【導讀】質量控制系統(tǒng)責任人員任命書-------------------------------------------6. 1質量手冊說明----------------------------------------------------7. 質量手冊的發(fā)放和控制-------------------------------------------7. 2引用標準用及術語------------------------------------------------7. 質量方針和目標-------------------------------------------------8. 質量管理體系組織-----------------------------------------------8. 責任人員職責與權限--------------------------------------------11. 4質量保證體系文件-----------------------------------------------14. 5文件和記錄控制-------------------------------------------------16. 6合同評審程序文件-----------------------------------16. 與產品有關的要求的評審----------------------------------------17. 8材料、零部件控制-----------------------------------------------18. 9作業(yè)（工藝）控制-----------------------------------------------20. 工藝文件的更改------------------------------------------------21. 焊接工藝評定及焊接工藝--------------------------------------22

　　

【正文】 處理責任師審批。工藝文件的使用、發(fā)放、記錄、報告、保存等按《 文件和資料控制程序》執(zhí)行。 熱處理記錄、報告 熱處理作業(yè)必須按工藝規(guī)定的要求進行，并出具熱處理報告，將熱處理溫度自動記錄曲線、熱處理爐號、工件號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責任人簽字等原始數據記錄在案。 結果的確認，由熱處理責任師負責。 熱處理報告需經熱處理責任師審核簽發(fā)。 熱處理分包控制 熱處理分包 控制 執(zhí)行公司管理體系 《工程與勞務分包管理辦法》的 有關規(guī)定，由項目部負責委托分包，分包方出具的熱處理溫度自動記錄、熱處理報告須由熱處理責任師審核。 對熱處理分包方進行定期評價并出具評價報告，分包協(xié)議留檔 備案。 工作程序 工作程序見 A9“ 起重機械 熱處理控制程序圖 ” 。 12 損檢測控制 無損檢測 控制 程序文件（管理制度） 起重機械 安裝無損檢測控制執(zhí)行《 起重機械 安裝無損檢測控制程序》和相關文件中的規(guī)定，并接受無損檢測 責任師的監(jiān)督、檢查。 25 無損檢測人員 及探 傷設備 管理 人員資格 起重機械 安裝 無損檢測人員必須取得國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局統(tǒng)一頒發(fā)的證件，才能從事相應級別（ I、 II、 III）和類別（ RT、 UT、 MT、 PT）無損檢測工作。 職責 無損 檢測 操作人員 至少應由 I 級人員擔任， 嚴格按儀器操作規(guī) 程 、探傷工藝進行操作，并作 好 原始記錄。 評定、評片人員負責接受委托、編制探傷工藝、評定底片、審查 檢測 結果，做出評定結論，繪制布片圖和簽發(fā)探傷報告。 檢測 結果由無損檢測責任師負責審核。 無損 檢測 設備及條件 無損 檢測 設備應滿足產品無損檢驗的要求，并按期進行檢定校準，使之在有效期內、在完好狀況下使用。 檢測 室的操作室、暴光室、暗室、評片室應符合 規(guī)定要求。 無損檢測設備在操作中如 發(fā)現性能不穩(wěn)定，不能滿足探傷要求時，應掛上停用牌，及時修理，修復后應經驗收 合格 后方可使用。 無損檢測工藝 對射線、超聲、磁粉等 無損檢測方法 分別制訂通用和專用工藝規(guī)程，通用工藝規(guī)程適用于各類產品通用的 原則 工藝。專用工藝規(guī)程是對具體產品按設計 要求制定的專用檢測工藝。 無損檢測工藝規(guī)程由 Ⅱ級以上無損檢測人員編制，應符合有關現行標準、規(guī)范的要求，采用經驗證合格的工藝參數和 條件，由無損檢測責任師審批。 無損檢測過程控制 焊縫外觀質量經檢驗員檢查合格，并簽字后外委具有相應資質的檢驗機構進行探傷和評定。 無損檢測方法、數量、比例、評定標準須符合安全技術規(guī)范及其相應標準要求。 無損檢測過程中須嚴格按無損檢測工藝文件的規(guī)定進行操作。 需返修的焊縫， 無損檢測 人員 須 開出超標缺陷通知單，通知項目部返修。返修后按規(guī)范規(guī)定進行復探。 且復 驗檢測方法、擴探數量、評定標準須符合安全技術規(guī)范及其相應標準要求。 無損檢測報告 探傷結束后，由無損檢測責任師開出探傷報告一式三份，一份自留，一份與底片共同保存，一份進竣工資料。 所有無損探傷的原始記錄、報告按工程裝訂成冊并和底片一起存檔，作為竣工資料檔案的一部份，保存期不少于十年。 工程所在地當地特種設備監(jiān)督檢驗所駐現場檢驗人員、用戶對探傷結果有懷疑時，有權要求重新評定或復探驗證。 無損檢測分包控制 無損檢測分包 控制執(zhí)行公司管理體系 《工程 與勞務分包管理辦法》的 有 26 關 規(guī)定，由項目部負責委托分包，分包方出具的 X 射線底片、無損檢測報告須由無損檢測責任師審核。 對無損檢測分包方進行定期評價并出具評價報告，分包協(xié)議留檔備案。 工作程序 工作程序 見 A10“ 起重機械 安裝無損檢測控制程序圖 ” 。 13 理化檢驗控制 理化檢驗控制程序 文件 （管理制度） 理化檢驗控制執(zhí)行 公司 《 起重機械 理化檢驗控制程序》 和相關文件的規(guī)定，并接受理化責任師的監(jiān)督、檢查。 理化檢驗 過程控制 人員資格 理化責任師對理化報告的正確可靠性負責。 物理、金相、化學分析試驗人員須經培訓 考 核，合格后方能獨立工作。工作中必須嚴格按標準、程序進行，同時應實事求是記錄、報告試驗結果。 試樣的委托和操作 試樣由項目部委托并負責按規(guī)定作好試樣或試板，做好可追 溯 檢查的標記。 試樣或試板由檢驗人員送交機械加工。 機械加工檢查試樣或試板的加工數量，合格后通知檢驗人員送交具有相應資質的檢驗機構。 試驗記錄、報告 試驗環(huán)境條件（溫度、濕度）須符合標準要求。 試樣或試板須按規(guī)定的試驗標準進行，并將檢驗分析原始數據記錄備案。 理化檢驗結果（含分包）是否合格的確認和復驗數量的確定，由理化質控系統(tǒng)責任人負責。試驗報告需 經理化責任師審核簽發(fā)。 試樣剩余試件由理化室保存，保管期限為 6 個月。 質量技術監(jiān)督部門、檢驗檢測機構、用戶單位對理化試驗報告有疑議時，有權提出重新試驗、分析、驗證的要求。 理化檢驗分包控制 理化 檢驗 分包 控制執(zhí)行公司管理體系 《工程與勞務分包管理辦法》的 有關 規(guī)定 ，由項目部負責委托分包，分包方出具的 理化 報告須由 理化 責任師審核。 對理化檢驗分包方進行定期評價并出具評價報告，分包協(xié)議留檔備案。 工作程序 工作程序見 A11“ 起重機械 理化檢驗 控制程序圖 ” 。 27 14 檢驗與試驗控制 檢驗與試驗控制程序文件（管理制度） 檢驗 與試驗控制執(zhí)行公司 《 產品 的監(jiān)視和測量控制程序》、 《 物資管理辦法》、 《 起重機械 安裝 質量檢驗控制程序》 的有關規(guī)定，由工程管理部歸口管理。 物資的進貨檢驗與試驗 執(zhí)行公司管理體系文件 《物資 管理辦法 》 的有關規(guī)定。 嚴格控制材料、外購件 及外協(xié)件的質量，進廠后須經檢驗人員檢驗合格，方可使用。 過程檢驗與試驗控制 過程檢驗與試驗主要包括：班組自檢、質檢員專檢、 專業(yè)性檢驗與試驗 （隱蔽工程驗收、強度試驗、 無損檢測等） 、項目部定期檢驗、公司抽檢等 形式 。 編制質量計劃時，應根據工程特點、合同要求及有關標準的規(guī)定，編制檢驗 試驗計劃，明確檢驗試驗項目、標準、方法、計量器具及標識要求，并確定責任人。 檢驗和試驗過程中，應及時填寫檢驗和試驗記錄，簽字手續(xù)完備。 在所需的檢驗、試驗符合規(guī)定要求后，生產過程才能轉入下道工序，除非有可靠追回手續(xù)才可例外轉序。 在 起重機械 施工過程中，為了防止材料、半成品 在搬運時由于振動、撞擊、腐蝕等原因造成變形、損壞，項目部應就搬運工具、路線、裝卸方式、方法及安全措施作出明確規(guī)定。 下列工序施工前須進行見證確認： 下料、加工前進行材質確認。 組對后、焊接前，進行組裝質量和焊接坡 口 質 量確認。 熱處理前對無損檢測報告、現場施工記錄進行確認。 隱蔽工程隱蔽前的確認。 強度 試驗前對施工過程有關的見證進行確認。 當檢驗項目為監(jiān)督檢驗機構現場 監(jiān)檢點時，檢驗員應在操作開始前，通知現場監(jiān)檢代表到 場 并提供規(guī)定的 資料 。 最終 檢驗與試驗控制 竣工驗收如下三個階段進行 項目部自檢→ 公司 初驗（必要時）→交付驗收。 單位工程初驗達到規(guī)定要求，工程方可交付驗收。 施工員 根據最終工程檢測、材料代用、圖紙修改等情況 繪制竣工圖，加蓋竣工圖章。 檢驗員將竣工資料送交現場監(jiān)檢代表 審核 ，辦理 “ 起重機械 安裝質量 監(jiān)督檢驗報告”。 監(jiān)督檢驗報告是反映產品質量、記錄過程活動的重要憑證，是追溯工程質量的依據，其歸檔保管按《記錄控制程序 》中的規(guī)定執(zhí)行，工程竣工后由工程管理部 28 移交檔案室保存，保存期限為十五年。 當發(fā)現過程質量不能滿足規(guī)定的要求時，應執(zhí)行《不合格（符合）控制程序》、《糾正與預防措施程序》中的有關規(guī)定。 檢驗與試驗條件控制 檢驗與試驗裝置、工裝 須 滿足檢驗與試驗要求， 所用 儀器、儀表 按規(guī)定檢定校準合格 。 檢驗與試驗場地、環(huán)境、濕度、介質、安全防護等滿足檢驗與試驗要求。 檢驗與試驗狀態(tài) 為防止產品的混淆和誤用，必要時實 現產品的可追溯性，在工程的施工、交付各階段對產品及其檢驗和試驗狀態(tài)進行標識。 物資的標識和 進貨檢驗與試驗狀態(tài)的標識見《物資管理辦法》。 過程的標識及其檢驗和試驗狀態(tài)標識執(zhí)行 《生產和服務提供控制程序》。 過程檢驗與試驗狀態(tài)的標識 以質量記錄 形式表達，如 檢驗與試驗記錄、試驗報告、隱蔽工程記錄等質量記錄 。 最終檢驗與試驗狀態(tài)的標識以竣工驗收報告、交工驗收 報告等形式表達。 檢驗與試驗記錄、報告 除業(yè)主及 行業(yè) 另有要求外，項目部須采用 公司 統(tǒng)一的 檢驗與試驗記錄、報告 格式 。 檢驗與試驗記錄、報告應填寫規(guī)范、數據 準確，須 按規(guī)定 辦理了審核、審批、簽字手續(xù)。 工程程序 工作程序見 A12“ 起重機械 安裝 質量檢驗控制程序圖” 。 工程程序 工作程序見 A13“強度及嚴密性試驗控制程序圖”。 15 竣工資料的整理 竣工資料的整理執(zhí)行公司《文件和資料控制程序》、《記錄控制程序》和《 起重機械 竣工資料整理控制程序》的有關規(guī)定。 16 設備和檢驗與試驗裝置控制 設備和 監(jiān)視 與 測量裝置的控制執(zhí)行公司 管理體系 《監(jiān)視和測量裝置 管理 辦法 》、《設備工機具管理辦法》及《 起重機械 安裝工程設備工裝 控制程序》的有關規(guī)定 ，并由工程管理部歸口管理。 設備 控制 項目部對進入施工現場的機械 設備要進行初步驗收。以確認設備的技術狀況完好適用，安全裝置齊全有效，并對機械作業(yè)人員進行審驗，確保不合格的機械和人員不得進入現場。 29 機械操作人員必須按 JGJ33— 2020《建筑機械使用安全技術規(guī)程》、公司機械設備操作規(guī)程，并結合生產廠家的使用說明書，正確操作使用設備，做到安全、高效、低耗、少污染。 各項目部應采取適當的方式，根據有關機械設備保養(yǎng)維修規(guī)程，結合生產情況及設備的實際狀況，妥善安排好設備的保養(yǎng)維修工作，以保證設備完好。 項目部應設立相對穩(wěn)定的兼職設備員負責設備工機具的管理，建立“設備機具臺帳”。 大型設備、精密檢測試驗設備、起重機械等特種設備應逐臺建檔。電焊機、烘干箱及各類機加工設備，因同規(guī)格的設備較多，可按不同規(guī)格選 1 至 2 臺建立檔案。 設備檔案的卷目、編號、分類應符合檔案管理的規(guī)定。 凡達到報廢條件的自有設備，項目部應組織技術鑒定小組對報廢設備進行技術鑒定，并向工程管理部報送“固定資產報廢申請表”，經工程管理部審核后，報主管領導批準。 已批準報廢的設備機具應逐臺銷帳，標識清楚，并撤離施工生產現場。 存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限 的 特種設備，應及時報廢，并向原登 記的特種設備安全監(jiān)督管理部門辦理注銷手續(xù) 。 檢驗與試驗裝置控制 建筑工程的質量監(jiān)視和測量活動主要包括：工程測量定位；采購物資（含甲供物資）的檢驗和試驗；過程檢驗和試驗；分部、分項工程的質量檢驗評定等。對每一特定的項目，監(jiān)視和測量活動的具體要求執(zhí)行設計文件和施工驗收規(guī)范的有關規(guī)定，項目經理部應在施工組織設計或項目管理規(guī)劃中予以明確。 監(jiān)視和測量裝置分為 A、 B、 C 三類實施分類管理。 監(jiān)視和測量裝置的檢定、校準 A、 B 類監(jiān)視和測量裝置按規(guī)定周期送法定計量檢定機構檢定； C 類監(jiān)視和測量裝置實行自檢制。 監(jiān)視和測量裝 置應有狀態(tài)標識； 監(jiān)視和測量裝置使用時，應保證其測量精度已知，并與要求的測量能力一致； 監(jiān)測活動實施單位應采取必要的技術措施，確保測量和檢驗活動在適宜的環(huán)境中進行； 發(fā)現監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，監(jiān)測活動責任人應立即組織評定已測量結果的有效性，并根據評定結果采取必要措施，包括追回測量結果和重新測量； 用于監(jiān)視和測量的計算機軟件，應在初次使用時確認其滿足預期要求的能力，并在必要時重新確認； 監(jiān)視和測量裝置的報廢、封存、流轉、統(tǒng)計報告及技術檔案執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置管理辦法》。 30 工作程序 工作程序見 A14“ 起重機械 安裝 檢驗與試驗設備控制程序圖”及 A15“ 起重機械安裝 施工 設備 控制程序圖”。 17 不合格品（項）控制 不合格品（ 項 ）的 控制 執(zhí)行 公司管理體系 《不合格 （ 符合） 控制程序》 、《糾正 與預防措施程序》 的有關規(guī)定 ，由工程管理部編制文件并歸口管理。 不合格品處置 處置不合格品時，應采取以下一種或幾種形式： 返工；經返修或不經返修讓步接收；降級使用；拒收或報廢。 當產品判定需 返工處理 后， 質檢員按規(guī)定做好標記，檢驗責任師確認，并填寫返修通知單，責任者返修，必要時，由工藝責任師 制訂糾正措施 ，返修后重新檢驗。 當產 品經返修或不經返修讓步接收或降級使用時， 則 按下述三種情況分別處理： 產生輕微缺陷的非成批次品，由檢驗 責任師組織處理，嚴禁質檢員處理。 產生一般缺陷或成批存在 輕微缺陷的次品，由責任單位進行申請，會同工程管理 部 進行處理。 產生重要缺陷，但不影響產品關鍵特性的次品，由責任單位提出申請，工程管理部提出 處理 意見后