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【正文】 指導(dǎo)書 焊接工藝評定報(bào)告 焊接工藝指令卡 40 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標(biāo) 題 9： 熱處理 控制程序 共 2 頁 第 2 頁 1 目的 確保起重機(jī) 零部件消除焊接殘余應(yīng)力，改善力學(xué)性能或耐腐蝕性能的質(zhì)量要求，達(dá)到預(yù)期的熱處理效果。 2 應(yīng)用范圍 適用于起重機(jī) 各種 零部件 熱處理過程的管理。 3 職責(zé) 熱處理質(zhì)量實(shí)行熱處理質(zhì)控責(zé)任人員（師）負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)起重機(jī)零部件制造中熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制和改進(jìn)，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理過程的控制，審核熱處理工藝。 熱處理技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制熱處理工藝。 熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理分包方資格 評定。 物質(zhì)設(shè)備部負(fù)責(zé)與熱處理分包方簽訂熱處理分包合同。 質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理件進(jìn)廠檢驗(yàn)。 4 工作 程序 熱處理工藝 熱處理技術(shù)人員根據(jù)設(shè)計(jì)圖樣、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制熱處理工藝，熱處理責(zé)任人審核，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。工藝內(nèi)容應(yīng)包括： 待處理件的名稱、材質(zhì)及規(guī)格； 熱處理類別與方法、所需設(shè)備名稱和加熱保溫方法； 熱處理規(guī)范（升溫速度、保溫溫度和時(shí)間、降溫速度和方法、進(jìn)出爐溫度等）； 熱處理后的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及工件在熱處理時(shí)的放置 位置、支墊方法及其保護(hù)要求。 熱處理結(jié)果 熱處理工藝人員對熱處理過程進(jìn)行監(jiān)督，檢查熱處理工藝的執(zhí)行情況。 熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)審核熱處理報(bào)告（包括熱處理曲線）。 41 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標(biāo)題 9： 熱處理 控制程序 共 2 頁 第 2 頁 熱處理報(bào)告記入 特種設(shè)備 制造質(zhì)量檔案。 熱處理外協(xié)分工 特種設(shè)備整體或者受壓零部件的熱處理分包方必須具有相應(yīng)的資格。 分包單位的熱處理能力及質(zhì)量控制應(yīng)符合本公司的產(chǎn)品及質(zhì) 量體系。 經(jīng)過試驗(yàn)的合格的熱處理分包方列入合格供方名單，不得隨意更換。 分包方的資格評定與認(rèn)定由熱處理責(zé)任人、技術(shù)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部共同確認(rèn)。 熱處理工藝技術(shù)人員填寫《熱處理委托單》，由熱處理 責(zé)任人審核后報(bào)總工程師批準(zhǔn)。 物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系實(shí)施將需要熱處理的熱處理件送往分包方，熱處理結(jié)束后負(fù)責(zé)拉回。 熱處理責(zé)任人、質(zhì)檢責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理件的檢驗(yàn)與評價(jià)。 5 相關(guān)文件 、記錄 《熱處理委托單》 ； 《熱處理工藝卡》 ； 《熱處理檢驗(yàn)報(bào)告》 ； 42 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標(biāo)題 10： 無損檢測 控制程序 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 對無損檢測控制系統(tǒng)的接受任務(wù)、檢測前準(zhǔn)備、實(shí)施檢測、簽發(fā)報(bào)告和分包控制等環(huán)節(jié)作出規(guī)定，以保證無損檢測結(jié)果正確可靠，并可追溯。 2 應(yīng)用范圍 用于本公司起重機(jī)的無損檢測質(zhì)量的控制。 3 職責(zé) 無損檢測質(zhì)量實(shí)行無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員（師）負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)起重機(jī)制造中無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制和改進(jìn)，審查無損檢測報(bào)告并對評級和報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 技術(shù)部負(fù)責(zé) 無損檢測標(biāo)準(zhǔn) 的編制 。 生產(chǎn)部及生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)組織對 無損檢測產(chǎn)品報(bào)檢 。 安質(zhì)部負(fù)責(zé)無損檢測檢驗(yàn)以及數(shù)據(jù)分析。 4 工作 程序 制造所用材料、工件及焊縫需進(jìn)行無損檢測時(shí)，應(yīng)由質(zhì)保系統(tǒng)材料人員或 分廠 質(zhì)檢人員，經(jīng)外觀檢查合格后，開出“無損檢測 報(bào)檢 單”交無損檢測人員；無損檢測人員檢查 報(bào)檢 單（重點(diǎn)核對產(chǎn)品編號、產(chǎn)品名稱、 報(bào)檢 的檢測方法、檢測比例、合格級別等），發(fā)現(xiàn)委托單有誤應(yīng)及時(shí)向委托人反饋信息。 無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師由同時(shí)具備射線 (RT)、超聲波 (UT)II 級或 II 級以上資格的人員承擔(dān)；從事無損檢測的人員，必須進(jìn) 行考核，取得資格證書，承擔(dān)與資格證書的種類和技術(shù)等級相應(yīng)的無損檢測工作。 無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)檢查無損檢測設(shè)備的使用情況，按規(guī)定定期維護(hù)和檢定，以保證其完好狀態(tài)；射線檢測用的操作室、透照室、暗室和評片室等，應(yīng)能保證無損檢測工作質(zhì)量，保持清潔、整齊，完善射線檢測安全防護(hù)措施，輻射區(qū)應(yīng)設(shè)明顯的安全標(biāo)識，確保人身安全。 43 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標(biāo)題 10： 無損檢測 控制程序 共 2 頁 第 2 頁 無損檢測工藝文件（通用工藝規(guī)程、專用工藝規(guī)程和工藝卡等）由各相 關(guān)類別無損檢測人員編制，經(jīng)無損檢測質(zhì)控工程師審核后實(shí)施。無損檢測工藝文件的修改，也要經(jīng)無損檢測質(zhì)控師審批后，方可執(zhí)行。 檢測對象狀態(tài)應(yīng)符合無損檢測的要求；各級無損檢測人員有權(quán)對外觀不符合檢測要求的產(chǎn)品或部件拒絕檢測。 無損檢測人員編制無損檢測報(bào)告，經(jīng)無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師審核簽發(fā)，并在流轉(zhuǎn)卡上相應(yīng)欄上簽字；無損檢測資料 (包括底片和檢測原始記錄 )應(yīng)按產(chǎn)品委托單匯總整理，以臺為單位立卷建檔，產(chǎn)品完工經(jīng)無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師審查合格后存檔。 無損檢測需要分包時(shí)，執(zhí)行《分包管理制度》；由無 損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)，市場經(jīng)營部門、質(zhì)量技術(shù)部門等配合，對分包方進(jìn)行評價(jià)；經(jīng)評價(jià)合格的分包方納入合格分包方名冊，需要分包的項(xiàng)目由公司委托無損檢測部門負(fù)責(zé)提供無損檢測委托單，經(jīng)無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師審核后，附在與分包方簽訂的分包協(xié)議中；無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程負(fù)責(zé)審查無損檢測分包資料，并在有關(guān)資料（流轉(zhuǎn)單）上簽字確認(rèn)。 5 相關(guān)文件 、記錄 《特種設(shè)備安全管理與監(jiān)察規(guī)定》 JB47302021《特種設(shè)備無損檢測標(biāo)準(zhǔn)》 GB／ T 113451989 《鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結(jié)果分級 》 《起重機(jī)設(shè)計(jì)規(guī)范》 《無損檢測控制系統(tǒng)》 《無損檢測申請單》 《無損檢測記錄表》 《無損檢測報(bào)告》 44 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標(biāo)題 11： 理化檢驗(yàn) 控制程序 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 起重機(jī) 制造過程中對原材料、輔助材料、半成品等的物理性能、機(jī)械性能、化學(xué)成分進(jìn)行測試與分析，滿足 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和工藝要求，提供可靠的試驗(yàn)與化驗(yàn)數(shù)據(jù)。 2 應(yīng)用范圍 適用于 本公司起重機(jī) 制造過程中對原材料、輔助材料、半成品等的物理性能、機(jī)械性能、化學(xué)成分進(jìn)行測試與分析。 3 職責(zé) 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)對特種設(shè)備制造全過程中理化檢驗(yàn)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)工作的歸口管理。 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供理化檢驗(yàn)工作所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)資料。 4 工作 程序 報(bào)驗(yàn)委托部門提交《理化檢驗(yàn)委托單》。 并依據(jù)設(shè)計(jì)要求、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定取樣，并制備相關(guān)試樣。 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)操作按操作規(guī)程進(jìn)行。試驗(yàn)結(jié)果不合 格則按標(biāo)準(zhǔn)要求復(fù)驗(yàn)。理化責(zé)任人負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)報(bào)告的填寫、審核及確認(rèn)，試驗(yàn)分析結(jié)果準(zhǔn)確、可靠，試驗(yàn)分析報(bào)告的字跡清晰。 檢驗(yàn)資料由安質(zhì)部保管并作記錄。試樣、試件余料編號并作保存記錄，保存期半年，（特殊要求的保存期可延長至壹年）。 試驗(yàn)設(shè)備與儀器應(yīng)在有效檢定期內(nèi)使用，檢測儀器維修、保養(yǎng)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)。應(yīng)制定周期檢定計(jì)劃。 對分包理化檢驗(yàn)質(zhì)量的控制，由安質(zhì)部會同技術(shù)部、營銷部、生產(chǎn)部對熱處理分包方進(jìn)行評審，對分包理化檢驗(yàn)單位進(jìn)行評審，選擇具備相應(yīng)資格和能力的單位承擔(dān)理化檢驗(yàn)工作，經(jīng)批準(zhǔn)列入“ 合格供方名錄”。 與被委托的單位，簽訂理化試驗(yàn)分包協(xié)議，明確理化檢驗(yàn)的技術(shù)要求和及檢驗(yàn)結(jié)果的驗(yàn)收準(zhǔn)則。理化責(zé)任人對分包方返回的理化檢驗(yàn)報(bào)告及試樣的有效性和正確性進(jìn)行審 45 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標(biāo)題 11： 理化檢驗(yàn) 控制程序 共 2 頁 第 2 頁 核，簽字確認(rèn)，方可有效。 “理化檢驗(yàn)委托單”、“理化檢驗(yàn)原始記錄”、“理化檢驗(yàn)報(bào)告”原件、分包協(xié)議等，由 安 質(zhì)部歸檔保管。原材料、產(chǎn)品焊接試板的“理化報(bào)告”由 安質(zhì) 部存入產(chǎn)品檔案。焊評、焊工考試的“理化報(bào)告”及焊評試樣交安質(zhì)部長 期保存。 5 相關(guān)文件 、記錄 《理化試驗(yàn)人員管理規(guī)定》 《理化檢驗(yàn)試樣管理制度》 《理化檢驗(yàn)技術(shù)資料管理制度》 《 理化試驗(yàn)儀器設(shè)備的管理制度 》 《理化檢驗(yàn)委托單》 《理化檢驗(yàn)臺帳》 《化學(xué)分析報(bào)告》 46 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標(biāo)題 12： 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 對檢驗(yàn)與試驗(yàn)的范圍、程序、內(nèi)容和職責(zé) 提出要求，使檢驗(yàn)與試驗(yàn)得到有效控制。 2 范圍 適用于本公司起重機(jī)制造 、安裝、改造、維修需進(jìn)行的檢驗(yàn)與試驗(yàn)。 3 職責(zé) 安質(zhì)部負(fù)責(zé)各類起重機(jī)全過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，參與和配合安裝后的專檢，出廠監(jiān)檢和型式試驗(yàn)，負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)狀態(tài)做出標(biāo)識； 物設(shè)部采購人員和倉庫配合安質(zhì)部對外購材料、零部件的檢驗(yàn)； 生產(chǎn)部和生產(chǎn)廠配合安質(zhì)部進(jìn)行過程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)和產(chǎn)品安裝、改造、維修后的檢驗(yàn)； 檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人對本程序進(jìn)行全過程的監(jiān)督。 4 工作 程序 材料、零部件的采購入廠、自制及外協(xié)檢驗(yàn) ； 過程檢驗(yàn) — 按部件和工序進(jìn)行的檢驗(yàn) ； 出廠檢驗(yàn) — 以臺為單位按項(xiàng)目進(jìn)行的檢驗(yàn) ； 安裝之后的自檢專檢（專檢由當(dāng)?shù)靥貦z機(jī)構(gòu) 進(jìn)行） ； 竣工 驗(yàn)收的檢驗(yàn)與試驗(yàn) ； 型式試驗(yàn)（由國家技術(shù)監(jiān)督局授權(quán)的 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)） ； 出廠監(jiān)檢（由 湖北省 特檢所監(jiān)檢并出具監(jiān)檢報(bào)告） 。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)依據(jù)，內(nèi)容和方法 材料、零部件的檢驗(yàn)依據(jù)為產(chǎn)品圖紙，以相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程確定檢驗(yàn)內(nèi)容和方法，可進(jìn)行抽樣檢驗(yàn) ； 過程的檢驗(yàn)按標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件、工藝、圖紙和檢驗(yàn)規(guī)程及檢驗(yàn)流程進(jìn)行 ； 出廠檢驗(yàn)、安裝后的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，型式試驗(yàn)的依據(jù)、 內(nèi)容和方法均參照國家技術(shù)監(jiān)督局規(guī)定的安全技術(shù)規(guī)范和 公司的質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行。 過程檢驗(yàn)按檢驗(yàn) 流程順序，部件經(jīng)檢驗(yàn)合格后由檢驗(yàn)人員在轉(zhuǎn)移單上簽字確認(rèn)方可放行轉(zhuǎn)入到下工序。 47 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標(biāo)題 12：檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 共 2 頁 第 2 頁 過程檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)完畢后，經(jīng) 安質(zhì) 部部長和本程序系統(tǒng)責(zé)任人員簽字確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)論，滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo) 準(zhǔn)和 公司有關(guān)規(guī)定后產(chǎn)品方可出廠。 各類檢驗(yàn)過程的環(huán)境與條件應(yīng)符合檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定，所用儀器、儀表、器具在有效檢定周期內(nèi)。 以下起重機(jī)安全防護(hù)類的部件和指標(biāo)應(yīng)進(jìn)行逐件 逐項(xiàng) 嚴(yán)格檢驗(yàn)： a、制動(dòng)器、起升機(jī)構(gòu)制動(dòng) 器尤為重要； b、主梁靜剛度； c、起重量限制器（超載限制器）； d、起升限位器（起升高度限制器）； e、吊鉤組、重點(diǎn)是吊鉤； f、卷筒組的安全圈數(shù)、壓板數(shù)量、固定壓板的內(nèi)外 羅紋 精度； g、卷筒和固定滑輪組的鋼絲繩繞進(jìn)和繞出的角度； h、固定滑輪罩與滑輪之間 的間隙 ； i、鋼絲繩規(guī)格型號及表面質(zhì)量； j、絕緣電阻和接地電阻； k、欄桿高度、間距、強(qiáng)度； l、其它對安全有影響的部件和指標(biāo)。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)應(yīng)內(nèi)容齊全并與質(zhì)量計(jì)劃相符，記錄和報(bào)告規(guī)范統(tǒng)一，數(shù)據(jù)和結(jié)論符合 安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行 審核和存檔保管。 5 相關(guān)文件 、記錄 《不合格品控制程序》 《采購控制程序》 《文件控制程序》 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 《產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)檢單》 《質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表》 《檢驗(yàn)計(jì)劃》 《產(chǎn)品合格證》 48 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標(biāo)題 13： 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制程序 共 1 頁 第 1 頁 1 目的 對設(shè)備和檢驗(yàn)試 驗(yàn)裝置有關(guān)要素進(jìn)行控制，確保其精度和準(zhǔn)確性，以保證產(chǎn)品合格的可信 度。 2 適用范圍 適用于本公司起重機(jī) 制造、安裝、改造、維修有關(guān)的生產(chǎn)設(shè) 備和計(jì)量設(shè)備。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的控制； 安質(zhì) 部負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的控制； 生產(chǎn) 廠 、 物設(shè)部 等部門配合生產(chǎn)部和 安質(zhì) 部對設(shè)備進(jìn)行正確使用和維護(hù)保養(yǎng)； 本系統(tǒng)責(zé)任人對所有過程進(jìn)行監(jiān)督； 4 工作 程序 生產(chǎn)部和 安質(zhì) 部分別負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺賬和檔案，使設(shè)備處于受控狀態(tài)；臺帳和檔案應(yīng)規(guī)范，完整和與實(shí)物一致，對其質(zhì)量證明文件、使用說明書、維修保養(yǎng)記錄、檢定記錄等妥善保管； 發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞和失準(zhǔn)應(yīng)立即停止使用，經(jīng)維修后的計(jì)量設(shè)備應(yīng)重 新 檢定 ； 所有設(shè)備均應(yīng)張貼 或懸 掛合格與否的標(biāo)識，以防誤 用； 設(shè)備損壞、丟失、采購均應(yīng)辦理相應(yīng)的手續(xù)進(jìn)行處置或購買； 計(jì)量設(shè)備應(yīng)編制檢定 周 期表進(jìn)行精度控制。 5 相關(guān)文件 、記錄 《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理臺賬》 《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置周期檢定校準(zhǔn)計(jì)劃表》 《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置歷史記錄》 49 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標(biāo)題 14： 不合格品（項(xiàng)）控制程序 共 1 頁 第 1 頁 1 目的 對不合格品（項(xiàng)）實(shí)施控制，防止不合格品（項(xiàng)）的非預(yù)期使用。 2 適用范圍 采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、出廠 產(chǎn) 品、生產(chǎn)、貯存、安裝、維修、改造 中發(fā)現(xiàn) 的不合格品（項(xiàng)）。 3