【正文】 各施工單位配備滿(mǎn)足本專(zhuān)業(yè)施工和檢驗(yàn)所需的監(jiān)視、檢測(cè)設(shè)備和器具。 在進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)之前，檢測(cè)人員應(yīng)首先明確檢測(cè)任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度,選擇合適的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。試驗(yàn)人員和計(jì)量檢定人員均應(yīng)經(jīng)過(guò)國(guó)家認(rèn)可的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，且考核合格。 檢測(cè)設(shè)備的管理 檢測(cè)設(shè)備實(shí)行A、B、C分類(lèi)管理，確保選擇使用的檢測(cè)設(shè)備具有所需的準(zhǔn)確度和精密度。 檢測(cè)設(shè)備的管理包括但不限于以下幾方面要求：a） 按規(guī)定要求定期校準(zhǔn)(或檢定)，合格后方能使用；b） 對(duì)無(wú)國(guó)家或國(guó)際檢定標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，制訂專(zhuān)門(mén)的校準(zhǔn)規(guī)程；c） 分類(lèi)建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳和周期檢定計(jì)劃；d） 執(zhí)行定期抽檢制度，發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性并進(jìn)行記錄。對(duì)偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的設(shè)備進(jìn)行維修、校準(zhǔn)或報(bào)廢；e） 檢測(cè)設(shè)備在校準(zhǔn)和服役期內(nèi)應(yīng)確保適宜的環(huán)境條件，影響測(cè)試性能的調(diào)試孔應(yīng)封緘或作出標(biāo)識(shí)，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效；f） 對(duì)檢測(cè)設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存進(jìn)行控制，確保保持其準(zhǔn)確度和良好的適用性。 保存檢測(cè)設(shè)備的技術(shù)資料，保證隨時(shí)可跟蹤。檢定合格的檢測(cè)設(shè)備貼合格標(biāo)簽，并保存校準(zhǔn)(或檢定)記錄。 超出規(guī)定有效期的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備不得使用。對(duì)新購(gòu)置的檢測(cè)設(shè)備，未經(jīng)驗(yàn)證不得使用。 監(jiān)視設(shè)備的管理，按其性能和要求定期進(jìn)行調(diào)整。設(shè)備附帶的一般性監(jiān)視設(shè)備（電壓表、電流表、流量指示器等），隨設(shè)備驗(yàn)收一并進(jìn)行認(rèn)可。 根據(jù)設(shè)備性能和使用狀態(tài)對(duì)監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，滿(mǎn)足其監(jiān)視要求。 制定監(jiān)視設(shè)備失效和報(bào)廢準(zhǔn)則，當(dāng)監(jiān)視設(shè)備失效或損壞時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處理。8 測(cè)量分析和改進(jìn) 策劃并實(shí)施安裝工程服務(wù)、質(zhì)量管理體系的符合性和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。公司采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)安裝質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)并更好地了解顧客的要求和期望。公司采取措施，監(jiān)視顧客對(duì)公司是否滿(mǎn)足其要求的感受的信息，以測(cè)量公司起重機(jī)械安裝改造維修質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，并依據(jù)監(jiān)視的實(shí)際情況調(diào)整和改善起重機(jī)械安裝改造維修質(zhì)量管理體系。 就顧客感知的有關(guān)工程施工和服務(wù)信息進(jìn)行監(jiān)視，所監(jiān)視的信息包括：a） 顧客或其代表所提出問(wèn)題的處理、顧客抱怨和投訴的處理；b） 工程施工計(jì)劃的控制；c） 勞動(dòng)力資源的配備；d） 工程施工協(xié)調(diào)及協(xié)調(diào)事項(xiàng)的落實(shí)；e） 主要施工機(jī)械、試驗(yàn)設(shè)備的配置；f） 現(xiàn)場(chǎng)文明施工的組織；g） 工程實(shí)物質(zhì)量水平；h） 安全管理情況； 顧客滿(mǎn)意信息的收集和監(jiān)視方法包括但不限于：a） 參加顧客方、監(jiān)檢方召開(kāi)的有關(guān)工程協(xié)調(diào)會(huì)和聯(lián)絡(luò)會(huì)，對(duì)顧客協(xié)調(diào)的問(wèn)題組織落實(shí)，對(duì)顧客提出的問(wèn)題給予答復(fù)。b） 參加顧客方組織的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，對(duì)提出的問(wèn)題及時(shí)記錄并組織處理。c） 隨時(shí)接受顧客往來(lái)的信函，并及時(shí)答復(fù)。d） 按月匯總施工項(xiàng)目驗(yàn)收情況和質(zhì)量評(píng)定情況。e） 定期組織現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工檢查，對(duì)查出的問(wèn)題及時(shí)匯總分析并采取措施解決。f） 按時(shí)走訪(fǎng)顧客，跟蹤調(diào)查工程質(zhì)量狀況，聽(tīng)取顧客對(duì)工程質(zhì)量和服務(wù)工作的意見(jiàn)。建立顧客走訪(fǎng)記錄，及時(shí)搜集和記錄處理顧客反饋信息和顧客投訴。 顧客感知信息的利用a）資產(chǎn)部定期收集、匯總各項(xiàng)目的有關(guān)工程信息，包括項(xiàng)目施工計(jì)劃完成情況、質(zhì)量水平、資源配備情況等采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，對(duì)需采取措施的方面責(zé)成有關(guān)部門(mén)及時(shí)解決b）資產(chǎn)部每年末匯總一次顧客感知的有關(guān)信息，對(duì)公司整體滿(mǎn)足顧客要求的情況作出評(píng)價(jià)，從而確定顧客的滿(mǎn)意程度，在公司年度質(zhì)量會(huì)上通報(bào)，并將有關(guān)情況提交管理評(píng)審。 內(nèi)部審核 總則 公司策劃和實(shí)施內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：有能力穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品目標(biāo)及要求。符合國(guó)家起重機(jī)械安全技術(shù)法規(guī)和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合公司確定的質(zhì)量管理體系要求；質(zhì)量管理體系得到有效實(shí)施并保持。本過(guò)程適用于公司內(nèi)與起重機(jī)械安裝改造維修質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有場(chǎng)所和活動(dòng)。 職責(zé)質(zhì)保部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃、組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施；各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)按審核要求提供客觀證據(jù)，并具體負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施。 編制QP09《內(nèi)部審核程序》，策劃并實(shí)施內(nèi)部審核。程序內(nèi)容包括：a） 策劃審核方案，規(guī)定審核準(zhǔn)則，確定審核的頻次、目的、范圍等。b） 審核人員的職責(zé)和資格要求，如審核人員應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)并合格，審核員不應(yīng)審核自己的工作等。c） 審核的實(shí)施過(guò)程，審核前應(yīng)組成審核組，編制檢查表，編制審核實(shí)施計(jì)劃、明確審核的方法和現(xiàn)場(chǎng)審核要求；d） 報(bào)告?zhèn)鬟f渠道、范圍，保持的記錄要求。 審核方案策劃a） 年度審核計(jì)劃的編制。質(zhì)保部根據(jù)公司施工的項(xiàng)目、重要性和工程具體情況、以往審核的結(jié)果，確定審核的范圍，在每年初制定年度審核計(jì)劃。每年至少進(jìn)行兩次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，并且質(zhì)量管理體系所確定的過(guò)程每年至少被審核一次；b） 當(dāng)相關(guān)區(qū)域質(zhì)量不穩(wěn)定或管理較薄弱時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)該相關(guān)區(qū)域和活動(dòng)的審核頻次； 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審核員開(kāi)具不符合項(xiàng)，發(fā)到責(zé)任部門(mén)。 責(zé)任部門(mén)的負(fù)責(zé)人要確保采取糾正或糾正措施，以消除不合格及其原因。 審核人員對(duì)審核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤，對(duì)所采取措施進(jìn)行驗(yàn)證，填寫(xiě)驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告。 保持相關(guān)的記錄：審核計(jì)劃、檢查表、審核報(bào)告、跟蹤驗(yàn)證記錄?！锵嚓P(guān)文件 QP09《內(nèi)部審核程序》 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 總則對(duì)質(zhì)量管理體系包括的管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程，運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)各過(guò)程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 過(guò)程的監(jiān)視對(duì)所有確定的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，除內(nèi)部審核外，對(duì)過(guò)程的監(jiān)視還應(yīng)包括： a） 管理活動(dòng)監(jiān)視，公司領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)各種會(huì)議（周部門(mén)碰頭會(huì)、各項(xiàng)專(zhuān)題會(huì)等）聽(tīng)取匯報(bào)，監(jiān)視下屬管理工作；各職能部門(mén)通過(guò)制度檢查、評(píng)比，監(jiān)督相關(guān)的管理活動(dòng)。b） 資源提供：公司通過(guò)周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)、季度生產(chǎn)平衡會(huì)檢查資源落實(shí)、計(jì)劃實(shí)施的情況。各項(xiàng)目根據(jù)施工計(jì)劃和項(xiàng)目資源需用情況，對(duì)需公司協(xié)調(diào)解決的資源及時(shí)以信函或其他方式反饋到公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)，由相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。c） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視：公司領(lǐng)導(dǎo)定期或不定期的對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行視察；資產(chǎn)部每季度對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)行一次檢查；每年進(jìn)行一次機(jī)械檢查、盤(pán)點(diǎn)或達(dá)標(biāo)考核。安監(jiān)部每季度對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)行一次安全檢查；對(duì)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題下發(fā)整改通知單，責(zé)任部門(mén)組織整改。d） 測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程的監(jiān)視：管理者代表/或質(zhì)量工程師通過(guò)內(nèi)審總結(jié)會(huì)議、管理評(píng)審會(huì)議對(duì)內(nèi)審活動(dòng)效果進(jìn)行監(jiān)視。生產(chǎn)經(jīng)理/或技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)過(guò)程監(jiān)視、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)效果進(jìn)行監(jiān)視。 過(guò)程的測(cè)量 利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)工程質(zhì)量水平等有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以測(cè)量過(guò)程能力，當(dāng)質(zhì)量趨勢(shì)下降時(shí)，分析原因制定預(yù)防措施，并組織落實(shí)。 探傷質(zhì)量控制通過(guò)接受任務(wù)，探傷準(zhǔn)備，探傷實(shí)施，報(bào)告簽發(fā)四個(gè)環(huán)節(jié)控制。，并同時(shí)填寫(xiě)《無(wú)損探傷委托單》，必須按《特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局國(guó)質(zhì)檢鍋[2003]248號(hào)）進(jìn)行考試，經(jīng)取得相應(yīng)技術(shù)等級(jí)的資格證書(shū)后，方可進(jìn)行該技術(shù)等級(jí)的檢驗(yàn)工作。、儀器必須完好，計(jì)量?jī)x器儀表周檢合格，并有符合要求的暗室和評(píng)片室。Ⅱ級(jí)及以上的專(zhuān)業(yè)探傷人員編制，無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人或無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師審核。，探傷操作應(yīng)由I級(jí)以上人員擔(dān)任。，應(yīng)及時(shí)發(fā)出“返修通知單”除對(duì)不合格焊縫返修外，在同一批焊縫中加倍抽查，若仍有不合格者，則該批焊縫以不合格論。在查明原因后返工。 探傷結(jié)束后，由Ⅱ級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)探傷人員出具并匯編無(wú)損探傷報(bào)告，經(jīng)探傷責(zé)任人審核后，同底片等交質(zhì)量檢驗(yàn)人員，作為竣工移交資料。通過(guò)理化試驗(yàn)可以獲得準(zhǔn)確，可靠的理化性能數(shù)據(jù)，從而為起重機(jī)械的安裝改造維修質(zhì)量提供保證。檢測(cè)中心理化試驗(yàn)員負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)工作，理化責(zé)任工程師對(duì)試驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。（人員）詳細(xì)填寫(xiě)試驗(yàn)委托單，檢測(cè)中心對(duì)檢測(cè)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。，且檢定合格，在周檢期內(nèi)達(dá)到完好使用。，方能獨(dú)立工作。，加工檢驗(yàn)。，并做好記錄。 總則通過(guò)對(duì)進(jìn)貨階段、施工過(guò)程階段和最終驗(yàn)收階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，驗(yàn)證所完成的活動(dòng)是否符合規(guī)定的要求，對(duì)各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行記錄，準(zhǔn)確反映實(shí)體質(zhì)量。本要素適用于設(shè)備材料進(jìn)貨、起重機(jī)械安裝改造維修及工程竣工移交過(guò)程中，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、施工圖紙和技術(shù)文件進(jìn)行的所有檢驗(yàn)活動(dòng)。 職責(zé)檢驗(yàn)質(zhì)量控制實(shí)行檢驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制并接受管理者代表和鍋爐壓力容器安全監(jiān)督工程師的監(jiān)督檢查。物資公司負(fù)責(zé)進(jìn)貨階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制；資產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程和最終驗(yàn)收階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制；檢測(cè)中心負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程中有關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 執(zhí)行QP06《檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序》，保證檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作順利實(shí)施。 過(guò)程操作人員 a)從事過(guò)程操作的人員必須經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn)并考試合格，并熟練掌握本崗位的操作技能；特種設(shè)備作業(yè)人員與特殊工種還應(yīng)經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)并考核合格后，持證上崗。 b)施工操作人員必須按工藝規(guī)定進(jìn)行操作。 c)施工前，由項(xiàng)目責(zé)任工程師和質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)操作人員的資格進(jìn)行檢查。對(duì)于無(wú)損探傷、焊工等還應(yīng)檢查其操作項(xiàng)目與合格證內(nèi)的合格項(xiàng)目是否一致，否則不得上崗。 施工生產(chǎn)環(huán)境 a)施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)有防雨、雪、防風(fēng)、防寒等設(shè)施，當(dāng)施工操作環(huán)境條件不適應(yīng)規(guī)范和工藝規(guī)定時(shí)，不得施工。 b)項(xiàng)目責(zé)任工程師、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)施工生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境條件進(jìn)行經(jīng)常性檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)工作環(huán)境不適應(yīng)規(guī)范和工藝規(guī)定時(shí)，有權(quán)停止施工。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 按程序文件或有關(guān)規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。產(chǎn)品（物資）檢驗(yàn)填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，產(chǎn)品（物資）試驗(yàn)出具試驗(yàn)報(bào)告。 采購(gòu)產(chǎn)品（物資）發(fā)放前必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)或試驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品（物資）不準(zhǔn)投入使用或作進(jìn)一步加工。 檢驗(yàn)內(nèi)容包括但不限于：所附文件資料是否符合采購(gòu)清單；產(chǎn)品（物資）與資料是否相符；產(chǎn)品（物資）是否有損傷；樣品試驗(yàn)是否符合規(guī)范要求；性能參數(shù)是否滿(mǎn)足規(guī)定要求等。 對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，物資公司負(fù)責(zé)對(duì)外交涉，簽發(fā)不合格品通知單，執(zhí)行本《手冊(cè)》。 對(duì)顧客提供產(chǎn)品（物資）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行本《手冊(cè)》。 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)按工程合同確定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，檢驗(yàn)人員在相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄上簽字。 施工過(guò)程中的試驗(yàn)，按試驗(yàn)程序和規(guī)程進(jìn)行，出具有效試驗(yàn)報(bào)告。（工序）產(chǎn)品不合格，下道工序不接收，工序質(zhì)量未經(jīng)檢查驗(yàn)證不轉(zhuǎn)入下一工序。在施工過(guò)程中，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程設(shè)置過(guò)程控制點(diǎn)（檢查點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)）并組織落實(shí)、自檢、復(fù)檢和專(zhuān)檢。各類(lèi)控制點(diǎn)均應(yīng)有檢驗(yàn)記錄（自檢記錄、專(zhuān)檢記錄、檢驗(yàn)或試驗(yàn)單位的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告或記錄）各類(lèi)檢查人員須簽名認(rèn)證。檢查點(diǎn)由操作者和檢驗(yàn)責(zé)任人簽名認(rèn)證；見(jiàn)證點(diǎn)由操作者、檢驗(yàn)責(zé)任人和專(zhuān)檢人員簽名認(rèn)證；停止點(diǎn)由操作者、項(xiàng)目責(zé)任師，顧客或其代表、監(jiān)督檢驗(yàn)單位的監(jiān)檢員簽名認(rèn)證。 在施工過(guò)程中，需將未經(jīng)過(guò)規(guī)定的檢查或見(jiàn)證的工序轉(zhuǎn)入下一工序時(shí)，該過(guò)程必須有可追溯性，并經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方可緊急放行，放行后適當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)行追補(bǔ)檢驗(yàn)或驗(yàn)證。例外放行具備的條件是：a） 本工序不被下道工序所掩蓋；b） 放行后能在條件具備時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；c） 發(fā)現(xiàn)不合格品能及時(shí)撤回或更換。~。 對(duì)于顧客方代表參加驗(yàn)收的項(xiàng)目，及時(shí)提交驗(yàn)收資料，并參加聯(lián)合驗(yàn)收，辦理驗(yàn)收簽證手續(xù)。 按QP06《檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序》及時(shí)消除檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。 最終檢驗(yàn) 項(xiàng)目施工過(guò)程驗(yàn)收簽證均已完成，且滿(mǎn)足規(guī)定要求，該項(xiàng)目方可進(jìn)行試運(yùn)調(diào)試。 各施工過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，才能具備最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件。 資產(chǎn)部按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 對(duì)顧客或監(jiān)督檢驗(yàn)單位參加驗(yàn)收的項(xiàng)目，由資產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織人員配合驗(yàn)收。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)后做好記錄。記錄應(yīng)有唯一性，能清楚地標(biāo)明是否已按規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的管理執(zhí)行本《手冊(cè)》。★相關(guān)文件 QP06《檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序》 不合格品控制 總則對(duì)公司施工的起重機(jī)械安裝改造維修工程在材料及設(shè)備進(jìn)貨和貯存階段、施工階段、竣工驗(yàn)收階段出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處置,防止使用或安裝不合格品。對(duì)工程交付后所發(fā)現(xiàn)的不合格品或項(xiàng)目，公司及時(shí)派員到顧客處處理。 職責(zé)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的控制；物資公司負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品不合格的控制；檢測(cè)中心參加不合格品的鑒定；物資公司和專(zhuān)業(yè)公司負(fù)責(zé)不合格品的處理。 編制并實(shí)施QP08《不合格品控制程序》，規(guī)定控制及處置不合格品的職責(zé)、權(quán)限，對(duì)不合格品全過(guò)程實(shí)施控制。 不合格品識(shí)別、標(biāo)識(shí)a） 設(shè)備材料（包括零部件、半成品）在入庫(kù)驗(yàn)收和倉(cāng)儲(chǔ)階段發(fā)現(xiàn)的不合格品由物資公司負(fù)責(zé)識(shí)別和標(biāo)識(shí)。b） 施工過(guò)程中，在過(guò)程檢驗(yàn)、質(zhì)量監(jiān)督、項(xiàng)目驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由資產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別，由責(zé)任部門(mén)標(biāo)識(shí)。c） 原材料試驗(yàn)、金屬監(jiān)督、焊縫檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不合格品由檢測(cè)中心負(fù)責(zé)識(shí)別，由責(zé)任部門(mén)標(biāo)識(shí)。各責(zé)任部門(mén)發(fā)現(xiàn)不合格品后及時(shí)記錄，并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必要時(shí)進(jìn)行隔離，報(bào)相關(guān)部門(mén)評(píng)審。在未評(píng)審和處置之前，任何人不得擅自動(dòng)用不合格品。 按QP08《不合格品控制程序》對(duì)不合格品分類(lèi)評(píng)審，確定處置方案，處置方案包括： 進(jìn)行返工或返修，以達(dá)到要求； 征得顧客批準(zhǔn)，讓步使用不合格品、放行不合格品、或接收不合格品；拒收。 責(zé)任部門(mén)按評(píng)審所確定的處置方案采取糾正行動(dòng),必要時(shí)采取糾正措施，并對(duì)處理過(guò)程進(jìn)行記錄。 如合同規(guī)定或顧客方有要求，不合格品的處置意見(jiàn)需經(jīng)顧客方或其代表審批。 返工、返修的不合格品處理完成后，要重新進(jìn)行檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)，以證實(shí)符合要求，并保存驗(yàn)證記錄。 就不合格品的性質(zhì)、評(píng)審所確定的措施及糾正完成的驗(yàn)收情況進(jìn)行記錄，包括批準(zhǔn)讓步接受的記錄。 有關(guān)記錄保存執(zhí)行本《質(zhì)量手冊(cè)》?！?相關(guān)文件: