【正文】 A．質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹和實(shí)施情況，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性。B．組織機(jī)構(gòu)、過程是否優(yōu)化和簡(jiǎn)化，過程和資源與質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性。C．質(zhì)量管理體系的完整性、適用性，符合性及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。D．生產(chǎn)過程、產(chǎn)品和服務(wù)方向的信息反饋，及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證情況。E．公司施工任務(wù)的飽滿程度，公司適應(yīng)市場(chǎng)的情況及公司發(fā)展方向。F．顧客滿意程度調(diào)查情況及質(zhì)量反饋信息。G．公司的經(jīng)濟(jì)狀況和危機(jī)分析。H．公司經(jīng)理確定的其它評(píng)審內(nèi)容。 管理評(píng)審的輸入 辦公室制定管理評(píng)審計(jì)劃時(shí)、應(yīng)明確提出各部門應(yīng)準(zhǔn)備的相關(guān)資料。 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)準(zhǔn)備內(nèi)部審核報(bào)告和質(zhì)量管理體系改進(jìn)方案。 人力資源科負(fù)責(zé)提供人員配置和培訓(xùn)及 考評(píng)情況報(bào)告，準(zhǔn)備質(zhì)量管理體系糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證情況、質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)情況、相應(yīng)體系測(cè)量數(shù)據(jù)分析的結(jié)果及以前管理評(píng)審跟蹤驗(yàn)證的情況。 工程科負(fù)責(zé)提供過程測(cè)量的情況，施工設(shè)備的適宜性及工藝對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的情況，國(guó)內(nèi)外施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及施工工藝的變化情況；施工質(zhì)量分析報(bào)告；采購(gòu)物資的質(zhì)量情況及對(duì)工程質(zhì)量的影響；供方業(yè)績(jī)信譽(yù)等情況；顧客對(duì)工程質(zhì)量及服務(wù)滿意程度的調(diào)查情況，有無嚴(yán)重投訴、質(zhì)量事故。 生產(chǎn)計(jì)劃科負(fù)責(zé)提供施工任務(wù)是否飽滿,合同簽約情況，公司未來的發(fā)展策略，與同類競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的對(duì)比情況等。 管理評(píng)審的實(shí)施 參加管理評(píng)審的部門應(yīng)按照評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容,準(zhǔn)備相應(yīng)的資料和文件,并對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行原因分析,提出改進(jìn)的建議。 辦公室負(fù)責(zé)收集、整理評(píng)審所需的資料，同時(shí)準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)簽到表及管理評(píng)審會(huì)議記錄等。 管理評(píng)審一般以會(huì)議形式進(jìn)行，由經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，質(zhì)量保證工程師應(yīng)報(bào)告公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的總體情況，按評(píng)審計(jì)劃參加人員就有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行討論和評(píng)價(jià)，并作出評(píng)價(jià)結(jié)論。 辦公室對(duì)管理評(píng)審的每項(xiàng)內(nèi)容做好詳細(xì)記錄、并妥善保存。 經(jīng)理對(duì)所涉及的每一項(xiàng)內(nèi)容作出明確結(jié)論。提出評(píng)審后應(yīng)采取的改進(jìn)措施。如進(jìn)一步調(diào)查體系、資源、方針、目標(biāo)是否調(diào)整，機(jī)構(gòu)是否重置等。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審結(jié)束后,辦公室根據(jù)管理評(píng)審記錄,編制管理評(píng)審報(bào)告。管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室發(fā)放到所有參加評(píng)審的人員和執(zhí)行評(píng)審決定的部門。 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括評(píng)審的目的、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審的主要結(jié)論、相關(guān)的改進(jìn)要求及采取的決定和整改措施完成的時(shí)間要求等。 辦公室協(xié)助質(zhì)量保證工程師根據(jù)管理評(píng)審結(jié)論和改進(jìn)要求、列出質(zhì)量體系的改進(jìn)計(jì)劃。改進(jìn)計(jì)劃可包括：質(zhì)量管理體系的改進(jìn)、過程的改進(jìn)與顧客溝通方式的改進(jìn)、以及機(jī)構(gòu)的重置和資源的充實(shí)等。改進(jìn)計(jì)劃落實(shí)到相應(yīng)的科室或工程項(xiàng)目部。經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室協(xié)同質(zhì)量保證工程師落實(shí)實(shí)施。 管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題，由相應(yīng)責(zé)任部門采取糾正或預(yù)防措施并報(bào)辦公室備案實(shí)施、辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 辦公室對(duì)責(zé)任部門的糾正或預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證，填寫驗(yàn)證結(jié)論，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，向經(jīng)理報(bào)告。 評(píng)審引起的質(zhì)量管理體系文件的更改，由辦公室按ZLGC/《文件和記錄控制程序》的有關(guān)要求組織實(shí)施。 評(píng)審涉及到內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核頻次的更改，由辦公室修改內(nèi)部審核計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 　　 相關(guān)程序文件　　 ZLGC/《文件和記錄控制程序》　　 ZLGC/《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序》　　　 總則 本章對(duì)公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行了闡述。 職責(zé) 公司法人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量保證手冊(cè)》和任命質(zhì)保工程師及質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量保證手冊(cè)》、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量控制程序文件管理制度等，并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實(shí)施。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制工作，負(fù)責(zé)除《質(zhì)量保證手冊(cè)》外的其他質(zhì)量體系文件的審批工作。 控制要點(diǎn) 公司建立文件化的質(zhì)量體系，公司質(zhì)量體系文件由四層次成 第一層次：質(zhì)量保證手冊(cè) 第二層次：程序文件第三層次：管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書第四層次：記錄表卡 質(zhì)量保證手冊(cè) 《質(zhì)量保證手冊(cè)》是公司實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在起重機(jī)械安裝改造維修過程中質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾。公司的《質(zhì)量保證手冊(cè)》是根據(jù)依據(jù)《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》，按照TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合公司的實(shí)際情況進(jìn)行編制，其中詳細(xì)說明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運(yùn)行方式。質(zhì)量控制程序文件規(guī)定了完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是質(zhì)量保證手冊(cè)的支持性文件，是質(zhì)量保證手冊(cè)中原則性要求的進(jìn)一步展開和落實(shí)，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)及評(píng)定的準(zhǔn)則。、作業(yè)指導(dǎo)書管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書包括各項(xiàng)工作制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、操作規(guī)程、工藝守則及各種質(zhì)量記錄運(yùn)行表格等一整套質(zhì)量活動(dòng)所需要的作業(yè)文件。、運(yùn)行、審核、改進(jìn)過程中全部活動(dòng)的記錄，是為質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果提供客觀證據(jù)。 質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu) 公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任到人的控制形式。 公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng)：工藝、材料和零部件、焊接、熱處理、無損檢測(cè)、理化試驗(yàn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)。 對(duì)組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過程中需要重點(diǎn)控制的過程，確定為控制環(huán)節(jié)。 質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動(dòng)，確定為質(zhì)量控制點(diǎn)，由規(guī)定的人員執(zhí)行監(jiān)控。 公司各質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)見附錄２“起重機(jī)械安裝改造維修過程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表”。 質(zhì)量計(jì)劃 本公司起重機(jī)械安裝改造維修質(zhì)量計(jì)劃按照各質(zhì)量體系文件并參照附錄２“起重機(jī)械安裝改造維修過程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表” 編制。 當(dāng)本《質(zhì)量保證手冊(cè)》不能滿足某些產(chǎn)品、合同項(xiàng)目和工程的需要時(shí)，應(yīng)按特殊質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量計(jì)劃，專用質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)保工程師組織計(jì)劃科、工程科、質(zhì)管科等有關(guān)人員按“起重機(jī)械安裝改造維修過程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表”進(jìn)行編制，對(duì)起重機(jī)械安裝改造維修工程的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)程序作出規(guī)定，以滿足產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目或工程的要求。 專用質(zhì)量計(jì)劃中的一般（通用部分）要求可引用本手冊(cè)及其支持性管理文件的規(guī)定，對(duì)新增的特殊要求作出具體的規(guī)定。 專用質(zhì)量計(jì)劃編制后需經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，如合同要求時(shí)，還應(yīng)提請(qǐng)需方代表或第三方監(jiān)檢部門代表會(huì)簽。 相關(guān)程序文件 ZLGC/《文件和記錄控制程序》 總則 文件和記錄是公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)全過程的工作依據(jù)和見證。本章對(duì)文件和記錄的控制作出規(guī)定，保證公司各部門和人員執(zhí)行有效的文件并及時(shí)回收作廢文件，確保起重機(jī)械安裝改造維修質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。 職責(zé) 公司法人負(fù)責(zé)《質(zhì)量保證手冊(cè)》的批準(zhǔn)、發(fā)布。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)《質(zhì)量保證手冊(cè)》的審核和其他質(zhì)保體系文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 各系統(tǒng)專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)各相關(guān)系統(tǒng)技術(shù)文件的審核。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量保證手冊(cè)》及有關(guān)質(zhì)保體系文件的編制。 國(guó)家有關(guān)的法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由計(jì)劃科和工程科負(fù)責(zé)收集，檔案室歸口管理。 計(jì)對(duì)外經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)顧客提供圖樣資料的收集，計(jì)劃科和工程科進(jìn)行管理。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)所使用文件和資料按要求進(jìn)行控制。 控制要點(diǎn) 文件和資料控制范圍 質(zhì)保體系文件 施工工藝文件 國(guó)家有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 公司發(fā)布的有關(guān)文件 顧客提供的外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和技術(shù)資料等） 產(chǎn)品制造檔案 文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量保證手冊(cè)》，質(zhì)保工程師審核后交法人批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量體系其他文件由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后發(fā)布。 其他質(zhì)量控制文件由專業(yè)責(zé)任工程師根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況編制，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。 國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)由工程科負(fù)責(zé)收集并按規(guī)定發(fā)布， 公司起重機(jī)械安裝改造維修有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)見“附件一 法律、法規(guī)清單”和“附件二 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單”。 工藝技術(shù)文件由工藝技術(shù)員負(fù)責(zé)編制，經(jīng)相應(yīng)專業(yè)的責(zé)任工程師審批后實(shí)施。 文件的修改 文件修改應(yīng)由原編制人提出，經(jīng)原審批人審批后進(jìn)行修改，其余人員無權(quán)修改。 當(dāng)原編制審批人員變動(dòng)不能進(jìn)行修改時(shí)可由質(zhì)保工程師指定的人進(jìn)行修改。 文件的修改應(yīng)注明與原件的關(guān)系及修改的性質(zhì)，文件修改后應(yīng)及時(shí)通知持有該文件的部門和人員，以保持統(tǒng)一性和有效性。 同一文件經(jīng)多次修改或作重大修改時(shí)應(yīng)改版。 文件的回收和保管 檔案室負(fù)責(zé)文件的編號(hào)、發(fā)放登記、回收、修改、作廢、銷毀等工作。 為確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件，對(duì)失效和作廢文件，由檔案室負(fù)責(zé)在發(fā)放最新版本時(shí)及時(shí)回收，集中銷毀。 對(duì)作廢的受控文件需作為資料保留的，由原編制人提出申請(qǐng)，經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，在原受控文件上加蓋“保留”印章后方可保留。 工藝及檢驗(yàn)文件在產(chǎn)品完成后質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集整理，交最終檢驗(yàn)責(zé)任工程師審核后，由檔案室編號(hào)存檔，制造檔案保存期為7年。 相關(guān)程序文件 ZLGC/《文件和記錄控制程序》 總則 本章對(duì)起重機(jī)械安裝改造維修工程相關(guān)的合同的 評(píng)審、簽定、修改、會(huì)簽等作出明確的管理規(guī)定，以保證起重機(jī)械安裝改造維修工程相關(guān)的合同符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求，并且保證我公司適當(dāng)?shù)美?。除?zhí)行本章要求外還應(yīng)按ZLGC/《合同控制程序》執(zhí)行。 職責(zé) 對(duì)外經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求與期望的識(shí)別的確認(rèn)。對(duì)合同條款是否符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，確定滿足顧客需求、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、公司對(duì)工程承接能力及能否滿足顧客在新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用方面的能力進(jìn)行評(píng)審。 工程科負(fù)責(zé)評(píng)審施工能力和工期能否滿足合同要求,并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控措施是否完善，能否滿足合同的要求。 計(jì)劃科負(fù)責(zé)評(píng)審所需物資采購(gòu)的能力，能否滿足產(chǎn)品的需要。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審批合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。 控制要點(diǎn)