【正文】 步報送到特種設備管理辦公室。 支持性文件SM/CX172010 《材料和零部件控制程序》SM/CX112010 《檢驗和試驗管理程序》SM/CX192010 《無損檢測控制程序》質量保證手冊文件號SM/ZS012010修訂/改狀態(tài)：A/0共51頁章節(jié)號和標題第32頁 目 的證實產品質量的檢驗、試驗和測量設備達到量值、使用準確可靠，確保檢驗和試驗結果的正確性，需對所用的全部計量器具的配備、檢定、校準和維護進行控制。 職責，對程序的執(zhí)行負指導、監(jiān)督、檢查和考核管理責任。 物資部和技術部對所購計量器具的質量負責。 使用單位計量管理人員和操作人員實施程序規(guī)定。 控制程序、維修、改造的需要，按相應規(guī)程選用配備具有所需準確度的計量器具。 對計量器具的檢定、校準和維護等要求實行A、B、C級分類管理，分別由公司專、兼職計量員負責實施。 立體車庫安裝、改造、維修質量檢驗所用的計量設備必須按《檢驗、試驗裝置控制管理程序》規(guī)定，經有資格的計量檢定機構確認合格后方可使用，超期不確認或確認不合格的計量設備禁止使用，經確認允許使用的計量設備應貼上與確認結果相符的標識。，或對準確度有懷疑時，應送到有確認資格的計量檢定機構進行校準，經確認合格后方可使用，若經確認不合格，應對其進行檢驗、試樣的結果重新進行驗證。 計量設備的有效確認合格證書必須保存完整。 檢測中心對計量設備統(tǒng)一管理，建立計量設備總臺帳，各單位進行計量設備采購、領用、發(fā)放、檢定、停用、報廢、降級等都必須執(zhí)行《檢驗、質量保證手冊文件號SM/ZS012010修訂/改狀態(tài)：A/0共51頁章節(jié)號和標題第33頁試驗裝置控制管理程序》中的規(guī)定。、保養(yǎng)條件必須符合使用說明書或有關技術文件的規(guī)定，應確保計量設備在搬運、防護和儲存期間，其準確度和實用性保持完好，若對計量設備的準確度有懷疑或計量設備外殼有損壞時，必須重新進行確認，合格后方可使用。SM/CX122010 《檢驗、試驗裝置控制管理程序》質量保證手冊文件號SM/ZS012010修訂/改狀態(tài)：A/0共51頁章節(jié)號和標題12不合格品的控制第34頁 目 的對發(fā)現(xiàn)的不合格品進行控制，以防止使用或安裝不合格品。 適用范圍本程序適用于立體車庫安裝、改造和維修項目，從進貨物資檢驗至竣工過程中，所發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 職 責，對生產過程中出現(xiàn)的不合格品應做出明確的標識和記錄。 物資部對進貨物資檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制負責。 特種設備管理辦公室參與對不合格品的評審，并提出處置意見。 施工或生產單位負責按評審處置意見具體實施。 程 序 不合格品的分類 進貨物資中的不合格品(包括需方提供的物資)，主要指用于立體車庫的不符合質量要求的部件、材料等。 施工或生產過程中的不合格品，主要指不符合產品質量標準規(guī)定的工序產品或半成品。《標識和可追溯性管理程序》規(guī)定執(zhí)行，在未做出處置前不得轉入下一道工序的施工。 不合格品的處置對外協(xié)單位加工過程中造成的不合格品可采取拒收；對生產過程中出現(xiàn)的不合格品，若返工、返修能保證達到原合格標準的可采取返工、返修，返工返修達不到合格標準的應采取報廢處理。 不合格品的質量分析質量保證手冊文件號SM/ZS012010修訂/改狀態(tài)：A/0共51頁章節(jié)號和標題12不合格品的控制第35頁當生產過程中出現(xiàn)不合格品時，生產單位負責人應及時召開質量分析會，查找原因制訂措施，防止類似現(xiàn)象再次發(fā)生。 相關文件SM/CX042010 《不合格品控制管理程序》質量保證手冊文件號SM/ZS012010修訂/改狀態(tài)：A/0共51頁章節(jié)號和標題13質量改進與服務第36頁 質量信息控制 目的及時、準確地收集、傳遞、分析、處理和反饋質量信息，以證實管理體系的適應性和有效性。 適用范圍適用于公司內部及與相關方進行的質量信息的傳遞和處理。 職責 特種設備管理辦公室負責公司內外質量信息的收集、傳遞和和處理。 相關部門負責部門內外部質量信息的收集與交流。 控制程序 質量信息的分類外部信息：a. 國家、地方和行業(yè)的質量、政策、法規(guī)、標準和要求。b. 省、市質量監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構發(fā)出的信函、通知和指令。c. 用戶的意見和投訴。d. 售后產品的相關信息e. 其他外部信息內部信息：a. 公司的質量方針、目標、指標、管理方案及職責。b. 最高管理者、質量保證工程師有關質量工作的指示和要求。c. 質量體系建立的情況和運行的績效。d. 培訓信息e. 其他內部信息質量保證手冊文件號SM/ZS012010修訂/改狀態(tài)：A/0共51頁章節(jié)號和標題13質量改進與服務第37頁 信息收集、交流的形式信息的收集和交流可采用口頭、書面文件、電子媒體等方式進行。 信息的收集、分析、處理和反饋的實施a. 特種設備管理辦公室在獲取國家、地方和行業(yè)有關質量方面的新的法規(guī)、標準和條例時，應及時告知質保工程師、各責任工程師和相關部門與生產車間，并立即將作廢的法規(guī)、標準和條例進行更換。b. 對質量技術監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構發(fā)出的通知、意見，特種設備管理辦公室應立即報告質保工程師，對需要整改的，應召集有關人員進行分析并制定處理方案，定人、定部門、定時間按要求進行整改，并將整改情況反饋給發(fā)出單位。c. 對用戶的意見和投訴，屬重大質量問題的，特種設備管理辦公室應及時報告質保工程師，并在質保工程師的主持下召集相關責任人和生產車間的技術負責人研究處理。處理的結果應符合標準、規(guī)范和設計文件的要求，達到用戶的滿意。d. 內部的信息交流，采取“自上而下”、“自下而上”和“平行”三種溝通方式。各部門依據(jù)相關文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常信息，緊急信息可直接上報質保工程師，質保工程師接到重大影響質量的信息后，應立即召集各部門相關責任人研究處理，處理方案按“三訂”原則予以落實。處理結果由責任單位技術負責人反饋到特種設備管理辦公室。 內部質量審核 目 的驗證質量活動和有關結果是否符合規(guī)定要求和達到預定目標，以確定質量體系的符合性和有效性。質量保證手冊文件號SM/ZS012010修訂/改狀態(tài)：A/0共51頁章節(jié)號和標題13質量改進與服務第38頁 職責 內部質量審核由質量保證工程師組織，由經過培訓并與被審核對象無直接責任的內審人員組成的審核組實施。 特種設備管理辦公室負責制定程序和審核計劃，協(xié)調審核實施后的跟蹤檢查。 控制程序，按公司《內部質量體系審核程序》的規(guī)定進行審核。 審核組按審核計劃和檢查表實施審核，記錄審核結果，提出審核報告，并發(fā)至有關部門。 對于內部審核發(fā)現(xiàn)的問題，確定為不合格的應出具不符合項報告，不符合項目由負責該部門的管理人員，及時采取糾正措施實施糾正，并在其后的跟蹤審核活動中，驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及有效性。 審核完成后，將審核文件和有關記錄交資料室歸檔保存五年。 和外部有關的審核信息提交公司管理評審，以便對系統(tǒng)性問題和薄弱環(huán)節(jié)采取質量改進措施。 產品質量的定期統(tǒng)計 目 的 為了確定、控制和驗證過程能力和產品質量特性 職 責 特種設備管理辦公室負責對產品質量的定期統(tǒng)計進行指導和綜合管理。 各有關部、室和生產車間具體實施。 措施和方法質量保證手冊文件號SM/ZS012010修訂/改狀態(tài)：A/0共51頁章節(jié)號和標題13質量改進與服務第39頁 在立體車庫安裝、改造和維修過程中，生產車間技術人員在如下場合應用統(tǒng)計技術進行統(tǒng)計調查和分析。a. 對一段時間內的產品合格率、優(yōu)良率、設備完好率進行統(tǒng)計評價，以提高產品質量和質量保證能力；JL. 對焊縫檢驗部位作合格率的統(tǒng)計，以驗證焊接工序能力。 統(tǒng)計結果的分析與處理統(tǒng)計人員對統(tǒng)計結果進行分析，發(fā)生異常波動時應及時報告給本單位的技術負責人，技術負責人接到報告后應組織相關人員分析和判定，并采取糾正和預防措施。 服 務 目 的體現(xiàn)公司對用戶提供產品售出后的服務承諾，以改進產品和服務質量。 職 責 公司計劃經營部負責制定程序并協(xié)調監(jiān)督實施，對承建的停車設備產品實施質量回訪。 公司有關部室和施工單位實施程序的相關規(guī)定。 措施和方法 產品生產前，用戶需要時提供生產技術咨詢服務。 生產中發(fā)生變更，為了滿足用戶提出的交貨要求，提供的趕工服務。 產品售出后，屬于質量問題的，提供保修服務。 產品交貨一年后到用戶處進行回訪，回訪反映問題及時安排處置，以達到用戶要求。 服務質量記錄由特種設備管理辦公室收集歸檔保存五年。質量保證手冊文件號SM/ZS012010修訂/改狀態(tài)：A/0共51頁章節(jié)號和標題13質量改進與服務第40頁 相關文件SM/CX202010 《質量改進與服務管理程序》質量保證手冊文件號SM/ZS012010修訂/改狀態(tài)：A/0共51頁章節(jié)號和標題14 人員培訓、考核及管理第41頁 目 的提高立體車庫人員的技術素質，確保立體車庫安裝、改造、維修的質量。 適用范圍公司參與立體車庫安裝、改造、維修的管理人員、技術人員和操作人員。 職責 培訓工作的責任單位是人力資源部。 相關部室和生產單位協(xié)同做好有關培訓和資格認定工作。 控制程序 培訓內容 對新上崗人員進行基本技能的專業(yè)培訓。 對有關人員進行新技術、新材料、新工藝、新設備的專題培訓。 對管理人員進行質量體系文件和管理職能的培訓。 培訓計劃的制訂 各部門、生產車間根據(jù)公司立體車庫安裝、改造、維修的要求，于每年的第四季度提出本單位的培訓計劃報公司人力資源部。 人力資源部匯總分