【正文】 質(zhì)量保證手冊文件號第十一章主題檢驗與試驗控制版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共 1頁 總則 本章對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與實驗的基本方法﹑程序﹑見證人、資料管理及有關部門人員職責做出規(guī)定。 職責，并接受質(zhì)保責任工程師的監(jiān)督檢查；；、方式和原則產(chǎn)品檢驗的依據(jù)是產(chǎn)品圖紙﹑技術文件及相關技術標準和工藝規(guī)程，檢驗方式實行生產(chǎn)工人自檢和檢查員專檢相結合以及首件必檢，中間抽檢和完工后全檢制度，檢查的原則是：未經(jīng)檢驗的材料不投產(chǎn)，上道工序未經(jīng)檢驗合格，檢查員未簽字的不能轉下道工序，不合格的零部件不準組裝，產(chǎn)品不合格不準出廠，操作者自檢合格在施工卡上簽字，交檢查員檢查，檢查員檢查合格后在卡上簽字，卡和工件同時轉下道工序，下道工序不見上道工序檢查員簽字的卡不得施工。，質(zhì)量檢驗責任工程師應先通告駐廠監(jiān)檢人員到公司，并提供檢驗資料，監(jiān)檢人員未到廠不得施工。 成品檢驗與試驗、技術文件要求，檢驗合格的零部件方能進行組裝。，經(jīng)操作者全面清理，自檢合格后，提請車間調(diào)試員檢查調(diào)試，調(diào)試合格后，提請車間總檢進行性能檢驗，合格后在出廠檢驗單上簽字。 對檢驗與試驗的條件應進行控制包括：場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設備、工裝、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認等。 對檢驗與試驗的狀態(tài)：合格、不合格、待檢的標識進行控制。 安全技術規(guī)范、標準有型式試驗或其他特殊試驗規(guī)定時，應當編制型式實驗或其他特殊試驗控制的規(guī)定。 對檢驗與試驗的記錄和報告進行控制。 引用程序文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》SAD/CX122012質(zhì)量保證手冊文件號第十二章主題生產(chǎn)設備和檢驗與試驗裝置控制版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共 1頁 總則本章對生產(chǎn)設備、計量器具、檢驗和試驗裝置的控制及有關部門職責做出規(guī)定。 職責質(zhì)檢部計量責任工程師負責在用計量器具的采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢等，建立計量器具的使用管理臺帳、送檢記錄，保證其可追溯性。生產(chǎn)設備部設備責任工程師負責生產(chǎn)設備的采購、驗收、維護、使用環(huán)境、檢修、報廢等，建立生產(chǎn)設備的使用管理臺帳，保證其可追溯性。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容；，均由計量責任工程師負責到國家授權的部門修理，檢定單位進行檢定并索取證明文件，回公司后辦理入庫。，可辦理借用手續(xù)，長期使用或設備上的儀表，可辦理領用出庫手續(xù)。，并判定是否需送檢。，待試樣加工完經(jīng)檢查員確認合格，由質(zhì)檢部負責與有資格的理化試驗室委托進行，并索取檢驗報告。 ，經(jīng)質(zhì)量檢驗責任工程師確認合格，并通知檢查員和操作者。 對設備和檢驗與試驗裝置的狀態(tài)進行控制，包括：檢定校準標識，法定檢驗要求的設備定期檢驗報告 引用程序文件 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》SAD/CX082012 《生產(chǎn)設備管理控制程序》 SAD/CX162012質(zhì)量保證手冊文件號第十三章主題不合格品（項）的控制版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共 1頁 總則本章對不合格品（項）的范圍，控制方法﹑控制程序﹑糾正方法及有關部門和人員的職責做出規(guī)定。 職責 質(zhì)檢部負責對不合格品的管理，調(diào)查分析，組織研究，改進方案，并將質(zhì)量情況及時向領導匯報。，負責對不合格品的評審與技術處理，生產(chǎn)車間負責對不合格品的處置，同時將待處理的不合格品進行隔離。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容凡是不符合設計圖紙，工藝規(guī)定及技術標準要求的材料，零部件或產(chǎn)品均為不合格品。 不合格品的處理，分為返工，返修，改作他用、報廢四種方法；，生產(chǎn)人員或檢查人員發(fā)現(xiàn)不合格品時，統(tǒng)一由檢查員認定并做以標記。，檢查員應及時通知出現(xiàn)不合格品單位，并會同工藝人員共同確定改正意見，及時改正，對于返修有一定難度的不合格品由質(zhì)檢部牽頭會同工藝﹑質(zhì)量檢驗責任工程師共同確定返修方案，確保返修質(zhì)量，必要時直接向質(zhì)保責任工程師、總工程師或總經(jīng)理匯報。，經(jīng)質(zhì)量檢驗責任工程師校對可直接判定為廢品，檢查員填寫廢品通知單，由倉庫負責進行隔離；e．任何形式的返工、返修都必須經(jīng)再檢驗符合要求才能放行；f. 對任何不合格品的質(zhì)量問題應采用人﹑機﹑料﹑法﹑環(huán)等方法查找原因，從中確定主要原因。由技術中心負責編制糾正措施以防問題再發(fā)生。 引用程序文件 《不合格品控制程序》SAD/CX062012質(zhì)量保證手冊文件號第十四章主題質(zhì)量改進與服務版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共 1頁 總則本章對質(zhì)量改進與服務的原則，范圍及有關部門職責做出規(guī)定。 職責；﹑質(zhì)檢部負責產(chǎn)品質(zhì)量改進； 質(zhì)管部負責質(zhì)量體系的改進。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容 服務范圍及策劃，竣工圖，質(zhì)量證明書等技術資料；﹑來函﹑來訪的處理與接待；“三包”服務；：服務計劃、實施、驗證和報告，以及相關人員職責。 定期走訪用戶市場部應定期對用戶進行走訪，收集用戶對本公司的產(chǎn)品的意見和要求，了解用戶技術改造和產(chǎn)品更機關報情況。 對用戶反應問題的處理，市場部應進行分類登記，并指定部門，專人負責處理。，工作結束并征得用戶同意返公司后，應將處理結果及時報告市場部或主管經(jīng)理。 建立質(zhì)量信息檔案，并對質(zhì)量信息進行收集、匯總、分析、反饋、處理。內(nèi)部信息由質(zhì)檢部負責，外部信息由市場部負責。 質(zhì)管部每年至少對質(zhì)量體系進行一次內(nèi)審，并對發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性。 質(zhì)管部每月對產(chǎn)品的一次合格率和返修率進行統(tǒng)計、分析，提出具體預防措施。 引用程序文件 質(zhì)量保證手冊文件號第十四章主題質(zhì)量改進與服務版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共 2頁 《服務提供控制程序》SAD/CX092012 《內(nèi)部審核控制程序》SADCX052012 《糾正和預防措施控制程序》SAD/CX102012 《顧客滿意的監(jiān)視和測量程序》SAD/CX112012質(zhì)量保證手冊文件號第十五章主題人員培訓、考核及其管理 版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共 1頁 總則本章對各類人員的培訓、考核，資料認可等內(nèi)容及有關部門職責做出規(guī)定。 職責 辦公室負責職工教育培訓，負責編制年度職工教育培訓計劃并組織實施。 質(zhì)檢部和生產(chǎn)車間等各部門協(xié)助辦公室實施培訓。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容 質(zhì)量意識培訓，由質(zhì)管部結合公司質(zhì)量問題分析，進行質(zhì)量意識培訓；。 特種設備人員專業(yè)培訓（指需上級考核認證的工種）的培訓，考核?。〒Q）證工作，由辦公室安排有關人員與上級培訓，考核認證單位聯(lián)系進行。，可組織技術中心和/或質(zhì)檢部相關人員進行技術業(yè)務培訓或及時參加上級相關部門組織的專業(yè)培訓教育。 辦公室要建立特種設備許可要求人員的培訓、考核檔案；并對這些人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出進行管理。 引用程序文件 《培訓控制程序》 SAD/CX152012質(zhì)量保證手冊文件號第十六章主題其他過程的控制版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共 1頁 總則本章規(guī)定了在制造特種設備過程中，對特種設備安全性能有重大影響、需要加以特別控制的過程的控制范圍、程序、內(nèi)容。 職責 技術中心負責在制造特種設備過程中，對特種設備安全性能有重大影響、需要加以特別控制的過程的識別并編制控制要素； 質(zhì)檢部負責檢驗與試驗。 技術中心明確對特種設備安全性能有重大影響的其他過程， 任命其他過程控制人員，明確其職責、權限； 規(guī)定其他過程控制實施中的特殊控制要求、過程記錄、檢驗與試驗項目、檢驗與試驗記錄和報告。質(zhì)量保證手冊文件號第十七章主題執(zhí)行特種設備許可制度的控制版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共 1頁 總則本章對執(zhí)行特種設備許可制度的控制范圍、程序、內(nèi)容等做出了規(guī)定。； 生產(chǎn)設備部和質(zhì)檢部配合。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容 嚴格執(zhí)行特種設備許可制度，質(zhì)管部對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查； 接受各級質(zhì)量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督； 接受監(jiān)督檢驗，包括法規(guī)、安全技術規(guī)范對特種設備制造有實施監(jiān)督檢驗的要求時，制定接受特種設備監(jiān)督檢驗的規(guī)定，明確專人負責與監(jiān)督檢驗人員的工作聯(lián)系，提供監(jiān)督檢驗工作的條件，對監(jiān)督檢驗機構提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡單》、《監(jiān)檢意見通知書》的處理程序等。 做好特種設備許可證管理工作，包括遵守相關法律、法規(guī)和安全技術規(guī)范的規(guī)定， 特種設備許可情況（如名稱、地點、質(zhì)量保證體系）發(fā)生變化時，及時辦理變更申請和備案的規(guī)定，特種設備許可證及許可標志管理規(guī)定，特種設備許可換證要求等。 提供相關信息，包括按照法規(guī)、安全技術規(guī)范，向質(zhì)量技術監(jiān)督部門、檢驗機構和社會提供特種設備制造、安裝、改造、維修的相關信息。質(zhì)量保證手冊文件號第十八章主題質(zhì)量手冊附件版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共2頁本手冊共有2個補充性附件，這些附件具有與正文相同的效力，也應認真執(zhí)行，其具體內(nèi)容如下：附件1 公司行政組織機構圖附件2 質(zhì)量保證組織體系圖附件1 公司行政組織機構圖江蘇三迪機車制造有限公司組 織 機 構 圖董事長 / 總經(jīng)理副總經(jīng)理/管理者代表質(zhì) 量 管 理 部總 工 程 師供應部生產(chǎn)設備部門財務部公司辦質(zhì)量檢驗部銷售中心技術中心市場部成品庫零部件一庫綜合庫零部件二庫服務部焊裝二車間焊裝一車間沖壓車間涂裝車間金工車間總裝一車間總裝二車間附件2 質(zhì)量保證組織體系圖江蘇三迪機車制造有限公司質(zhì)量保證組織體系圖總經(jīng)理市場部長銷售經(jīng)理質(zhì)量保證工程師辦公室主任電氣責任工程師探傷責任工程師檢驗責任工程師設計兼標準化責任工程師設備責任工程師計量責任工程師材料責任工程師焊接責任工程師工藝責任工程師 46 / 4