【導(dǎo)讀】質(zhì)量是公司的生命和發(fā)展的基礎(chǔ)。本質(zhì)量手冊是依據(jù)《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》的要求，結(jié)合本公司的特點及實際，遵循適用有效原則編寫?，F(xiàn)予批準發(fā)布，望全體員工認真學(xué)習(xí)、理解并遵照執(zhí)行。作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司的質(zhì)量保證負責人。1．確保質(zhì)量體系中的過程得到建立和保持；2．向最高管理者報告質(zhì)量體系的業(yè)績，包括改進要求；3．在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成；品符合認證標準的要求；構(gòu)確認，不加貼強制性認證標志。持有產(chǎn)品認證證書的生產(chǎn)者；對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。職責、權(quán)限的規(guī)定。c)例行檢驗和確認檢驗；c)負責對出現(xiàn)問題的合格供方采取的糾正措施實施跟蹤驗證；e)參與管理評審并提供相關(guān)資料，積極配合有關(guān)部門做好各項工作。c)跟蹤發(fā)現(xiàn)的問題直至完滿解決。

　　

【正文】 期： 20xx。 8。 10 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 1. 目的 評價質(zhì)量體系的符合性、有效性和達標性，確定質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排，以及這些安排是否有效實施并達到預(yù)定目標，推動內(nèi) 部質(zhì)量改進，確保企業(yè)質(zhì)量體系持續(xù)有效運行。 2. 范圍 適用于企業(yè)質(zhì)量體系中所有要素和活動。 適用于與企業(yè)質(zhì)量活動有關(guān)的所有部門和人員。 3. 職責 總經(jīng)理 A. 批準生產(chǎn)者年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃； B. 批準內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。 質(zhì)量保證負責人 A. 全面負責內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作； B. 確定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。 質(zhì)管部 A. 編寫年度內(nèi)審計劃并負責生產(chǎn)者實施； B. 組織協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。 內(nèi)審組長 編制、實施本次內(nèi)審計 劃； 編寫內(nèi)審報告 內(nèi)審員 負責完成指定的審核工作，并負責對糾正措施的跟蹤驗證。 4. 要求 內(nèi)審原則 以標準（文件）為準繩，客觀事實為依據(jù)。 內(nèi)審特點 內(nèi)部質(zhì)量審核是有系統(tǒng)的、獨立的檢查。 內(nèi)審對象 第 0 次修訂 Q/BD/QP0120xxA 生效日期： 20xx。 8。 10 質(zhì)量體系審核 過程質(zhì)量審核 內(nèi)審方法 文件審核和現(xiàn)場審核 內(nèi)審依據(jù) 企業(yè) CCC 質(zhì)保手冊。 內(nèi)審人員 審核人員資格條件 審核員應(yīng)是各部門的主要骨干或負責人，與受審核部門無直接厲害關(guān)系。 審核員必須經(jīng)質(zhì) 量保證負責人確認并授權(quán)。 審核組長應(yīng)具有一定的組織管理能力，并能維護審核的獨立性，客觀公正性，由質(zhì)量保證負責人任命合格人選擔任。 內(nèi)審提出 內(nèi)審計劃 根據(jù)企業(yè)標準要求和實際需要以及各個要素和各部門的重要性，由質(zhì)保部制定《 年內(nèi)審年度計劃》 年度內(nèi)審計劃包括：質(zhì)量體系、過程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量審核。 a) 質(zhì)量體系審核必須在規(guī)定時間間隔（ 12 個月）內(nèi)覆蓋所 有要素和部門，并突出關(guān)鍵部門、要素。 b) 過程質(zhì)量審核必須在一年內(nèi)覆蓋整個生產(chǎn)過程，突 出關(guān)鍵工序。 c) 內(nèi)審年度計劃制定后提交總經(jīng)理批準，批準后由質(zhì)管部分發(fā)給各部門作充分了解。 內(nèi)審時機 每年內(nèi)審至少一次。 有下列情況之一者，可隨時提出內(nèi)審。 a) 管理者為推動內(nèi)部質(zhì)量改進，要求開展內(nèi)審活動。 b) 企業(yè)人事機構(gòu)和職能有重大改變。 c) 發(fā)現(xiàn)嚴重不合格項需要審查。 d) 第三方認證審核或監(jiān)督審核前。 第 0 次修訂 Q/BD/QP0120xxA 生效日期： 20xx。 8。 10 e) 在認證證書到期換證前。 內(nèi)審批準 質(zhì)管部根據(jù)內(nèi)審時機，提出內(nèi)審建議，交總經(jīng)理批準。 內(nèi)審組織 審核資源 質(zhì)量保證負責人負責提供內(nèi)審時所需的各種資源，包括人員、設(shè)備、內(nèi)審時間等，以達到實際審核工作目標。 組建審核組 根據(jù)審核活動目的、范圍、部門、要素以及日程安排， 由質(zhì)量保證負責人提出審核員名單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，組建審核小組，任命審核組長。 審核組成立后，由審核組長編制《內(nèi)審活動計劃表》，收集審核用所有文件、記錄表格。 由審核組長提前一周通知受審核部門，隨時展開的內(nèi)審不提前通知。 審核活動計劃內(nèi)容： a) 審核目的、范圍、涉及部門、人員。 b) 審核所依據(jù)的標準、文件。 c) 審核組成員名單與分工。 d) 審核日期、地點、 受審核部門場所。 e) 審核活動預(yù)計日期、持續(xù)日期以及首次、末次會議日期。 f) 審核報告分發(fā)范圍和發(fā)布日期等。 內(nèi)審實施 首次會議 首次會議由審核組長主持，審核組全體成員與受審核部門負責人必須到場，審核組長介紹審核內(nèi)容和方法并分發(fā)內(nèi)審活動計劃，使受審部門充分了解。 現(xiàn)場審核 審核原則 a) 實事求是，以標準，文件為依據(jù)； b) 按“有沒有”，“做沒做”，“做得怎樣”依次遞進； c) 堅持獨立公正的原則，不受情面、私怨、壓力等外界因素干擾。 d) 按內(nèi)審活動計劃如期進行，審核做到有深度和廣度，不局限 第 0 次修訂 Q/BD/QP0120xxA 生效日期： 20xx。 8。 10 于表面。 編制《不合格項報告》 不合格項報告內(nèi)容 a) 受審核部門、審核員、日期； b) 不合格現(xiàn)象描述和結(jié)論； c) 不合格類型； d) 受審核部門確認； e) 對不合格項的糾正要求； f) 糾正、預(yù)防措施實施期限和驗證。 不合格項分級評定 不合格項按其對質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量水平、工藝過程質(zhì)量的 影響程度可分為嚴重、一般二種情況，由審核組長經(jīng)審定后評定。 末次會議 由審核組長主持末次會議，審核組成員、各審核部 門負責人及有關(guān)責任人員必須到場。 末次會議任務(wù)及要求 a) 審核組長向?qū)徍瞬块T出 示不合格報告，檢查表，內(nèi)審記錄 等文件，表明審核結(jié)果。 b) 審核組長宣布審核結(jié)論。 c) 審核組提出糾正、預(yù)防、鞏固措施要求。 d) 被審核部門負責人應(yīng)以積極的態(tài)度接受要求并簽字確認。 e) 審核員應(yīng)做好會議記錄；并保存。 審核報告 審核工作結(jié)束后，審核組長應(yīng)組織審核組成員在審核后一星期內(nèi)以《工廠自查報告》的形式提交總經(jīng)理，批準后分發(fā)相關(guān)部門。 審核過程中形成的各種文件、記錄由審核組整理歸檔后，質(zhì)管部統(tǒng)一管理，以便統(tǒng)計分析、查詢和引用。 跟蹤審核 受審核部門應(yīng)按審核報告要求積極組織、實施 、糾正和預(yù)防措施，實施有效后提供給跟蹤審核人員證據(jù)，由跟蹤審核人員重新審定和驗證后確認并形成記錄。 不合格項糾正和預(yù)防措施經(jīng)重審確認合格后，跟蹤審核人員應(yīng)編制《跟蹤審核報告》。將具體情況如實記錄。 對驗證仍不合格的項目，審核組應(yīng)責成受審核部門重新分析， 第 0 次修訂 Q/BD/QP0120xxA 生效日期： 20xx。 8。 10 制定措施，必要時會同相關(guān)部門協(xié)助解決。 內(nèi)審結(jié)果應(yīng)提交管理評審 ： 《內(nèi)審用文件、記錄、表格清單》 《 年內(nèi)審年度計劃》 《內(nèi)審活動計劃表》 《不合格項報告》 《工廠自查報告》 《跟蹤審核報告》 、 Q/BD/QP0120xxA 產(chǎn)品變更控制程序 1 目的 規(guī)范產(chǎn)品的認證一致性管理，保證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)的要求。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)生產(chǎn)的所有 CCC 認證要求的產(chǎn)品。 3 職責 3． 1 質(zhì)管部經(jīng)理負責認證產(chǎn)品的一致性管理，在認證產(chǎn)品一致性管理方面與總經(jīng)理及上下員工溝通。 3． 2 質(zhì)管部負責認證標志的保管、使用。 4 管理辦法 4． 1 內(nèi)部溝通 質(zhì)管部經(jīng)理應(yīng)適時向總經(jīng)理報告認證產(chǎn)品的一致 性執(zhí)行情況，對于違反一致性管理方面的問題，要及時制止。質(zhì)管部經(jīng)理應(yīng)適時向全體員工宣傳認證產(chǎn)品一致性管理是涉及國家法律法規(guī)、保護正當合法生產(chǎn)經(jīng)營的重要性。 4． 2 外部溝通 質(zhì)管部經(jīng)理應(yīng)及時向國家有關(guān)部門反映企業(yè)明知的違反認證產(chǎn)品一致性的行為，以維護國家法律法規(guī)的尊嚴。 4． 3 認證產(chǎn)品一致性要求 4． 3． 1 產(chǎn)品變更 當認證產(chǎn)品的設(shè)計結(jié)構(gòu)、工藝、關(guān)鍵原材料、原器件等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時，相應(yīng)的產(chǎn)品變更應(yīng)執(zhí)行 CCC 認證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。 a. 使用的關(guān)鍵原材料、原器件的性能低于認 證樣品或產(chǎn)品描述報告的說明，產(chǎn)品設(shè)計發(fā)生變化時，應(yīng)向國家認證中心重新申報，產(chǎn)品送國家指定檢驗站進行型式試驗，試驗及國家審核通過批準后，方可在該產(chǎn)品上加貼 CCC 認證標志。 b. 使用的關(guān)鍵原材料、原器件的性能高于認證樣品或產(chǎn)品描述報告的說明，應(yīng)向國家認證機構(gòu)申報，批準后方可在該產(chǎn)品上加貼 CCC認證標志。 c. 采購時關(guān)鍵件的名稱、型號、牌號、圖號、供應(yīng)商應(yīng)與產(chǎn)品描述報 Q/BD/QP0120xxA 告一致，否則應(yīng)向認證機構(gòu)申報， 批準后方可生產(chǎn)。 d. 在文件的管理、不合格品控制、工藝變化、質(zhì)量計劃等管理中，應(yīng)注意保持認證產(chǎn)品的一致性。 4． 3． 2 企業(yè)應(yīng)對批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品在采購、生產(chǎn)和檢驗等環(huán)節(jié)，對其一致性進行控制，以確保認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。 4． 3． 3 未通過 CCC 認證的產(chǎn)品，以及認證產(chǎn)品變更后未經(jīng)批準的產(chǎn)品，不得加貼 CCC 認證標志。 Q/BD/QP0120xxA CCC認證標志的使用控制程序 1 目的與范圍 規(guī)范 CCC 認證標志的管理，包括標志管理的職責、購置、存放、發(fā)放、使用。 2 職責 認證標志由質(zhì)保部經(jīng)理統(tǒng)籌管理及購置的具體事宜，質(zhì)保部負責存放、發(fā)放、使用管理。除按照中國質(zhì)量認證中心制定的管理辦法進 行標志管理外，還應(yīng)執(zhí)行本程序規(guī)定。 3 程序 3． 1 購置 質(zhì)保部經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)部的購置申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，到中國質(zhì)量認證中心購置。購置時填寫的有關(guān)單據(jù)應(yīng)由質(zhì)保部進行保存，以便以后核對標志編號、數(shù)量。 3． 2 存放 標志的存放同文件的管理，應(yīng)存放于干燥、通風的地方，防止受潮發(fā)霉、老鼠撕咬，排列有序，并上鎖管理，防止丟失 ,執(zhí)行《文件控制程序》。 3． 3 發(fā)放 質(zhì)管部編制《 CCC 認證標志使用記錄》，記錄標志領(lǐng)用人、發(fā)放人、日期、編號、（粘貼的）產(chǎn)品名稱、型號、產(chǎn)品序號，以及其他須補充記錄的內(nèi)容。發(fā)放由質(zhì)管部負責。 領(lǐng)用人不得丟失，如丟失后，應(yīng)寫明丟失標志的編號、經(jīng)過，并簽名，交質(zhì)管部經(jīng)理備案。 3． 4 使用 標志的使用由質(zhì)管部人員具體實施 ,在產(chǎn)品例行試驗完成后進行，貼于產(chǎn)品銘牌右側(cè)。所加貼標志的產(chǎn)品及型號，必須是經(jīng)過 CCC 認證的、經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，且在有效期內(nèi)。認證產(chǎn)品如經(jīng)變更（可能影響與相關(guān)標準的符合性或型式試驗樣機的一致性），未經(jīng)認證機構(gòu)批準，不能貼認證標志。 4 相關(guān)文件 5 記錄 《 CCC 認證標志使用記錄》 Q/BD/QP0120xxA 產(chǎn)品防護 控制程序 通過對產(chǎn)品搬運、 貯存、包裝、防護和交付的過程進行控制，防止產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中損壞和變質(zhì)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 適用于本公司所有原輔材料、成品的搬運、貯存、包裝、防護和支付過程的控制。 作； ，對包裝后的產(chǎn)品進行貯存和防護； ，并做好記錄。 、防護、管理工作。 管 部負責編制發(fā)出產(chǎn)品所需附件清單。 、貯存和防護工作 ，生產(chǎn)、包裝及交付過程中的搬運，必須使用合適的搬運工具，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 。 “倉庫管理制度 ”要求嚴格管理； 、卡、物相符，進出庫手續(xù)齊全、完整、標識清晰； ，對庫存產(chǎn)品要做到先入先出。 裝 ，品質(zhì)部出包裝箔圖紙，生產(chǎn)部審核。 車間根據(jù) M出廠檢驗單》對產(chǎn)品進行包裝。銷售部發(fā)貨員填 Q/BD/QP0120xxA 好《發(fā)貨清單》，包裝后由檢驗員驗收。 、品種、數(shù)量、標牌與裝箱要求是否一致后，放入合格證后進行封箱。 ，應(yīng)按規(guī)定放置在指定范圍，不得亂扔亂堆防止磕碰劃傷，并做好防塵、防銹蝕。 ，做好防范、防塵等工作。 ，銷售部開具《發(fā)貨清單》。 ，銷售部必要時與其簽訂《運貨協(xié)議》并保存。 ，顧客自提的產(chǎn)品，在公司內(nèi)由發(fā)貨員負責當面交驗，離開公司后由顧客承擔運輸中的一切責任。送貨的產(chǎn)品負責到顧客場地，由顧客收貨人負責驗收簽字有效。 倉庫管理制度 6質(zhì)量記錄 發(fā)貨清單