【導讀】起重機制造、安裝、改造、維修質控體系各專業(yè)責任人員任命令?????????*********有限公司（）2020年12月12日在**市工商行政管理局注冊登記。托模板，立足起重”的多元化、循進式、快速發(fā)展的良好開局。工礦企業(yè)等企事業(yè)單位專業(yè)設計制造大中型起重機械、高速公路鐵路成套施工設備。碼頭、水利水電、重型裝備等。先進的設計理念、工藝技術，優(yōu)良的加工設備，高素質的員工隊伍制造高質量的產品，同時也依靠高可靠性、高施工效率和優(yōu)良的售后服務，贏得了客戶青睞和高度信任。十八局、中鐵二十局等四十余家大型施工公司建立了良好的長期合作關系。機械的實際情況，特制定本質量保證手冊。b）本公司特種設備質量保證體系的范圍。c）質量保證體系組織及管理職責。

　　

【正文】 要求編制而成，內容包括： a）術語和縮寫 b）質量保證體系的適用范圍； c) 質量方針和質量目標； d) 質量保證體系組織及管理職責； e) 質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。 質量保證手冊按文件控制要求按《文件管理 控制 程序》進行控制。 程序文件（管理制度） 程序文件（管理制度）與質量方針相一致，滿足質量保證手冊基本要素的要求 ,并符合本公司的實際情況 ,具有可操作性。程序文件按《文件管理 控制 程序》要求進行控制。 作業(yè)（工藝）文件和 質量記錄 作業(yè)（工藝）文件和質量記錄符合許可項目特性并滿足質量保證體系實施過程的控制需要。文件格式及其包括內容規(guī)范標準 ,并按《 文件管理控制程序 》和《記錄控制*********有限公司 SC2020E[0]質量保證手冊 33 / 46 程序》要求進行受控。作業(yè)（工藝）文件詳見起重機械工藝目錄 （過程控制記錄表卡、施工組織設計或者施工方案） 質量計劃能夠有效控制本公司制造的起重機安全性能 ,能夠依據(jù)各質量控制要求 ,合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括審核點、見證點、停止點） ,滿足受理的許可項目特性和申請單位的實際情況 ,并且包括以下內容： a）控制內容、要求； b）過程中實際操作要求 ； c) 質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字確定。 3 文件和記錄控制 文件控制 按照 TSG Z00042020《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》規(guī)范的要求和本公司的實際情況，編制相應文件，以使質量保證體系有效運行。 公司質量保證體系文件包括：形成文件的質量方針、質量目標、質量保證手冊、過程控制程序文件、管理制度、作業(yè)指導書、質量計劃、記錄、報告等，本公司質量保證體系文件結構圖如下： 質量保 證手冊 第一級文件 （質量方針、質量目標） 程序文件 第二級文件 管理標準、技術標準、作業(yè)指導書 第三級文件 及其他質量文件、記錄、表格、報告 文件結構分類： *********有限公司 SC2020E[0]質量保證手冊 34 / 46 第一級文件：質量保證手冊。 第二級文件：程序文件。 第三級文件：支持性文件，包括管理標準（各種管理制度等）、工作標準（崗位責任 制）、技術標準（國家標準、行業(yè)標準、行業(yè)技術規(guī)范）及作業(yè)指導書（包括檢驗技術規(guī)范）等其他質量文件、部門記錄、表格、報告等。 文件規(guī)定取決于本公司的規(guī)模、產品類型、過程復雜程度及公司的能力等，文件要求應與實際運作一致，隨著質量保證體系的變化及質量方針目標的變化，應及時修訂質量保證體系文件，定期評審，確保其有效性、充分性和適宜性。 文件控制的范圍、程序、內容如下： a）受控文件的類別確定 ,包括質量保證體系文件、外來文件（注）、其他需要控制的文件等； 注 :外來文件包括法律、法規(guī)、 安全技術規(guī)范、標準，設計文件，設計文件鑒定報告，型式試驗報告，監(jiān)督檢驗報告，分供方產品質量證明文件、資格證明文件等。 b）文件的編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收，其中外來文件控制有收集、購買、接收等規(guī)定； c) 質量保證體系實施的相關部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本； d) 文件的保管方式保管設施保存期限及其銷毀的規(guī)定。 本條款控制方法 詳見 WXZG/Ⅱ [01]A[0]《 文件 管理 控制程序 》。 記錄控制 本公司為對質量保證體系各過程和活動的運行提供符合要求的證據(jù)， 特制定并實施 《記錄控制程序》 。 記錄控制由綜合管理辦公室負責主管。其職責權限是，統(tǒng)一管理、發(fā)放本公司所使用的記錄格式。 *********有限公司 SC2020E[0]質量保證手冊 35 / 46 記錄控制的范圍、程序、內容如下： a）特種設備制造、安裝、改造、維修過程形成的記錄填寫、確認、收集、歸檔、貯存等； b）記錄的保管和貯存期限等； c) 質量保證體系實施部門、人員及場所使用的受控記錄為有效版本； 本條款控制方法 詳見 WXZG/Ⅱ [02]A[0]《 記錄控制程序 》。 4 合同控制 在接受合同、訂單或投標之前， 計合部 應對識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關部門對合同的產品要求實施評審 , 本公司的各相關部門應有效的實施這些過程，并得到控制，以增進顧客滿意。 合同控制的范圍、程序、內容如下： a）合同評審的范圍、內容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等，合同評審形成評審記錄并且有效保存； b）合同簽訂、修改、會簽程序； 本條款控制方法 詳見 WXZG/Ⅱ [07]A[0]《 合同評審控制程序 》。 5 設計控制 本公司接受顧客合同后 ,對產品的設計和開發(fā)應滿足產品技術要求及國家法規(guī)、安全技術規(guī)范要求 ,對產品設計進行控制。 設計控制的范圍、程序、內容如下： a）設計輸入的內容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等 ,形成設計輸入文件（設計任務書）等； b）設計輸出應當形成設計文件（包括設計說明書、設計計算書、設計圖樣等）；設計輸出滿足法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件； c) 按照相關規(guī)定需要設計驗證的制定設計驗證的規(guī)定； *********有限公司 SC2020E[0]質量保證手冊 36 / 46 d) 設計文件修改的規(guī)定； e）設計文件由外提供的，對外來設計文件控制的規(guī)定； f）當法規(guī)、安全技術規(guī)范對設計許可、設計文件鑒定、產品型式試驗等有規(guī)定時，應當制定相關規(guī)定。 本條款控 制方法 詳見 QB/WXZG： CX012020E[0]《 產品設計開發(fā)控制程序 》。 6 材料、零部件控制 產品零件的原材料及產品零部件直接影響本公司的產品是否能夠符合要求 ,因此應對原材料及產品零部采購活動及本公司產品零部件制造過程進行控制 ,確保產品材料及零部的質量。 材料、零部件（包括配套設備）控制的范圍、程序、內容如下： a）材料、零部件的采購（包括采購計劃和采購合同）明確對分供方實施質量控制的方式和內容，包括對供方進行評價選擇重新評價并編制供方評價報告，建立合格供方名錄等，對法規(guī)安全技術規(guī)范有行政 許可規(guī)定的供方，應當對供方許可資格進行確認； b）材料、零部件驗收（復驗）控制，包括未經驗收（復驗）或者不合格的材料、零部件不得投入使用等； c) 材料標識（可追溯性標識）的編制、標積方法、位置和標識移值等； d) 材料、零部件的存放與保管，包括儲存場地分區(qū)堆放或分批次（材料爐批）等； e) 材料、零部件的領用和使用控制，包括質量證明文件、牌號、規(guī)格、材料爐批號、檢驗結果的確認，材料領用、切割下料、成型、加工前材料標識的移植及確認，余料、廢料的處理等； d) 材料、零部件的代用，包括代用的基本要求及 代用范圍，代用的審批、代用的檢驗試驗等。 本條款控制方法 詳見 QB/WXZG： CX022020E[0]《 原材料零部件控制程序 》。 *********有限公司 SC2020E[0]質量保證手冊 37 / 46 7 作業(yè)（工藝）控制 為了使生產現(xiàn)場獲得的作業(yè)（工藝）等技術文件資料準確 , 工藝文件是否現(xiàn)行有效 ,操作工是否按工藝規(guī)定要求進行操作對作業(yè)（工藝）進行控制。 作業(yè)（工藝）控制的范圍、程序、內容如下： a）作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求； b）作業(yè)（工藝）紀律檢查，包括工藝紀律檢查時間人員檢查的工序檢查項目內容等； c) 工裝模具的 管理，包括工裝模具的設計制作及檢驗工裝模具的建檔標識保管定期檢驗維修及報廢等； 8 焊接控制 本公司在起重機生產過程中，過程的輸出不能有后繼的監(jiān)視和測量裝置加以驗證，僅在產品使用過程中才發(fā)現(xiàn)產品的質量好壞，這過程作為特殊過程，并加以控制，應對這特殊過程進行過程確認 ,本公司焊接過程為特殊過程 ,應進行控制。 焊接控制的范圍、程序、內容如下： a）焊接人員的管理，包括焊接人員的培訓、資格考核、持證人員的合格項目，持證焊接人員的標識，焊接人員的檔案及其考核記錄等； b）焊接材料控制，包括焊接材料的采購驗收 檢驗儲存烘干發(fā)放使用和回收等； c) 焊接工藝評定報告（ PQR）和焊接工藝指導書（ WPS）控制，包括焊接工藝評定報告、相關檢驗檢測報告、工藝評定試焊記錄以及焊接工藝試樣的保存； d) 焊接工藝評定的項目覆蓋特種設備所需的焊接工藝； e）焊接過程的控制，包括焊接工藝、產品試焊記錄、焊接設備、焊接質量統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析； *********有限公司 SC2020E[0]質量保證手冊 38 / 46 f）焊縫返修（母材缺陷補焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批焊縫返修（母材缺陷補焊）后重新檢驗檢測等； g）依據(jù)安全技術規(guī)范、標準有產品焊接 試板要求時，對產品焊接試板的控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣加工、檢驗檢測方法、焊接試板和試樣不合格的處理試樣的保存等。 本條款控制方法 詳見 QB/WXZG： CX042020E[0]《 焊接系統(tǒng)質量控制程序 》。 9 熱處理控制 根據(jù)本公司生產規(guī)模的實際情況及起重機產品零件的熱處理要求 ,依據(jù)安全技術規(guī)范 TSG Z00042020《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》的要求，本公司無熱處理設備 ,對熱處理產品 ,熱處理工序進行外協(xié) ,為對熱處理控制制定熱處理 控制 ,制訂 《分包方熱處理系統(tǒng)質量控制程序》 。熱處理控制的范圍、程序、內容如下： a）明確熱處理工藝基本要求； b）對分包方熱處理過程的確認，包括人員資質、所用的熱處理設備、測溫裝置、溫度自動記錄； c) 對分包方的質量控制，包括對分包方的評價、選擇和重新評價，分包方的熱處理工藝控制，分包方熱處理報告、記錄（注明熱處理爐號、工件號 /產品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責任人簽字等）和報告的審查確認等。 本條款控制方法 詳見 QB/WXZG： CX052020E[0]《 分包方熱處理系統(tǒng)質量控制程序 》。 10 無損檢測控制 根據(jù)本公司生產規(guī)模的實際情況及起重機產品 受力部件焊接質量 要求 ,依據(jù)安全技術規(guī)范及 TSGZ0042020 標準的要求，本公司具備超聲波無損檢測設備和檢測條件 ,對射線、磁粉、滲透的無損檢測進行外協(xié) ，分包 無損檢測控制的范圍、程序、內容如*********有限公司 SC2020E[0]質量保證手冊 39 / 46 下：對分包方的無損檢測質量控制，包括對分包方資格、范圍及人員資格的確認，對分包方的的評價、選擇和重新評價，并且形成評價報告，對分包方的無損檢測工藝、無損檢測記錄和報告的審查確認等。 本條款控制方法詳見 QB/WXZG： CX072020E[0]《無損檢測 系統(tǒng) 分包方 質量控制程序》。 11 理化檢驗控制 根據(jù)本公司生產規(guī)模的實際情況及起重機產品零件材質的理化指標的要求 ,理化檢驗目前由外包分承擔 ,依據(jù)安全技術規(guī)范 TSG Z00042020《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》的要求，制訂 《 分包方理化檢驗系統(tǒng)質量控制程序 》 。理化檢驗控制的范圍、程序、內容如下： 理化檢驗控制的范圍、程序、內容如下： a）分包方理化檢驗人員培訓上崗； b）分包方理化檢驗控制，包括理化檢驗方法確定和操作過程的控制； c) 分包方理化檢驗記錄、報告的填寫、審核、 結論確認、發(fā)放、復驗以及試樣、試劑、標樣的管理等； d) 分包方理化檢驗的試樣加工及試樣的檢測； e）對分包方的理化檢驗質量控制進行評價、選擇和重新評價，并且形成評價報告，對分包方理化檢驗工藝、理化檢驗記錄和報告的審查確認等。 本條款控制方法 詳見 QB/WXZG： CX262020E[0]《 分包方理化檢驗系統(tǒng)質量控制程序 》。 12 檢驗與試驗控制 對產品特性進行檢驗與試驗的目的是為了驗證通過的產品是否已滿足要求。 產品的檢驗與試驗的范圍包括：采購產品（含外包產品）、過程產品、最終產品。