【導讀】可規(guī)則（試行）》等有關法規(guī)和相關標準的規(guī)定，結合公司實際，制定了本版《起重機械制造安裝質(zhì)量保證手冊》。司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標并對公司的質(zhì)量保證體系提出具體要求。的準則，也是公司對顧客的承諾?，F(xiàn)予發(fā)布，自二○○八年二月一。公司全體員工必須嚴格執(zhí)行手冊所規(guī)定的內(nèi)容，實現(xiàn)公。組織上不受任何干擾的獨立性。依法行事，以保證質(zhì)量保證體系的正常運轉(zhuǎn)，確保起重機械安全。堅持持續(xù)改進，確保產(chǎn)品安全質(zhì)量。與合同規(guī)定的要求，并提供優(yōu)質(zhì)的售后服務。本節(jié)規(guī)定了《手冊》的編制、審批、發(fā)放、更改和回收的。冊》是供XX公司員工使用的，并處于受控狀態(tài)。除非特別說明，以下《手冊》均指受控版本手冊。室主任審核后，送質(zhì)量保證工程師審定，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。室管理員建立發(fā)放登記檔案，注明編號和領用者姓名，并由領用者簽字。與質(zhì)量有關部門負責人、各專業(yè)責任工程師、質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核員。非受控本《手冊》建立發(fā)放臺帳，發(fā)放須經(jīng)辦公室主任批準。

　　

【正文】 司為每一個合格 焊 工 授予一個代號鋼印 。 負責焊工培訓 計劃 ，并 建立焊工技術檔案，一人一檔。 焊接責任工程師負責焊工資格考試及技能評定的組織和申報，焊工技術檔案的統(tǒng)計、記錄歸檔、保管等工作，并定期向生產(chǎn)車間和檢驗部門提供 “持證焊工一覽表 ”。 焊接材料管理 供應科 按照焊材工藝定額指定的牌號、規(guī)格、質(zhì)量標準 ，根據(jù)合格供方目錄 采購焊接材料。 焊接材料入公司后在焊材庫待驗區(qū) 掛牌、 存放， 檢驗科 檢驗合格后 辦理入庫手續(xù) 。 合格的焊接材料 , 在焊材庫應按標準規(guī)定分批、分類、分別存放。 焊材庫 保管員應按 領料單的內(nèi)容 進行焊材的發(fā)放 ，核對牌號、規(guī)格、數(shù)量，并記入材料發(fā)放臺帳 。 需要烘干的焊材， 焊條使用時 按規(guī) 34 定 進行烘干和保溫， 剩余的焊材應及時退回。 焊工在焊接過程中應及時收集焊條頭，并在下次領用焊條時交回焊材庫。 焊材庫 應按規(guī)定對溫、濕度進行控制。 產(chǎn)品施焊和焊接檢驗管理 生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)時，應根據(jù) “持證焊工一覽表 ”和 “ 焊 接工藝卡 ” 上規(guī)定的焊工資格項次，指定合格焊工，用指定的焊接設備，憑 “焊接材料領用 單 ”到焊材庫領取焊條筒和焊條，按焊 接工藝 卡規(guī)定 的工藝規(guī)范進行施焊。 焊工應真實填寫產(chǎn)品焊接記錄，記錄焊接電流、電壓、焊接速度等參數(shù)。 焊接責任人不定期對焊工焊接工藝紀律的執(zhí)行情況進行檢查，并計入焊工檔案。 檢驗員對焊縫進行檢查合格后， 必要時 由 車間 開出 “無損檢測委托單 ”交 檢驗 責任工程師聯(lián)系 進行焊縫質(zhì)量的無損檢測。 由檢驗員對焊工焊接質(zhì)量進行統(tǒng)計。 焊縫返修管理 焊縫 或母材 如存在超標缺陷， 檢驗員與焊工共同分析缺陷產(chǎn)生的原因，制定可行的返修 補焊工藝 ，報焊接責任工程師批準后按 規(guī)定的返修操作程序進行工作 。 同一部位返修次數(shù)不 得 超過 三次。 焊縫返修或母材缺陷補焊后，應按要求對返修補焊后的焊縫或母材重新進行檢驗檢測。 焊縫返修的次數(shù) 、 部位和無損檢測結果，應記錄 入 產(chǎn)品技術檔案。 焊接設備管理 焊接設備由 生產(chǎn)科 歸口管理，應建立焊接設備臺帳和 檔案 。 焊接設備及其輔助裝置應保持完好，定人操作、維護和保養(yǎng)，應裝有完好的在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表。 9 檢驗 與試驗 控制 總則 本 章 闡述了產(chǎn)品的 檢驗 與試驗 控制要求，目的是 保證起重機械產(chǎn)品質(zhì)量形成的各個階段處于受控狀態(tài)， 以提供充分的 證據(jù)，驗證產(chǎn)品是否 35 滿足規(guī)定要求。對檢驗管理人員的權責、進貨檢驗、過程檢驗、 出廠 檢驗、 竣工檢驗、 檢驗報告的存檔和質(zhì)量證明書管理作出規(guī)定。 職責 a. 檢驗科負責對 材料、外協(xié)件、外購件、半成品、成品全過程的檢驗、試驗和檢查， 負責安裝過程及竣工檢驗、試驗和檢查， 各檢驗員分工進行 。 b. 檢驗科負責編制產(chǎn)品檢驗指導性文件。 。 檢驗科負責編制起重機械產(chǎn)品零部件 、安裝工程分步分項 的檢驗 工藝 ，指導檢驗員進行檢驗，“檢驗規(guī)程”、“檢驗指導書”由檢驗 責任工程師審核，總工程師批準。 檢驗工藝應寫明檢驗的依據(jù)、內(nèi)容、方法等。 檢驗科根據(jù)公司產(chǎn)品的特性、產(chǎn)品圖樣、檢驗規(guī)程、檢驗指導書、工藝文件、標準或產(chǎn)品驗收準則對產(chǎn)品進行 檢驗檢測 。 進貨檢驗和試驗 采購產(chǎn)品入廠時應按 標準及 采購合同規(guī)定的方式進行 檢驗驗收 ，按JK/CX10《監(jiān)視和測量控制程序》 規(guī)定和質(zhì)量 計劃 /檢驗 計劃 規(guī)定執(zhí)行，以驗證采購產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，合格后由有關部門辦理合格手續(xù)，并做好合格標記，不合格時按 JK/CX15《不合格品控制程序》 規(guī)定執(zhí)行。 過程檢驗 與試驗 、互檢及檢驗員專檢。 工序檢驗和試驗應按規(guī)定進行，未經(jīng)專職檢驗員檢驗合格并簽字，不得轉(zhuǎn)序、入庫和使用。 檢驗 與試驗 由檢驗科按質(zhì)量計劃 /檢驗計劃規(guī)定執(zhí)行，并做好記錄，以提供符合規(guī)定要求的證據(jù)。符合要求時，轉(zhuǎn)入下一道工序，不符合要求時， 按 JK/CX15《不合格品控制程序》 規(guī)定執(zhí)行。 最終 檢驗 最終產(chǎn)品的 檢驗必須在進貨檢驗、過程檢驗及試驗合格后進行。 。 檢驗由檢驗科按質(zhì)量計劃 /檢驗計劃規(guī)定執(zhí)行 ，并做好記錄，以提供符合規(guī)定要求的證據(jù)。符合要求時，開具檢驗合格通知；不符合要求 時， 按 JK/CX15《不合格品控制程序》 規(guī)定執(zhí)行。 在對采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的 檢驗檢測時 ，由檢驗員負責做好 檢驗檢測 記錄并簽字確認 。 檢驗檢測 記錄由檢驗科檢驗員收集、整理齊全后 交檢驗責任人進行審核，確認合格后簽字并注明日期， 交由檢驗科保存，這些記錄能清楚的表明產(chǎn)品是否已按有關規(guī)定 、驗收標準通過了規(guī)定的檢驗和試驗項目， 36 當產(chǎn)品沒有通過某項檢驗和試驗時，記錄應包含執(zhí)行 JK/CX15《不合格品控制程序》 的記錄。 關于見證點和停止點的檢驗控制 凡“見證點”檢驗員檢驗時需檢驗責任工程師到場見證，見證確認后方可轉(zhuǎn)入下道工序。 凡“停止點”檢驗員在檢驗 合格后 ，需 通知 監(jiān)督 檢驗 機構代表到場 檢驗 ， 檢驗合格后方可進行下一步工序， 否則不得進行施工。 產(chǎn)品出廠檢驗及出廠文件 產(chǎn)品制造完畢后 由 出廠檢驗員 進行 全面檢驗 ， 合格后開具 出廠檢驗報告 ，交由檢驗責任工程師進行審核并簽字確認 。 全部 檢驗資料由檢驗科負責收集，整理成文件包，由資料員開具產(chǎn)品合格證 。 安裝使用 說明書由設計部門負責編制，總工批準 。 產(chǎn)品出廠時 應 向 用戶提供下列 資料 ： 設計文件 （包括 總圖、主要受力結構件圖、機械傳動圖和電氣、液壓系統(tǒng)原理圖 ） 、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明、 有關型式試驗合格證明 及合同要求的其它文件 等。 檢驗和試驗狀態(tài)標識 為了防止產(chǎn)品實現(xiàn)過程中原材料、產(chǎn)品及部件混淆，區(qū)分生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品的不同狀態(tài)，并對有追溯性要求的產(chǎn)品進行追溯，公司對產(chǎn)品的標識、狀態(tài)和可追溯性進行控制。 產(chǎn)品標識按 JK/CX11《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》進行控制，檢 驗狀態(tài)標識按 JK/CX12《檢驗狀態(tài)標識控制程序》進行控制。 職責 a. 技術部 負責提供產(chǎn)品標識控制的文件，規(guī)定產(chǎn)品標識方法和內(nèi)容。 b. 倉庫、車間 、安裝隊 負責實施、記錄并保持。 c. 檢驗科負責產(chǎn)品標識及檢驗和試驗狀態(tài)的監(jiān)督。 標識 (1) 產(chǎn)品標識可包括產(chǎn)品編號、 部件編號、 焊工編號、材料編號。 (2) 產(chǎn)品標識可用鋼印、標牌、涂色、代碼等表示，產(chǎn)品編號 對每臺產(chǎn)品必須是唯一標識 且 用鋼印表示， 焊工代號可以用鋼印標識，也可以在檢驗記錄卡中注明 。 (3) 在規(guī)定有可追溯性要求的場合必須進行記錄。 b. 檢驗和試驗狀態(tài)標識 37 為區(qū)別原材料、零部件、半成品、成品在各階段的檢驗狀態(tài)，采用以下方式進行標識： (1) 檢驗和試驗狀態(tài)分為待驗、已檢驗合格、已檢驗不合格三種狀態(tài)。 (2) 檢驗和試驗狀態(tài)標識可采用標記、標牌、單據(jù)及放置地點等分別作出檢驗和試驗狀態(tài)標識。 產(chǎn)品應有檢驗和試驗狀態(tài)標識，沒有檢驗、試驗合格標識的產(chǎn)品不得繼續(xù)加工、使用及發(fā)出。 各生產(chǎn)車間和有關部門按規(guī)定要求 進行各種標識 并記錄。 檢驗科對標識進行監(jiān)督。 型式試驗 控制 對《起重機械型式試驗規(guī)程（試行）》中規(guī)定的下列情況的產(chǎn)品，在制作完成后，應進行型式試驗： （ 1）首臺投入生產(chǎn)的； （ 2）產(chǎn)品停產(chǎn)一年后重新投產(chǎn)或轉(zhuǎn)廠生產(chǎn)的； （ 3）主要結構、材料、關鍵工藝、重要機構、安全保護裝置有較大改變，影響產(chǎn)品安全性能的； 對前列第 3 條情況的判斷，由 技術部 將變化情況報 受理機構 和相關型式試驗機構，評判是否需要型式試驗。 型式試驗由 技術部 負責，在產(chǎn)品完工并向監(jiān)檢機構索取監(jiān)檢證書后，約請型式試驗機構進行型式試驗。 技術部 負責保存 型 式試驗報告 。 引用程序 a: JK/CX10《監(jiān)視和測量控制程序》 b: JK/CX15《不合格品控制程序》 c: JK/CX11《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》 d: JK/CX12《檢驗狀態(tài)標識控制程序》 10 設備 和 檢 驗與試驗裝置 控制 總則 本條款闡述了設備及 檢 驗與試驗裝置 的各項控制要求，目的是 對直接影響質(zhì)量的設備進行有效控制， 確保 檢 驗與試驗裝置 的檢定、校準、維護和 38 使用處于受控狀態(tài)，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。適用于公司各種設備、計量器具、檢測儀器、試驗設備 、工具 等的 管理與控制。 職責 生產(chǎn)科 是 設備 的歸口管理部門，負責各種 設備 的 管理、 維修等控制工作 。 檢驗科是檢測儀器的歸口管理部門，負責計量器具、檢測儀器、試驗設備的管理、檢定、校準、維修等控制工作 。 設備、檢測儀器 的使用部門負責本部門的 檢測儀器 的保管和正確使用。 設備計量責任工程師負責設備 計量 系統(tǒng)的質(zhì)量控制，監(jiān)督檢查設備的日常維護，負責設備年度修理計劃的制定和實施，確保生產(chǎn)設備完好，負責制定并實施計量器具的檢定計劃，確保計量器具在檢定合格有效期內(nèi)使用。 負責建立設備和 檢 驗與試驗裝置臺賬和 檔案 ， 檔案 包括質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定計劃、校準檢定記錄及報告等資料。 設備控制按 JK/CX13《設備控制程序》 進行控制。 生產(chǎn) 科 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各個控制活動的特點，確定本公司需 購置的生產(chǎn)設備及所需的 檢測儀器， 由設備計量責任工程師制定購置計劃并報總經(jīng)理批準，由 供應 科負責按計劃采購 。 設備 及儀器 進公司后， 生產(chǎn) 科 應組織有關人員開箱檢查，按照裝箱單清查設備及隨機附件、工具、文件等是否齊全，是否有磕碰損傷。如檢查中發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足， 資料不全和運輸中破損，由采購人員負責向制造廠索取或向運輸部門交涉索賠。 更新和零星購置設備的安裝 、調(diào)試 ，由 生產(chǎn)科組織實施 。設備安裝調(diào)試完工后， 由生產(chǎn)科、 供應科 、辦公室、檢驗科 、使用部門等有關單位進行驗收。驗收合格后，由 生產(chǎn)科 負責辦理驗收移交手續(xù)，填寫精度檢查記錄，設備運轉(zhuǎn)試驗記錄單、設備負荷試驗單等。 由 設備計量責任人 建立并保存設備檔案，做到一臺一擋。 設備的使用與保養(yǎng) 操作工人在獨立使用設備前，須對其進行設備的結構、性能、技術規(guī)范、維護知識和安全操作規(guī)程等技術理論教育及實際 操作技術培訓，經(jīng)過考試合格發(fā)給操作證書后，方可獨立操作設備。 工人要嚴格遵守設備操作規(guī)程，合理使用設備，嚴禁超負荷，超規(guī)范使用設備， 如遇到現(xiàn)場管理人員或上級強令操作人員超負荷、超規(guī)范使用設備時，設備員 有權制止，操作人員有權拒絕。 39 主要生產(chǎn)設備的使用，實行定人、定機，憑證操作。做到定人保管，維護和保養(yǎng)。 生產(chǎn)設備要嚴格執(zhí)行日常維護（日常保養(yǎng)）和定期維護（定期保養(yǎng)）。 對重點設備的關鍵部位要進行定期點檢，點檢內(nèi)容如下： 關鍵部位、可調(diào)部位的變化情況； 設備的 安全可靠情況； 設備出力或加工產(chǎn)品質(zhì)量劣化情況； 測定精度指數(shù)以及劣化比（記錄入檔），并進行必要調(diào)整。 保證設備處于良好技術水平。設備完好率達到 85%以上，在用關鍵設備 100%完好。 設備維修 設備因非常損壞，致使設備或零部件失去原有精度性能，不能正常運行，技術性能降低等，造成停產(chǎn)或經(jīng)濟損失者，為設備故障。設備責任工程師組織生產(chǎn)、車間有關人員分析原因，制定可行的維修方案，進行維修修復。若自己不能修復，應盡快聯(lián)系原生產(chǎn)單位進行維修。 設備責任工程師應在每年年初制 定設備的大、中修計劃， 報總經(jīng)理批準后按時實施。 設備報廢 符合下列條件之一而又無法修復者，可提出申請報廢： （ a） 主要機構、主要部件已損壞，雖經(jīng)修復技術性能不適應生產(chǎn)要求的設備。 （ b） 修理費過高，經(jīng)濟上不合算的設備。 （ c） 屬淘汰型、性能低劣，不能降級使用者。 由使用部門提出報廢申請，設備 計量 責任 人 組織技術、生產(chǎn)等有關部門進行鑒定確認后，辦理報廢手續(xù)，經(jīng)分管經(jīng)理批準后，報上級主管部門備案。 。 計量器具的控制 按 JK/CX14《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 進行控制。 計量器具的檢定、校準按國家檢定規(guī)程和校準文件進行。 本公司 計量器具 由設備計量責任人負責 建立臺帳和周期檢定日程表，規(guī)定校驗周期，校驗方法和驗收準則等 。 公司的 計量器具 委托濟南市質(zhì)量技術監(jiān)督局認可的有資格進行相應項目量值傳遞的單位進行。 檢驗科負責對 計量器具 的校準狀態(tài)進行標識。 計量器具 使用部門和使用人員應正確使用、維護和保養(yǎng) ， 發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整和修理。使用的環(huán)境條件需滿足保持準確度和使用性完好的要求。 40 計量器具 校準 后，不能隨意調(diào)整，防止校準失效。 計量器具 在搬運、儲存、使用和維護時，應采取措施，防止損壞或失效。 當發(fā)現(xiàn) 計量器具 設備偏離校準狀態(tài)時，檢驗科負責對以往測量結果的有效性進行評價和記錄