【正文】 A．質量方針、質量目標的貫徹和實施情況，質量方針、質量目標的適宜性。B．組織機構、過程是否優(yōu)化和簡化，過程和資源與質量管理體系運行的適宜性。C．質量管理體系的完整性、適用性，符合性及質量管理體系運行的有效性。D．生產過程、產品和服務方向的信息反饋，及相應的糾正和預防措施驗證情況。E．公司施工任務的飽滿程度，公司適應市場的情況及公司發(fā)展方向。F．顧客滿意程度調查情況及質量反饋信息。G．公司的經濟狀況和危機分析。H．公司經理確定的其它評審內容。 管理評審的輸入 辦公室制定管理評審計劃時、應明確提出各部門應準備的相關資料。 質量保證工程師負責準備內部審核報告和質量管理體系改進方案。 人力資源科負責提供人員配置和培訓及 考評情況報告，準備質量管理體系糾正和預防措施的驗證情況、質量目標的落實情況、相應體系測量數據分析的結果及以前管理評審跟蹤驗證的情況。 工程科負責提供過程測量的情況，施工設備的適宜性及工藝對產品質量影響的情況，國內外施工驗收標準及施工工藝的變化情況；施工質量分析報告；采購物資的質量情況及對工程質量的影響；供方業(yè)績信譽等情況；顧客對工程質量及服務滿意程度的調查情況，有無嚴重投訴、質量事故。 生產計劃科負責提供施工任務是否飽滿,合同簽約情況，公司未來的發(fā)展策略，與同類競爭對手的對比情況等。 管理評審的實施 參加管理評審的部門應按照評審計劃的內容,準備相應的資料和文件,并對有關問題進行原因分析,提出改進的建議。 辦公室負責收集、整理評審所需的資料，同時準備評審會簽到表及管理評審會議記錄等。 管理評審一般以會議形式進行，由經理主持評審會議，質量保證工程師應報告公司質量管理體系運行的總體情況，按評審計劃參加人員就有關內容進行討論和評價，并作出評價結論。 辦公室對管理評審的每項內容做好詳細記錄、并妥善保存。 經理對所涉及的每一項內容作出明確結論。提出評審后應采取的改進措施。如進一步調查體系、資源、方針、目標是否調整，機構是否重置等。 管理評審輸出 管理評審結束后,辦公室根據管理評審記錄,編制管理評審報告。管理評審報告經經理批準后，由辦公室發(fā)放到所有參加評審的人員和執(zhí)行評審決定的部門。 管理評審報告應包括評審的目的、內容、時間、地點、參加人員、評審的主要結論、相關的改進要求及采取的決定和整改措施完成的時間要求等。 辦公室協助質量保證工程師根據管理評審結論和改進要求、列出質量體系的改進計劃。改進計劃可包括：質量管理體系的改進、過程的改進與顧客溝通方式的改進、以及機構的重置和資源的充實等。改進計劃落實到相應的科室或工程項目部。經理批準后，由辦公室協同質量保證工程師落實實施。 管理評審中發(fā)現的問題，由相應責任部門采取糾正或預防措施并報辦公室備案實施、辦公室負責跟蹤驗證。 辦公室對責任部門的糾正或預防措施實施驗證，填寫驗證結論，經質量保證工程師審核，向經理報告。 評審引起的質量管理體系文件的更改，由辦公室按ZLGC/《文件和記錄控制程序》的有關要求組織實施。 評審涉及到內部質量管理體系審核頻次的更改，由辦公室修改內部審核計劃，報質量保證工程師批準后組織實施。 　　 相關程序文件　　 ZLGC/《文件和記錄控制程序》　　 ZLGC/《質量改進與服務控制程序》　　　 總則 本章對公司質量體系文件結構和要求以及質量計劃的規(guī)定進行了闡述。 職責 公司法人負責批準《質量保證手冊》和任命質保工程師及質控系統(tǒng)責任人員。 質保工程師負責審核《質量保證手冊》、批準發(fā)布質量控制程序文件管理制度等，并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實施。 質保工程師負責組織質量體系文件的編制工作，負責除《質量保證手冊》外的其他質量體系文件的審批工作。 控制要點 公司建立文件化的質量體系，公司質量體系文件由四層次成 第一層次：質量保證手冊 第二層次：程序文件第三層次：管理制度、作業(yè)指導書第四層次：記錄表卡 質量保證手冊 《質量保證手冊》是公司實施質量方針和質量目標以及公司在起重機械安裝改造維修過程中質量活動的綱領性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧客及第三方闡述公司的質量體系和質量承諾。公司的《質量保證手冊》是根據依據《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》，按照TSG Z00042007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》，結合公司的實際情況進行編制，其中詳細說明了公司所建立的質量體系及其運行方式。質量控制程序文件規(guī)定了完成各項質量活動所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是質量保證手冊的支持性文件，是質量保證手冊中原則性要求的進一步展開和落實，是開展質量管理和質量活動的依據及評定的準則。、作業(yè)指導書管理制度、作業(yè)指導書包括各項工作制度、技術標準、工藝文件、操作規(guī)程、工藝守則及各種質量記錄運行表格等一整套質量活動所需要的作業(yè)文件。、運行、審核、改進過程中全部活動的記錄，是為質量活動結果提供客觀證據。 質量保證體系結構 公司質量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責任到人的控制形式。 公司建立以下質量控制系統(tǒng)：工藝、材料和零部件、焊接、熱處理、無損檢測、理化試驗、檢驗和試驗、設備和檢驗與試驗質量控制系統(tǒng)。 對組成質量控制系統(tǒng)的多個過程中需要重點控制的過程，確定為控制環(huán)節(jié)。 質量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動，確定為質量控制點，由規(guī)定的人員執(zhí)行監(jiān)控。 公司各質控系統(tǒng)的質量控制環(huán)節(jié)和控制點見附錄２“起重機械安裝改造維修過程質量控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表”。 質量計劃 本公司起重機械安裝改造維修質量計劃按照各質量體系文件并參照附錄２“起重機械安裝改造維修過程質量控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表” 編制。 當本《質量保證手冊》不能滿足某些產品、合同項目和工程的需要時，應按特殊質量需求編制專用質量計劃，專用質量計劃由質保工程師組織計劃科、工程科、質管科等有關人員按“起重機械安裝改造維修過程質量控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表”進行編制，對起重機械安裝改造維修工程的質量措施、資源和活動程序作出規(guī)定，以滿足產品、合同、項目或工程的要求。 專用質量計劃中的一般（通用部分）要求可引用本手冊及其支持性管理文件的規(guī)定，對新增的特殊要求作出具體的規(guī)定。 專用質量計劃編制后需經質保工程師批準，如合同要求時，還應提請需方代表或第三方監(jiān)檢部門代表會簽。 相關程序文件 ZLGC/《文件和記錄控制程序》 總則 文件和記錄是公司進行質量活動全過程的工作依據和見證。本章對文件和記錄的控制作出規(guī)定，保證公司各部門和人員執(zhí)行有效的文件并及時回收作廢文件，確保起重機械安裝改造維修質量體系運行的有效性。 職責 公司法人負責《質量保證手冊》的批準、發(fā)布。 質保工程師負責《質量保證手冊》的審核和其他質保體系文件的批準、發(fā)布。 各系統(tǒng)專業(yè)責任工程師負責各相關系統(tǒng)技術文件的審核。 質保工程師負責組織《質量保證手冊》及有關質保體系文件的編制。 國家有關的法規(guī)和技術標準由計劃科和工程科負責收集，檔案室歸口管理。 計對外經營科負責顧客提供圖樣資料的收集，計劃科和工程科進行管理。 各有關部門負責對所使用文件和資料按要求進行控制。 控制要點 文件和資料控制范圍 質保體系文件 施工工藝文件 國家有關法規(guī)和技術標準 公司發(fā)布的有關文件 顧客提供的外來文件（如標準、圖紙和技術資料等） 產品制造檔案 文件的編制、批準和發(fā)布 質保工程師負責組織編制《質量保證手冊》，質保工程師審核后交法人批準發(fā)布。 質量體系其他文件由質保工程師負責組織編制，質保工程師批準后發(fā)布。 其他質量控制文件由專業(yè)責任工程師根據質量體系運轉情況編制，由質保工程師批準后執(zhí)行。 國家有關法規(guī)、標準由工程科負責收集并按規(guī)定發(fā)布， 公司起重機械安裝改造維修有關的法規(guī)、標準見“附件一 法律、法規(guī)清單”和“附件二 技術標準清單”。 工藝技術文件由工藝技術員負責編制，經相應專業(yè)的責任工程師審批后實施。 文件的修改 文件修改應由原編制人提出，經原審批人審批后進行修改，其余人員無權修改。 當原編制審批人員變動不能進行修改時可由質保工程師指定的人進行修改。 文件的修改應注明與原件的關系及修改的性質，文件修改后應及時通知持有該文件的部門和人員，以保持統(tǒng)一性和有效性。 同一文件經多次修改或作重大修改時應改版。 文件的回收和保管 檔案室負責文件的編號、發(fā)放登記、回收、修改、作廢、銷毀等工作。 為確保有關部門使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件，對失效和作廢文件，由檔案室負責在發(fā)放最新版本時及時回收，集中銷毀。 對作廢的受控文件需作為資料保留的，由原編制人提出申請，經原批準人批準后，在原受控文件上加蓋“保留”印章后方可保留。 工藝及檢驗文件在產品完成后質檢員負責收集整理，交最終檢驗責任工程師審核后，由檔案室編號存檔，制造檔案保存期為7年。 相關程序文件 ZLGC/《文件和記錄控制程序》 總則 本章對起重機械安裝改造維修工程相關的合同的 評審、簽定、修改、會簽等作出明確的管理規(guī)定，以保證起重機械安裝改造維修工程相關的合同符合國家相關法律法規(guī)要求，并且保證我公司適當得利。除執(zhí)行本章要求外還應按ZLGC/《合同控制程序》執(zhí)行。 職責 對外經營科負責對顧客要求與期望的識別的確認。對合同條款是否符合國家有關法律法規(guī)，確定滿足顧客需求、產品質量標準、公司對工程承接能力及能否滿足顧客在新技術、新工藝、新材料應用方面的能力進行評審。 工程科負責評審施工能力和工期能否滿足合同要求,并負責與顧客溝通。 質管科負責評審對產品質量要求的檢測能力及對產品質量的監(jiān)控措施是否完善，能否滿足合同的要求。 計劃科負責評審所需物資采購的能力，能否滿足產品的需要。 質保工程師負責審批合同的產品要求評審表。 控制要點