【導讀】肀蟻袂肈芅薇袁膀膈蒃袀袀莃荿蕆膆芅蒆肄莂薄蒅螄膄蒀薄袆莀莆薃罿膃節(jié)薃膁羆蟻薂袁芁薆薁羃肄蒂薀肅艿莈蕿螅肂芄薈袇羋薃蚇罿肀葿蚇肂芆蒞蚆袁聿莁蚅羄莄芇蚄肆膇薆蚃螆莂蒂螞袈膅莈螁羀莁芄螁肅膄薂螀螂羆蒈蝿羅膂蒄螈肇肅莀螇螇芀芆螆衿肅薅螅羈羋蒁裊肅肁莇襖螃芇芃袃裊肀蟻袂肈芅薇袁膀膈蒃袀袀莃荿蕆膆芅蒆肄莂薄蒅螄膄蒀薄袆莀莆薃罿膃節(jié)薃膁羆蟻薂袁芁薆薁羃肄蒂薀肅艿莈蕿螅肂芄薈袇羋薃蚇罿肀葿蚇肂芆蒞蚆袁聿莁蚅羄莄芇蚄

　　

【正文】 各層次的文件要進行版本控制及狀態(tài)標識控制，以確保使用的各級文件都得到控制。 文件的收發(fā)均要進行登記，使文件的去向具有可追溯性。 對外來文件和資料，主要包括國家標準、行業(yè)標準以及供方提供的文件等，由特種設備管理辦公室負責每年對標準進行一次有效版本溯源，對更改部分應及時向有關部門發(fā)放新標準目錄。 公司的質量管理體系文件、標準、技術文件及與體系有關的其他管理類文件需要辦理作廢時，應在作廢文件上加蓋“作廢”章，并同時從使用現(xiàn)場收回作廢文件，予以銷毀。 質量記錄 質量保證手冊 文件號 HF/ZS012020 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁 章節(jié)號和標題 3 文件和記錄控制 第 17 頁 目 的 通過對質量記錄進行控制，從而達到為立體車庫安裝、維修、改造的結果提供證據(jù)，也為產品符合要求和質量管理體系的有效運行提供證據(jù)。 職 責 特種設備管理辦公室負責質量記錄的歸口管理，各部門負責本部門產生的質量記錄的保管和貯存。 控制要求 質量記錄的分類： 1) 安裝、維修、改造過程中產生的記錄； 2) 支持過程中形成的記錄； 3) 完成標準表格的填寫而形成的記錄。 質量記錄的填寫要真實 、清晰、完整，禁止用紅筆和鉛筆填寫記錄，記錄人要簽字。 立體車庫安裝、維修、改造過程中所形成的記錄保存期為三年。 支持性文件 1. HF/CX012020《文件和記錄管理程序》 質量保證手冊 文件號 HF/ZS012020 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁 章節(jié)號和標題 4 合同控制 第 18 頁 目 的 通過合同評審使有關職能部門對用戶的要求得到理解和確認，保證公司具有履行合同的能力。 適用范圍 適用于公司擬承攬的立體車庫安裝、維修、改造項 目。 職 責 計劃經(jīng)營部負責組織協(xié)調有關部門進行合同評審活動。 特種設備管理辦公室、工程部、財務部等職能部門的業(yè)務負責人參加合同評審會議，對涉及本專業(yè)的關鍵因素進行評審。 公司主管經(jīng)理簽署最終評審意見。 工作程序 計劃經(jīng)營部發(fā)出合同評審會議通知。 在合同評審會議上計劃經(jīng)營部發(fā)布招標文件，介紹項目情況，宣讀合同草案。 各職能部室對所承攬的項目進行專業(yè)評審，評審要確保： 1） 標書和合同符合國家有關法律、法規(guī) ； 2） 各項 要求有明確的規(guī)定； 3） 公司在工期、質量、技術、物資、供應等方面能夠滿足用戶的要求。 各職能部室業(yè)務負責人簽署意見。 需要對合同進行修訂時，由計劃經(jīng)營部及時將有關信息傳遞給參與評審的部門，并重新進行評審，經(jīng)評審后，對合同條款進行修訂，修訂后的文件發(fā)送到有關履行合同的部門和單位。 支持性文件 HF/CX022020 《合同評審管理程序》 質量保證手冊 文件號 HF/ZS012020 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁 章節(jié)號和標題 5 設計控制 第 19 頁 目 的 對立體車庫安裝、改造和維修的設計文件實施有效控制，確保安裝、改造和維修的質量符合國家相關標準和設計圖紙的要求。 適用范圍 適用于立體車庫安裝、改造和維修的全部過程，及涉及的部門、車間和相關責任人。 職 責 特種設備管理辦公室負責立體車庫安裝、改造和維修設計文件的審核，及對立體車庫安裝、改造和維修過程中所出現(xiàn)的設計問題進行協(xié)調處理。 生產車間負責貫徹執(zhí)行設計文件，保證安裝、改造和維修的過程處于有效的控制狀態(tài)。 實施程序 改造、維修圖紙的繪制 生產車間的工藝員應依據(jù)改造、維修合同、國家或行業(yè)標準確定改造維修方案，并對方案進行設計驗證，在方案和驗證符合規(guī)范和標準的基礎上繪制改造維修圖紙。 改造、維修設計圖紙應經(jīng)工藝責任工程師審核，并經(jīng)質保工程師或技術負責人簽字批準后方可成為正式設計圖紙下發(fā)生產車間執(zhí)行。 改造、維修操作人員接到圖紙后，應先對圖紙進行自審。 對審查出的問題，應及時報告車間工藝員，車間工藝員要對圖紙上問題及時進行處理。若更動較大的應經(jīng)技術負責人審核批準。 特種設備管理辦公 室應在立體車庫改造、維修實施前到 所在 的市一級質量技術監(jiān)督局辦理告知手續(xù)。 質量保證手冊 文件號 HF/ZS012020 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁 章節(jié)號和標題 5 設計控制 第 20 頁 所有的改造、維修圖紙和變更通知書統(tǒng) 一 由 資料員下發(fā)給有關單位并存檔。 相關文件 HF/CX032020 《設計控制管理程序》 質量保證手冊 文件號 HF/ZS012020 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁 章節(jié)號和 標題 6 材料和零部件的控制 第 21 頁 目 的 對提供采購物資的分供方進行評價、選擇，正確制定采購文件，對采購物資的驗證方法作出規(guī)定，并進行控制，以確保工程質量符合規(guī)定要求。 適用范圍 適用于立體車庫安裝、維修、改造、保養(yǎng)過程中所用零部件、焊接材料及其他材料的采購、驗收、標識的控制。 職 責 工程部負責編制立體車庫安裝、改造、維修所需要的“材料預算”。 物資部負責采購計劃的實施。 特種設備管理辦公室負責對采購物資進行監(jiān)督，并參與對分供方的評價。 檢測中心負責材料和零部件樣品的檢驗和試驗。 措施和方法 對 供方的評價要求 。 有滿足合同要求的生產技術管理能力，并有質量合格證書和較好的信譽 ； 公司系統(tǒng)建立并保存合格 供方的檔案。 工程部根據(jù)圖紙編制材料預算，并明確有關技術要求。 物資部根據(jù)工程部下發(fā)的材料預算書，對合格 供方進行采購。 采購物資的驗證 根據(jù)采購物資的不同類別和重要程度，對供方采取查驗證件，抽檢供貨質量，規(guī)定質量保證條件，必要時用審查其質量體系的 方式進行控制。 公司需要到貨源處進行驗證時，在采購文件中應明確規(guī)定驗證的安排及 交付方法。 質量保證手冊 文件號 HF/ZS012020 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁 章節(jié)號和標題 6 材料和零部件的控制 第 22 頁 當合同規(guī)定用戶要對公司所購物資在貨源處和收貨處進行驗證時，公