【正文】 質(zhì)量保證手冊文件號(hào)第十一章主題檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共 1頁 總則 本章對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)的基本方法﹑程序﹑見證人、資料管理及有關(guān)部門人員職責(zé)做出規(guī)定。 職責(zé)，并接受質(zhì)保責(zé)任工程師的監(jiān)督檢查；；、方式和原則產(chǎn)品檢驗(yàn)的依據(jù)是產(chǎn)品圖紙﹑技術(shù)文件及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程，檢驗(yàn)方式實(shí)行生產(chǎn)工人自檢和檢查員專檢相結(jié)合以及首件必檢，中間抽檢和完工后全檢制度，檢查的原則是：未經(jīng)檢驗(yàn)的材料不投產(chǎn)，上道工序未經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢查員未簽字的不能轉(zhuǎn)下道工序，不合格的零部件不準(zhǔn)組裝，產(chǎn)品不合格不準(zhǔn)出廠，操作者自檢合格在施工卡上簽字，交檢查員檢查，檢查員檢查合格后在卡上簽字，卡和工件同時(shí)轉(zhuǎn)下道工序，下道工序不見上道工序檢查員簽字的卡不得施工。，質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師應(yīng)先通告駐廠監(jiān)檢人員到公司，并提供檢驗(yàn)資料，監(jiān)檢人員未到廠不得施工。 成品檢驗(yàn)與試驗(yàn)、技術(shù)文件要求，檢驗(yàn)合格的零部件方能進(jìn)行組裝。，經(jīng)操作者全面清理，自檢合格后，提請車間調(diào)試員檢查調(diào)試，調(diào)試合格后，提請車間總檢進(jìn)行性能檢驗(yàn)，合格后在出廠檢驗(yàn)單上簽字。 對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)的條件應(yīng)進(jìn)行控制包括：場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等。 對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)的狀態(tài)：合格、不合格、待檢的標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制。 安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制型式實(shí)驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)控制的規(guī)定。 對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)的記錄和報(bào)告進(jìn)行控制。 引用程序文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》SAD/CX122012質(zhì)量保證手冊文件號(hào)第十二章主題生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共 1頁 總則本章對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量器具、檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置的控制及有關(guān)部門職責(zé)做出規(guī)定。 職責(zé)質(zhì)檢部計(jì)量責(zé)任工程師負(fù)責(zé)在用計(jì)量器具的采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等，建立計(jì)量器具的使用管理臺(tái)帳、送檢記錄，保證其可追溯性。生產(chǎn)設(shè)備部設(shè)備責(zé)任工程師負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購、驗(yàn)收、維護(hù)、使用環(huán)境、檢修、報(bào)廢等，建立生產(chǎn)設(shè)備的使用管理臺(tái)帳，保證其可追溯性。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容；，均由計(jì)量責(zé)任工程師負(fù)責(zé)到國家授權(quán)的部門修理，檢定單位進(jìn)行檢定并索取證明文件，回公司后辦理入庫。，可辦理借用手續(xù)，長期使用或設(shè)備上的儀表，可辦理領(lǐng)用出庫手續(xù)。，并判定是否需送檢。，待試樣加工完經(jīng)檢查員確認(rèn)合格，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)與有資格的理化試驗(yàn)室委托進(jìn)行，并索取檢驗(yàn)報(bào)告。 ，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師確認(rèn)合格，并通知檢查員和操作者。 對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的狀態(tài)進(jìn)行控制，包括：檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告 引用程序文件 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》SAD/CX082012 《生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序》 SAD/CX162012質(zhì)量保證手冊文件號(hào)第十三章主題不合格品（項(xiàng)）的控制版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共 1頁 總則本章對(duì)不合格品（項(xiàng)）的范圍，控制方法﹑控制程序﹑糾正方法及有關(guān)部門和人員的職責(zé)做出規(guī)定。 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的管理，調(diào)查分析，組織研究，改進(jìn)方案，并將質(zhì)量情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審與技術(shù)處理，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置，同時(shí)將待處理的不合格品進(jìn)行隔離。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容凡是不符合設(shè)計(jì)圖紙，工藝規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料，零部件或產(chǎn)品均為不合格品。 不合格品的處理，分為返工，返修，改作他用、報(bào)廢四種方法；，生產(chǎn)人員或檢查人員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，統(tǒng)一由檢查員認(rèn)定并做以標(biāo)記。，檢查員應(yīng)及時(shí)通知出現(xiàn)不合格品單位，并會(huì)同工藝人員共同確定改正意見，及時(shí)改正，對(duì)于返修有一定難度的不合格品由質(zhì)檢部牽頭會(huì)同工藝﹑質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師共同確定返修方案，確保返修質(zhì)量，必要時(shí)直接向質(zhì)保責(zé)任工程師、總工程師或總經(jīng)理匯報(bào)。，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師校對(duì)可直接判定為廢品，檢查員填寫廢品通知單，由倉庫負(fù)責(zé)進(jìn)行隔離；e．任何形式的返工、返修都必須經(jīng)再檢驗(yàn)符合要求才能放行；f. 對(duì)任何不合格品的質(zhì)量問題應(yīng)采用人﹑機(jī)﹑料﹑法﹑環(huán)等方法查找原因，從中確定主要原因。由技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制糾正措施以防問題再發(fā)生。 引用程序文件 《不合格品控制程序》SAD/CX062012質(zhì)量保證手冊文件號(hào)第十四章主題質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共 1頁 總則本章對(duì)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的原則，范圍及有關(guān)部門職責(zé)做出規(guī)定。 職責(zé)；﹑質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)； 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的改進(jìn)。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容 服務(wù)范圍及策劃，竣工圖，質(zhì)量證明書等技術(shù)資料；﹑來函﹑來訪的處理與接待；“三包”服務(wù)；：服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以及相關(guān)人員職責(zé)。 定期走訪用戶市場部應(yīng)定期對(duì)用戶進(jìn)行走訪，收集用戶對(duì)本公司的產(chǎn)品的意見和要求，了解用戶技術(shù)改造和產(chǎn)品更機(jī)關(guān)報(bào)情況。 對(duì)用戶反應(yīng)問題的處理，市場部應(yīng)進(jìn)行分類登記，并指定部門，專人負(fù)責(zé)處理。，工作結(jié)束并征得用戶同意返公司后，應(yīng)將處理結(jié)果及時(shí)報(bào)告市場部或主管經(jīng)理。 建立質(zhì)量信息檔案，并對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行收集、匯總、分析、反饋、處理。內(nèi)部信息由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，外部信息由市場部負(fù)責(zé)。 質(zhì)管部每年至少對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行一次內(nèi)審，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性。 質(zhì)管部每月對(duì)產(chǎn)品的一次合格率和返修率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，提出具體預(yù)防措施。 引用程序文件 質(zhì)量保證手冊文件號(hào)第十四章主題質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共 2頁 《服務(wù)提供控制程序》SAD/CX092012 《內(nèi)部審核控制程序》SADCX052012 《糾正和預(yù)防措施控制程序》SAD/CX102012 《顧客滿意的監(jiān)視和測量程序》SAD/CX112012質(zhì)量保證手冊文件號(hào)第十五章主題人員培訓(xùn)、考核及其管理 版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共 1頁 總則本章對(duì)各類人員的培訓(xùn)、考核，資料認(rèn)可等內(nèi)容及有關(guān)部門職責(zé)做出規(guī)定。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)職工教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)編制年度職工教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 質(zhì)檢部和生產(chǎn)車間等各部門協(xié)助辦公室實(shí)施培訓(xùn)。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容 質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，由質(zhì)管部結(jié)合公司質(zhì)量問題分析，進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)；。 特種設(shè)備人員專業(yè)培訓(xùn)（指需上級(jí)考核認(rèn)證的工種）的培訓(xùn)，考核取（換）證工作，由辦公室安排有關(guān)人員與上級(jí)培訓(xùn)，考核認(rèn)證單位聯(lián)系進(jìn)行。，可組織技術(shù)中心和/或質(zhì)檢部相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)或及時(shí)參加上級(jí)相關(guān)部門組織的專業(yè)培訓(xùn)教育。 辦公室要建立特種設(shè)備許可要求人員的培訓(xùn)、考核檔案；并對(duì)這些人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出進(jìn)行管理。 引用程序文件 《培訓(xùn)控制程序》 SAD/CX152012質(zhì)量保證手冊文件號(hào)第十六章主題其他過程的控制版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共 1頁 總則本章規(guī)定了在制造特種設(shè)備過程中，對(duì)特種設(shè)備安全性能有重大影響、需要加以特別控制的過程的控制范圍、程序、內(nèi)容。 職責(zé) 技術(shù)中心負(fù)責(zé)在制造特種設(shè)備過程中，對(duì)特種設(shè)備安全性能有重大影響、需要加以特別控制的過程的識(shí)別并編制控制要素； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)。 技術(shù)中心明確對(duì)特種設(shè)備安全性能有重大影響的其他過程， 任命其他過程控制人員，明確其職責(zé)、權(quán)限； 規(guī)定其他過程控制實(shí)施中的特殊控制要求、過程記錄、檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告。質(zhì)量保證手冊文件號(hào)第十七章主題執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共 1頁 總則本章對(duì)執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制范圍、程序、內(nèi)容等做出了規(guī)定。； 生產(chǎn)設(shè)備部和質(zhì)檢部配合。 控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容 嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備許可制度，質(zhì)管部對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督； 接受監(jiān)督檢驗(yàn)，包括法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)特種設(shè)備制造有實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)的要求時(shí)，制定接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)的規(guī)定，明確專人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作聯(lián)系，提供監(jiān)督檢驗(yàn)工作的條件，對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》、《監(jiān)檢意見通知書》的處理程序等。 做好特種設(shè)備許可證管理工作，包括遵守相關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定， 特種設(shè)備許可情況（如名稱、地點(diǎn)、質(zhì)量保證體系）發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)辦理變更申請和備案的規(guī)定，特種設(shè)備許可證及許可標(biāo)志管理規(guī)定，特種設(shè)備許可換證要求等。 提供相關(guān)信息，包括按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范，向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修的相關(guān)信息。質(zhì)量保證手冊文件號(hào)第十八章主題質(zhì)量手冊附件版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共2頁本手冊共有2個(gè)補(bǔ)充性附件，這些附件具有與正文相同的效力，也應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行，其具體內(nèi)容如下：附件1 公司行政組織機(jī)構(gòu)圖附件2 質(zhì)量保證組織體系圖附件1 公司行政組織機(jī)構(gòu)圖江蘇三迪機(jī)車制造有限公司組 織 機(jī) 構(gòu) 圖董事長 / 總經(jīng)理副總經(jīng)理/管理者代表質(zhì) 量 管 理 部總 工 程 師供應(yīng)部生產(chǎn)設(shè)備部門財(cái)務(wù)部公司辦質(zhì)量檢驗(yàn)部銷售中心技術(shù)中心市場部成品庫零部件一庫綜合庫零部件二庫服務(wù)部焊裝二車間焊裝一車間沖壓車間涂裝車間金工車間總裝一車間總裝二車間附件2 質(zhì)量保證組織體系圖江蘇三迪機(jī)車制造有限公司質(zhì)量保證組織體系圖總經(jīng)理市場部長銷售經(jīng)理質(zhì)量保證工程師辦公室主任電氣責(zé)任工程師探傷責(zé)任工程師檢驗(yàn)責(zé)任工程師設(shè)計(jì)兼標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師設(shè)備責(zé)任工程師計(jì)量責(zé)任工程師材料責(zé)任工程師焊接責(zé)任工程師工藝責(zé)任工程師 46 / 4