a 驗(yàn)證的依據(jù)是對(duì)照《 物資 采購(gòu)計(jì)劃 單 》或《采購(gòu)合同》的要求和采購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證 。 b 檢驗(yàn)或驗(yàn)證的內(nèi)容：采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng) 、規(guī)格型號(hào)是否符合采購(gòu)計(jì)劃所規(guī)定的要求，所提供的質(zhì)量證明（化 驗(yàn)單、質(zhì)保書(shū)或合格證）中關(guān)鍵產(chǎn)品技 術(shù)性能參數(shù)是否符合規(guī)定的要求， 采購(gòu)產(chǎn)品的包裝與標(biāo)識(shí)是否與實(shí)物相符合，產(chǎn)品的外觀(guān)是否有缺陷等，檢驗(yàn)員要將檢驗(yàn)或驗(yàn)證的情況記錄在《進(jìn)貨 質(zhì)量檢驗(yàn) 記錄》表中，并作出是否合格的判定； c 當(dāng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)，由檢驗(yàn)員作出拒收退貨、調(diào)換、讓步接受等處置，并填寫(xiě) 《不合格品處置單》，當(dāng)出現(xiàn)重大供貨產(chǎn)品不合格時(shí)，還應(yīng)通知供方及相關(guān)人員來(lái)共 諾威起重設(shè)備 （蘇州） 有限公司 文件號(hào)： NCS/QM2020B 質(zhì)量保證手冊(cè) 版本號(hào) /修訂次： B/00 第 30 頁(yè) 共 64 頁(yè) 31 同 分析原因，并采取相應(yīng)的措施。 在采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)證活動(dòng)中若出現(xiàn) 其他 情況，一般由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供方的溝通聯(lián)系及情況的處置。 當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品需要于 供方處進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證活動(dòng)時(shí)，由 采購(gòu) 部 負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系并通知檢驗(yàn)人員到供方處進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證活動(dòng)；當(dāng)顧客提出要到供方處進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)時(shí)，其顧客的檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果不能作為本公司對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的依據(jù)（包括不能免除其責(zé)任）。 對(duì)采購(gòu)的主要材料、零部件 產(chǎn)品 未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格 ， 不能入庫(kù)或投入到 制造、安裝、改造、維修 作業(yè) 中去。 對(duì)有可追溯性要求的材料、零部件如與其它無(wú)追溯要求的材 料、零部件同倉(cāng)儲(chǔ)存， 要單獨(dú)（分區(qū)、分批次）堆放貯存和做好標(biāo)識(shí)。材料、零部件的貯存環(huán)境要符合其材料、零部件的質(zhì)量貯存要求。 材料、零部件驗(yàn)收合格入庫(kù)后要按倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)及保管等倉(cāng)庫(kù)管理制度規(guī)定執(zhí)行。 在 鋼絲繩、環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆的制造和售后服務(wù) 作業(yè) 過(guò)程中若遇到需要對(duì)原規(guī)定的材料、零部件進(jìn)行代用時(shí)， 由倉(cāng)庫(kù) 責(zé)任人提出報(bào) 經(jīng) 生產(chǎn) 部 評(píng)定，并最終由 質(zhì)保工程師 或技術(shù)總工批 準(zhǔn)后方可實(shí)施代用；必要時(shí) 還需征得 原產(chǎn)品 設(shè)計(jì)部門(mén) 與顧客單位的同意后方可進(jìn)行材料、零部件的代用。 支持 性 文件： NCS/QP09《 供方評(píng)價(jià)及采購(gòu)控 制程序 》 NCS/QP14《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 》 NCS/QP— 11《 標(biāo)識(shí)和 可追溯性管理程序》 諾威起重設(shè)備（蘇州）有限公司 文件號(hào)： NCS/QM2020B 質(zhì)量保證手冊(cè) 版本號(hào) /修訂次： B/00 第 31 頁(yè) 共 64 頁(yè) 32 7. 作業(yè)（工藝）控制 職責(zé) 設(shè)計(jì) 部 負(fù)責(zé)根據(jù) 起重機(jī)械 的制造和售后服務(wù) 的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件要求編制作業(yè) 文件（圖紙、工藝卡片或指導(dǎo)書(shū)） 和 起重機(jī)械 的制造和售 后服務(wù) 作業(yè)過(guò)程中 的安全質(zhì)量控制 要求或文件 ； 生產(chǎn)部 按 設(shè)計(jì) 部 提供的產(chǎn)品技術(shù)文件 負(fù)責(zé)組織 制造和售后服務(wù) 作業(yè) 的實(shí)施與作業(yè)過(guò)程的檢查控制 ，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過(guò)程的抽巡檢與終檢 ； 采購(gòu)部 負(fù)責(zé) 制造 作業(yè)過(guò)程 中 材料、零部件的采購(gòu)供應(yīng) ，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)材料、零部件的檢驗(yàn)或試驗(yàn) 。 本公司 產(chǎn)品 制造 作業(yè) 工藝流程 電動(dòng)葫蘆 裝配 工藝流程： 合格部件 部件裝配 整體裝配 性能調(diào)試 空載試車(chē) 負(fù)荷試車(chē) 裝箱 (裸裝或包裝箱 ) 發(fā)運(yùn) 起重機(jī)制造工藝流程： 材料采購(gòu) 數(shù)控切割下料 焊接成形 檢驗(yàn)、監(jiān)檢 裝配 涂裝 包裝 發(fā)運(yùn) 上述工藝流程中 焊接、 裝配為關(guān)鍵過(guò)程，熱處理、鑄鍛件 、無(wú)損探傷、理化檢驗(yàn) 為外包過(guò)程，按《供方評(píng)價(jià)及采購(gòu)控制程序》進(jìn)行控制。 制造作業(yè)的控制內(nèi)容： a 確保作業(yè)各工序有所需的 起重機(jī)械 的制造和售后服務(wù) 的文件（如圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等），其文件并為有效的版本； b 確保 起重設(shè)備 制造作業(yè)所需的人員，能滿(mǎn)足作業(yè)的技能要求； c 確保作業(yè)過(guò)程有相適宜的作 業(yè)工裝設(shè)備，并確保工裝設(shè)備符合安全作業(yè)要求，及時(shí)更換不符合安全與質(zhì)量作業(yè)要求的工裝設(shè)備（或?qū)ζ涞木S修） 。 d 確保作業(yè)有滿(mǎn)足其監(jiān)視測(cè)量 要求的監(jiān)視和測(cè)量器具設(shè)施，并確保其器具設(shè)施的有效性； e 在作業(yè)各過(guò)程實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)（作業(yè)進(jìn)度、安全作業(yè)、作業(yè)工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查等），及時(shí)有效處理在監(jiān)視活動(dòng)過(guò)程中所出現(xiàn)的問(wèn)題，并與 相關(guān)部門(mén)人員 及時(shí) 溝通； f 負(fù)責(zé)作業(yè)過(guò)程中與顧客和國(guó)家特種設(shè)備檢測(cè)部門(mén)的 溝通聯(lián)系等。 g 嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序等。 支持性文件： NCS/QP12《生產(chǎn) 和服務(wù)提供 控制程序》 NCS/QP13《 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 》 NCS/QP14《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 》諾威起重設(shè)備 （蘇州） 有限公司 文件號(hào)： NCS/QM2020B 質(zhì)量保證手冊(cè) 版本號(hào) /修訂次： B/00 第 32 頁(yè) 共 64 頁(yè) 33 8. 焊接控制 焊接為公司 特殊過(guò)程，其控制如下： 由技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)施焊接工藝評(píng)定并保留報(bào)告 ，以證實(shí)這些過(guò)程具備達(dá)到計(jì)劃結(jié)果的能力，并通過(guò)程序和焊接工藝指導(dǎo)書(shū)或其它適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)過(guò)程作出如下規(guī)定， 焊接作業(yè)的控制的重點(diǎn) 包括并不限于： a 確定焊接工作流程、確保焊接作業(yè)人員能獲得所需的焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并確保其為有效版本。 b 確保焊接作業(yè)人員具有焊接上崗作業(yè)的操作資格（國(guó)家頒發(fā)的電焊特種工種操作證）、熟悉焊接的作業(yè)工藝文件和安全操作規(guī)程；由管理部負(fù)責(zé)對(duì)焊接操作人員的上崗技能是否符合要求進(jìn)行鑒定（包括保留焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及資格證書(shū)與記錄等檔案資料），鑒定符合要求后，方可安排其焊接作業(yè)的操作； c 由生產(chǎn)部對(duì)所使用的焊接設(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)和定期的設(shè)備完好鑒定（同時(shí)要保留相關(guān)鑒定與維護(hù)保養(yǎng)維修的記錄）； d 確保焊接所使用的焊材（焊條、焊 劑、規(guī)格）與符合焊接母材的技術(shù)質(zhì)量要求； e 確保焊接作業(yè)場(chǎng)所符合安全作業(yè)的環(huán)境要求，對(duì)可能出現(xiàn)的安全隱患做好預(yù)防措施，確保焊接人員人身安全與焊接場(chǎng)所的環(huán)境安全； f 做好焊接作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，防止焊接人員違章違規(guī)作業(yè)，對(duì)出現(xiàn)違章違規(guī)作業(yè)時(shí)要及時(shí)予以處理。 g 焊接質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析； h 對(duì)焊縫返修進(jìn)行控制（包括返修工藝、返修次數(shù)、審批和重新檢驗(yàn)等） i 按規(guī)定保留過(guò)程相關(guān)記錄和試樣； j 如果根據(jù)相關(guān)要求應(yīng)試板時(shí)，對(duì)焊接試板的控制； k 必要時(shí)再確認(rèn)（如：材料更改，設(shè)備大修，工藝參數(shù)改變等）。 支持性文件： 《焊接控制 程序》 支持 性 文件： NCS/QP09 供方評(píng)價(jià)及采購(gòu)控制程序 NCS/QP14 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 NCS/QP17 不合格 品 控制程序 諾威起重設(shè)備 （蘇州） 有限公司 文件號(hào)： NCS/QM2020B 質(zhì)量保證手冊(cè) 版本號(hào) /修訂次： B/00 第 33 頁(yè) 共 64 頁(yè) 34 9. 熱處理控制 本公司 產(chǎn)品 在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中無(wú)熱處理工序過(guò)程，當(dāng) 產(chǎn)品零部件或材料需要進(jìn)行熱處理時(shí)，作為外包過(guò)程進(jìn)行處置。 由 技術(shù)部負(fù)責(zé)確定與 制訂需 熱處理的部件和材料以及 技術(shù)質(zhì)量 和檢測(cè) 要求 ， 采購(gòu)部 按NCS/QP10《供方評(píng)價(jià)及采購(gòu)控制程序》 對(duì)熱處理供方進(jìn)行選擇與控制 。 外包 熱處理產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)時(shí)由質(zhì)檢部對(duì)其 質(zhì)量 進(jìn)行檢驗(yàn) ，檢驗(yàn)的項(xiàng)目：熱處理單位是否為合格供方單位 ，熱處理的要求是否符合規(guī)定要求（如硬度要求），提供的熱處理記錄 或出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告 是否符合要求，必要時(shí)可對(duì)熱處理產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)。 當(dāng)熱處理產(chǎn)品不符合要求時(shí)由 采購(gòu) 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)與供方溝通并作出處置（如返工，要求供方采取措施等）。必要時(shí) 可對(duì)供方的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察其是否符合熱處理產(chǎn)品質(zhì)量所需資源、控制 要素 等。對(duì)經(jīng) 常發(fā)生熱處理不合格的供方， 采購(gòu) 負(fù)責(zé)人可中止其合格供方的資格并重新選擇新的熱處理供方。 支持 性 文件： NCS/QP09 供方評(píng)價(jià)及采購(gòu)控制程序 NCS/QP14 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 NCS/QP17 不合格品控制程序 諾威起重設(shè)備 （蘇州） 有限公司 文件號(hào)： NCS/QM2020B 質(zhì)量保證手冊(cè) 版本號(hào) /修訂次： B/00 第 34 頁(yè) 共 64 頁(yè) 35 10. 無(wú)損檢測(cè)控制 本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中 無(wú) 無(wú) 損檢 測(cè) 工序過(guò)程，當(dāng) 產(chǎn)品零部件或材料需要進(jìn)行 無(wú)損檢測(cè) 時(shí)，作為外包過(guò)程進(jìn)行處置。 由質(zhì)檢部按 NCS/QP09《 供方評(píng)價(jià)及采購(gòu) 控制程序》 對(duì) 無(wú)損檢測(cè) 供方進(jìn)行選擇與控制。 技術(shù)部負(fù)責(zé)確定與制訂產(chǎn)品所需無(wú)損檢測(cè)的（焊接）部位與檢測(cè)的技術(shù)質(zhì)量要求。 無(wú)損檢測(cè)后出具 的無(wú)損檢測(cè) 報(bào)告， 質(zhì)檢部留存作為評(píng)判部件和無(wú)損檢測(cè)提供方是否合格的依據(jù)， 同時(shí)要作好無(wú)損檢測(cè)的臺(tái)帳記錄，以供追溯。 對(duì)無(wú)損檢測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)部位不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品， 按 NCS/QP17 《 不合格品控制程序 》 處理； 對(duì)無(wú)損檢 測(cè)服務(wù)提供方，按 NCS/QP09《 供方評(píng)價(jià)及采購(gòu) 控制程序》 進(jìn)行考核。 支持 性 文件： NCS/QP09 《 供方評(píng)價(jià)及采購(gòu)控制程序 》 NCS/QP14 《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 》 NCS/QP17 《 不合格品控制程序 》 諾威起重設(shè)備 （蘇州） 有限公司 文件號(hào)： NCS/QM2020B 質(zhì)量保證手冊(cè) 版本號(hào) /修訂次： B/00 第 35 頁(yè) 共 64 頁(yè) 36 驗(yàn) 控制 本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中無(wú)理化 檢驗(yàn)工序過(guò)程，當(dāng)對(duì)產(chǎn)品零部件或材料需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)時(shí)，作為外包過(guò)程進(jìn)行處置。 經(jīng)確認(rèn) 產(chǎn)品中所使用的鋼材、鑄鍛件產(chǎn)品需要進(jìn)行材質(zhì)的理化試驗(yàn) 時(shí)， 由技術(shù) 部負(fù)責(zé) 確定需要進(jìn)行理化試驗(yàn)的項(xiàng)目； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)樣品的代表性負(fù)責(zé)，并取得試驗(yàn)報(bào)告，以判定部件材料是否合格。 理化試驗(yàn)供方的選擇按 NCS/QP09 《供方評(píng)價(jià)及采購(gòu)控制程序》 執(zhí)行 經(jīng)理化試驗(yàn)證實(shí)不合格的部件 、材料 按 NCS/QP17 《不合格品控制程序》 處置 支持 性 文件： NCS/QP09 《 供 方評(píng)價(jià)及采購(gòu)控制程序 》 NCS/QP14 《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 》 NCS/QP17 《 不合格品控制程序 》 諾威起重設(shè)備 （蘇州） 有限公司 文件號(hào)： NCS/QM2020B 質(zhì)量保證手冊(cè) 版本號(hào) /修訂次： B/00 第 36 頁(yè) 共 64 頁(yè) 37 12. 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 技術(shù) 部 負(fù)責(zé)制定 制造和售后服務(wù) 的檢驗(yàn)規(guī)范（符合適用的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件 的要求 ）。 質(zhì)檢 部 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)按照檢驗(yàn)規(guī)范 對(duì) 制造 所需的采購(gòu)物資 、 產(chǎn)品 進(jìn)行檢驗(yàn) 并判定 是否合格 ， 負(fù)責(zé)在 制造 中進(jìn)行過(guò)程的檢驗(yàn)； 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)對(duì)最終的 鋼絲繩、環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆