【導(dǎo)讀】增強(qiáng)市場競爭能力，開發(fā)新市場的必要條件。本人審閱，現(xiàn)正式批準(zhǔn)頒布。造安裝改造維修許可鑒定評審實施細(xì)則》，為社會和企業(yè)創(chuàng)造更多的效益。補(bǔ)充、修改和完善，使質(zhì)量手冊持續(xù)適宜和有效。理的領(lǐng)導(dǎo)，實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，實施監(jiān)督；協(xié)助總經(jīng)理按照“標(biāo)準(zhǔn)”要求建立、實施和保持質(zhì)量保證體系?！稉Q證評審》的申報和評審工作,審批內(nèi)部審核報告。負(fù)責(zé)分管部門文件的批準(zhǔn)并監(jiān)督實施。求；主持重大合同評審。審批本公司職員的培訓(xùn)計劃，確保有資格的人員才能上崗。組織安裝過程中重大的返工工作。協(xié)調(diào)處理起重機(jī)械制造、安裝改造維修中發(fā)生的重大問題。全心全意為用戶服務(wù)”的宗旨是相對應(yīng)的。4）公司通過宣傳、討論、反饋質(zhì)量方針，達(dá)到公司各層次上的溝通和理解。提出了要求，是公司從事質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件和準(zhǔn)則。本手冊是對用戶的神圣承諾。全體員工應(yīng)在各自崗位上為完成自身的質(zhì)量

　　

【正文】 放，并同時收回舊版本。 作廢版本銷毀時，按文件控制程序進(jìn)行。 記錄控制 目的和范圍 : 為給質(zhì)量保證體系運(yùn)行提供有效的證據(jù)，以使生產(chǎn)品符合規(guī)定要求，必須對生產(chǎn)與 服務(wù)的全過程的質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制。本程序適用于證實與產(chǎn)品、過程、質(zhì)量保證體系有關(guān)活動的記錄的控制。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 32 頁 共 73 頁 職責(zé) （ 1） 各部門應(yīng)編制和設(shè)計與主要質(zhì)量保證體系過程相應(yīng)的記錄表格； （ 2） 質(zhì)保部負(fù)責(zé)記錄表樣的設(shè)計、存檔及管理； （ 3） 安裝售后部 負(fù)責(zé)本部門操作記錄的填寫和防護(hù)、每月整理后上交對應(yīng)的管理部門。 （ 4） 記錄的使用單位負(fù)責(zé)記錄的填寫、保存及歸檔管理，記錄人員對記錄的真實性、完整性、正確性負(fù)責(zé)。 （ 5） 質(zhì)量保證工程師 負(fù)責(zé)公司外部人員查閱記錄及銷毀過期記錄的審批。 記錄的編制 記錄表格的設(shè)計與各部門編制質(zhì)量 保證體系文件同步進(jìn)行，并執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定，確保記錄與有關(guān)體系文件協(xié)調(diào)一致，接口清楚。 記錄表格設(shè)計應(yīng)考慮以下內(nèi)容： （ 1） 記錄的標(biāo)識。公司和記錄的名稱、記錄編碼、頁次順序號是記錄唯一性標(biāo)識，填入記錄人、事件發(fā)生時間、項目內(nèi)容 以實現(xiàn)記錄的可追溯性。 （ 2） 表頭。表頭欄應(yīng)表明記錄對象的基本情況，如事物的名稱、類別、發(fā)生日期等。 （ 3） 記錄內(nèi)容的描述。即相應(yīng)文件要求證實的實施過程與結(jié)果的數(shù)據(jù)或?qū)嶋H情況。 （ 4） 填 表人，即活動實施的責(zé)任者；審核批準(zhǔn)人，即項目活動的負(fù)責(zé)人。 （ 5） 記錄信息的接受者。即本記錄信息相關(guān)的傳遞 部門接受人等； （ 6） 設(shè)計時應(yīng)根據(jù)需要選擇以上內(nèi)容，同時還應(yīng)確定記錄的保存年限。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門從質(zhì)量保證體系的整體性出發(fā)，對各部門表式的統(tǒng)一性及內(nèi)容的完整性等進(jìn)行校審；根據(jù)校審意見進(jìn)行修改并報 質(zhì)量保證工程師 批準(zhǔn)。由質(zhì)管部統(tǒng)一編號，并建立記錄匯總表。 各職能部門未經(jīng)批準(zhǔn)不得更改記錄的設(shè)計式樣和內(nèi)容，需更改時，填寫文件更改申請單并經(jīng) 質(zhì)量保證工程師 批準(zhǔn)后實施。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 33 頁 共 73 頁 記錄的填寫和保護(hù) （ 1） 各崗位使用的空白記錄表格到 綜合辦 領(lǐng)??； （ 2） 各崗位工作人員應(yīng)在質(zhì)量活動中按有關(guān)文件規(guī)定及時記 錄有關(guān)質(zhì)量活動的情況與結(jié)果； （ 3） 填寫記錄一律用藍(lán)（黑）色鋼筆或簽字筆，填寫時字跡要工整、清晰、易于辨認(rèn)，填寫后不得涂改，因筆誤劃改時，劃改人必須簽名。記錄簽名必須有名有姓不得省去其一。 （ 4） 填寫內(nèi)容應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整、齊全，數(shù)據(jù)易認(rèn)，記錄表中未填寫欄目應(yīng)寫明“以下空白”或畫“ /”線封鎖。 （ 5） 有批準(zhǔn)欄目的記錄，必須履行審批手續(xù)，審批意見要明確并簽名或蓋章。 （ 6） 記錄的使用者應(yīng)負(fù)責(zé)保護(hù)好記錄，保持其干凈、清晰，不受損壞和丟失。 記錄的收集、編目、歸檔與檢索 （ 1） 各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的收集和歸檔，并校審其填寫內(nèi) 容的真實性。 （ 2） 收集后的記錄可按發(fā)生的日期或?qū)ο缶幠繗w檔以便于檢索，其編目歸檔方式由記錄的歸檔管理者確定。 記錄的貯存、防護(hù)與查閱 （ 1） 記錄由本部門建檔，明確保管責(zé)任人，防止損壞、蟲蛀、變質(zhì)和丟失。 （ 2） 對于成品的原始檢驗記錄、出廠和型式試驗、鑒定資料等，應(yīng)按產(chǎn)品類型和相關(guān)規(guī)定專項或用專門保管。并由指定責(zé)任人加鎖保存，嚴(yán)防遺失和損壞。 （ 3） 內(nèi)部查閱時需經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 （ 4） 外部人員查閱記錄時，由經(jīng)辦人辦理查閱手續(xù)，經(jīng) 質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)方可查閱。但不允許復(fù)制。 記錄的保存期限 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 34 頁 共 73 頁 （ 1） 根據(jù)記錄事物的性質(zhì) ，確定記錄的保存年限； （ 2） 記錄的保存期應(yīng)在公司質(zhì)量記錄匯總表中做出規(guī)定。 （ 3） 記錄一般保存 37 年。產(chǎn)品試驗、無損探傷等產(chǎn)品的鑒定報告、合同等應(yīng)長期保存。 記錄的銷毀 （ 1） 對超過保存期的記錄 ， 由質(zhì)保部填寫 文件（ 記錄 ） 銷毀記錄 報 質(zhì)量保證工程師 審批后 銷毀。 部門認(rèn)為有參考保存價值 ， 可標(biāo)識后自行保存 。 （ 2） 過期記錄，采取粉碎或燒毀方式銷毀，由相關(guān) 部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督執(zhí)行。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 DJP0012020 《質(zhì)量記錄控制程序》 DJP0022020 《技術(shù)文件管理制度》 DJM0192020 4 合同控制 根據(jù)質(zhì)量保證體系的基本要求，明確合同評審的范圍、內(nèi)容、法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件、合同的簽訂、修改、會簽，合同的生產(chǎn)組織及產(chǎn)品交貨。確保合同的質(zhì)量和交付進(jìn)度圓滿履行，滿足顧客的要求。 目的和適用范圍 適用于主管銷售的部門和相關(guān)部門識別顧客各種要求并進(jìn)行評審及與顧客溝通的控制。 通過合同評審使顧客的要求形成文件的明確規(guī)定，并在有關(guān)職能部門之間準(zhǔn)確傳遞、理解、確認(rèn)，確保本公司具有滿足每個合同要求的能力。 本要素適用于對報價單、安裝合同、維修合同及評審和修訂。 合同（定單） 分類 : （ 1） 常規(guī)訂單：顧客要求安裝的產(chǎn)品符合公司現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)格、型號，即公司的成熟產(chǎn)品訂單。 （ 2） 特殊訂單 ： 顧客要求安裝的產(chǎn)品不符合公司現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)格、型號， 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 35 頁 共 73 頁 即老產(chǎn)品改進(jìn)設(shè)計或異型產(chǎn)品的設(shè)計訂單。 職責(zé) 經(jīng)營部 （ 1） 負(fù)責(zé)識別顧客的要求，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。 （ 2） 與顧客簽定訂單 (合同、協(xié)議等 )及訂單變更的處置 ,并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 （ 3） 反饋顧客意見，及時向有關(guān)部門提供必要的資料。 安裝售后部 、 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對安裝、維修合同以及合同交貨期進(jìn)行評審。 技術(shù)部、質(zhì)管部 負(fù)責(zé)對技術(shù)要求、質(zhì) 量保證能力進(jìn)行評審。 必要時，合同評審由生產(chǎn)副總或 總經(jīng)理 主持，重大技術(shù)變更，應(yīng)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，合同簽定最終報批 總經(jīng)理 簽署。 采購部評審所需物資的采購能力 。 產(chǎn)品要求的評審 （ 1） 在向顧客提供產(chǎn)品或服務(wù)承諾之前，應(yīng)對產(chǎn)品訂單進(jìn)行評審 ，全面了解 顧客對 產(chǎn)品的 要求。 （ 2） 合同須進(jìn)行會議評審， 全面理解和滿足顧客的需求和期望 。 常規(guī)訂單 要求 的評審 常規(guī)訂單由銷售員填寫（常規(guī)訂單評審表），對產(chǎn)品名稱 .技術(shù)指標(biāo) .數(shù)量 .質(zhì)量要求及交貨要求等會同相關(guān)部門逐項進(jìn)行口頭評審后簽名確認(rèn)，再 報部門主管批準(zhǔn)。 特殊訂單 要求 的評審 （ 1） 對于特殊訂單，應(yīng)在產(chǎn)品評審要求寫明特殊要求 (顧客如有提供的文字資料的應(yīng)附表后 )； 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 36 頁 共 73 頁 （ 2） 由經(jīng)營部組織技術(shù)部、質(zhì)保部、 安裝售后部 對訂單的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評審，并將評審的意見和解決的措施填寫在產(chǎn)品要求評審表中； （ 3） 經(jīng)公司總經(jīng)理簽字 ,方可作為合同依據(jù)。 評審的要求及問題的處理 評審的要求 應(yīng)將確定的要求逐條進(jìn)行評審，評審應(yīng)確保： （ 1） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； （ 2） 合同或訂單的要求雙方達(dá)成一致； （ 3） 確實具有滿足規(guī)定要求（技術(shù)、交貨期、數(shù)量等）的能力。 評審問題的處理 （ 1） 在評審中，評審人員對產(chǎn)品有關(guān)內(nèi)容提出問題或建議時由經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客溝通，并征求其意見； （ 2） 經(jīng)營部負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品要求評審表、 顧客電話信息處理記錄 、函件等； （ 3） 合同等相關(guān)資料 。 產(chǎn)品要求的變更 （ 1） 訂單簽訂后，由于本公司自身原因需要變更時（如：延期交貨、材料代用），經(jīng)營部應(yīng)提前五天與客戶聯(lián)系。在原定單將達(dá)成的更改意見注明其上；并將更改內(nèi)容傳真給客戶進(jìn)行確認(rèn)。 （ 2） 當(dāng)客戶需要變更產(chǎn)品要求（包括訂單的取消）時，相應(yīng)的文件應(yīng)及時修改。變更要求必須雙方協(xié)商一致，經(jīng)客戶簽署同意。 （ 3） 經(jīng)營部應(yīng)以工作聯(lián)系單的形式通知技術(shù)部、 安裝售 后部 ，說明是對哪批貨的變更以及如何變更等。 （ 4） 必要時，應(yīng)對有關(guān)更改的內(nèi)容進(jìn)行評審再回復(fù)客戶。 合同評審的基本要求和內(nèi)容。 （ 1） 合同評審應(yīng)對顧客的要求形成文件，意見明確。 （ 2） 對顧客要求的理解所存在的差異應(yīng)得到解決 , （ 3） 應(yīng)確保具有滿足合同的能力。 （ 4） 合同評審的內(nèi)容應(yīng)符合合同評審程序的要求。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 37 頁 共 73 頁 評審問題的處理 在評審中，評審人員對產(chǎn)品有關(guān)內(nèi)容提出問題或建議時由經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客溝通，并征求其意見。 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)保存安裝要求評審表 、 顧客電話信息處理記錄 、 傳真、函件、合同等相關(guān)資料 。 合同評審 方式： 一般采用會議形式，特殊情況，可采用會簽或傳真等方式進(jìn)行。 ： （ 1） 安裝合同的評審、改造合同的評審與維保合同的評審均按程序文件合同評審程序的要求進(jìn)行。 （ 2） 合同評審及合同簽定后，經(jīng)營部和 安裝售后部 應(yīng)將相關(guān)文件和資料按文件和資料控制程序發(fā)放到有關(guān)部門，并按質(zhì)量記錄控制程序?qū)⑾嚓P(guān)資料交 綜合辦 歸檔。 合同的簽訂 根據(jù)評審結(jié)果由銷售人員負(fù)責(zé)與顧客簽訂訂單或回復(fù)要求。評審后的訂單交安裝售后部 一份，通知 安裝售后部 ，作為安排生產(chǎn)的依據(jù)。 （ 1） 銷售人員應(yīng)通過多種渠道向 顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢并予以記錄。 （ 2） 經(jīng)營部根據(jù)合同要求，要與顧客溝通清楚，并與 生產(chǎn)部 協(xié)調(diào)一致，以保證顧客的需求。 （ 3） 根據(jù)顧客要求進(jìn)行安裝驗收交付的有關(guān)項目的服務(wù)；執(zhí)行公司安裝過程控制程序、搬運(yùn)、貯存防護(hù)和交付控制程序、維保服務(wù)程序的有關(guān)規(guī)定。 （ 4） 產(chǎn)品交貨后，銷售員應(yīng)請顧客按照產(chǎn)品交付情況（顧客）反饋單內(nèi)容確認(rèn)產(chǎn)品交付。 （ 5） 征求對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的意見；妥善處理顧客的要求、意見和投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，建立顧客檔案。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 38 頁 共 73 頁 （ 6） 每項訂單都應(yīng)計入合同執(zhí)行臺帳 。 《 與顧客有關(guān)的過程控制程序 》 DJP0062020 《 分包控制程序 》 DJP0222020 《 合同評審控制程序 》 DJP0272020 5 設(shè)計、開發(fā)控制 設(shè)計和開發(fā)是將產(chǎn)品的要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品的特性或規(guī)范，并為采購過程、生產(chǎn)過程和測量過程提供依據(jù)，是產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是滿足顧客要求的重要環(huán)節(jié)。設(shè)計控制工作由總工程師領(lǐng)導(dǎo)，項目執(zhí)行部負(fù)責(zé)實施，機(jī)械 /電氣質(zhì)控工程師對設(shè)計質(zhì)量負(fù)責(zé)。 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計輸入的確定 每項產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計輸入要求，形成文件設(shè)計任務(wù)書并予以傳遞。設(shè)計輸入應(yīng)包括 法律法規(guī)要求和國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)條件、合同評審活動的記錄及其它要求。 設(shè)計輸入的評審 項目執(zhí)行部對設(shè)計輸入要求予以評審，必要時對于重要、重大項目可會同技術(shù)質(zhì)保部進(jìn)行設(shè)計輸入的評審，以確保輸入是充分與適宜的，對含糊的、不完善的或矛盾的要求，應(yīng)會同提出者一起解決。評審結(jié)果及隨后的跟蹤措施應(yīng)予保留記錄。 設(shè)計和開發(fā)輸出 輸出的形式 設(shè)計和開發(fā)的輸出提供對后續(xù)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的指導(dǎo)性文件、圖紙、設(shè)計計算書、說明書或規(guī)范，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計輸入要求進(jìn)行驗證和確認(rèn)的形式來表達(dá) 。 輸出文件的評審 項目經(jīng)理 /設(shè)計負(fù)責(zé)人編制的各類設(shè)計和開發(fā)輸出文件的發(fā)放，必須經(jīng)過規(guī)定的責(zé)任人批準(zhǔn)。 輸出文件的要求 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 39 頁 共 73 頁 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求，為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?，包括或引用驗收?zhǔn)則，并規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的設(shè)計特性。 設(shè)計和開發(fā)評審、驗證、確認(rèn) 設(shè)計和開發(fā)評審 （ 1) 依據(jù)設(shè)計計劃，技術(shù)質(zhì)保部組織設(shè)計階段有關(guān)職能代表對設(shè)計結(jié)果進(jìn)行綜合的、系統(tǒng)的評審，確保最終設(shè)計和有關(guān)文件滿足合同或顧客的要求。 （ 2) 設(shè)計和開發(fā)評審的結(jié)果必 須形成文件并保存。 設(shè)計和開發(fā)驗證 驗證目的與要求 對所設(shè)計產(chǎn)品的安全性及主要性能指標(biāo)，按設(shè)計計劃的要求由技術(shù)質(zhì)保部組織和實施驗證，以確保設(shè)計輸出滿足輸入的要求，驗證的結(jié)果