【文章內(nèi)容簡介】 A、實(shí)地考察，評定標(biāo)準(zhǔn) B、委托第三方審核； C、歷史考核；評定標(biāo)準(zhǔn) Q/BD/QP0120xxA D、首批樣品檢驗(yàn)。 合格供方的認(rèn)定條件 采用實(shí)地考察及歷史考察，按評定標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)評定，根據(jù)總評定 意 見認(rèn)定； 委托第三方審核的 ,應(yīng)通過選定質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證或產(chǎn)品合格認(rèn) 證； 采 用歷史考察的，連續(xù) 3 批檢驗(yàn)合格率應(yīng)達(dá)到 95%； 采 用提供首批樣品檢驗(yàn)的 ,應(yīng)達(dá)到 100%合格。 供方的評定步驟及要求 供方評定時機(jī) A、老產(chǎn)品、批量產(chǎn)品根據(jù)評定計(jì)劃安排和要求組織供方評定； B、 合格供方目錄發(fā)生變更時 ,進(jìn)行組織供方評定 。 C、 總經(jīng)理或副總經(jīng)理明確要求對供方評定時，進(jìn)行供方 評 定。 供方市場調(diào)查比選 由采購部組織供方市場調(diào)查。根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果 ,進(jìn)行供方初 步 篩選后 ,編制《供方評定計(jì)劃 按照評定計(jì)劃組織評定 A. 由 采購部經(jīng)理負(fù)責(zé) ,組織質(zhì)保部、技術(shù)部、銷售部等部門 B. 開 展供方評定； C. 根據(jù)評定計(jì)劃要求及評定結(jié)果 ,編制《供方評定報(bào)告》 ,報(bào)總經(jīng)理審 批。評定結(jié)果分合格、不合格、待定三種。 編制合格供方目錄 A、 根 據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的評定報(bào)告，生產(chǎn)部編制合格供方目 錄。 B、 目錄中應(yīng)對合格供方進(jìn)行分級 ,通常 A 為優(yōu)先 ,B 為次優(yōu)先 , C 為備用供方； C、 中采購?fù)N規(guī)格產(chǎn)品的合格供方一般為二家 ,增加不限 ,積 極 引入競爭機(jī)制 ,提高應(yīng)變能力 ,降低采購成本。 D、 合 格供方目錄分發(fā)總經(jīng)理 :、總工、副總、技術(shù)部、 Q/BD/QP0120xxA 生 產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等。 合格供方的控制 生產(chǎn)部與供方建立聯(lián)絡(luò)渠道 ,及時進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通 ,反饋 質(zhì) 量信息 。 生產(chǎn)部經(jīng)理在供方資金結(jié)算、報(bào)銷時應(yīng)進(jìn)行付款條件、 合 格供方目錄核對 ,發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的 ,及時處理。 對關(guān)鍵供方的控制方式 A、 進(jìn)貨檢驗(yàn)； B、 現(xiàn)場質(zhì) 量監(jiān)督，不定期派人抽查驗(yàn)證； 對一般供方的控制方式 A、 進(jìn)貨驗(yàn)證或檢驗(yàn)； B、 質(zhì)量不穩(wěn)定時 ,派人到現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)證。 控制結(jié)果的處理 A、 供方供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨期等變化明顯有利于 企 業(yè)時 ,可評為 A 級單位。 B、 供方供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨期處于穩(wěn)定狀態(tài) ,可評 為 B 級單位。 C、檢驗(yàn)結(jié)果，供方多次出現(xiàn)質(zhì)量問題時 ,生產(chǎn)部警告分供方 , 督 促其質(zhì)量改進(jìn)并相應(yīng)減少訂貨量或暫停訂貨 ,該類單位 降為 C 級 單位。 合格供方目錄變更控制 合格供方目錄應(yīng)保持相對穩(wěn)定 ,不得隨意變更。 合格供方目錄的變更必須得到生產(chǎn)主管的批準(zhǔn) ,變更信 息 生產(chǎn)部應(yīng)及時通知到各相關(guān)部門 ,進(jìn)行修正。 生產(chǎn)部應(yīng)每年至少進(jìn)行一次供方市場調(diào)查 ,以選擇更優(yōu) 的 合格供方。 合格供方變更條件 A、 對產(chǎn)生不合格品的供方每雙月統(tǒng)計(jì)一次，連續(xù)三次退貨比例都超過 15%時； B、 供 方產(chǎn)品價格上漲 ,難于承受時 。 C、 供 方產(chǎn)品交貨期經(jīng)常延遲 ,年內(nèi)累計(jì) 4 次以上 ,不能保證正常 生 產(chǎn)時。 因生產(chǎn)技術(shù)、客戶要求等原因急需在新的供方進(jìn)行臨時 Q/BD/QP0120xxA 性采購時 ,可以不列入合格供方目錄 ,生產(chǎn)部經(jīng)理審批后采購 。 如不 是 臨時采購時 ,應(yīng)按 條款評定批準(zhǔn)后列入合格分供方目錄 5 采購控制工作程序 采購的基本要求 物資采購清單實(shí)施前，應(yīng)對其適宜性進(jìn)行審批。 必須在合格的供方中擇優(yōu)采購。 必須按采購清單中的要求采購。 必須保證在規(guī)定時間內(nèi)到貨。 采購的基本步驟 銷售部根據(jù)訂貨合同編制業(yè)務(wù)通知單，由銷售部經(jīng)理審批后，發(fā)放給技術(shù)部和生產(chǎn)部。 技術(shù)部根據(jù)業(yè)務(wù)通知單和用戶圖紙，編制產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范書，發(fā)放給生產(chǎn)部。 生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品規(guī)范書及各部門聯(lián)系單 ，編制物資采購 清單 ,電器輔件根據(jù)生產(chǎn)需要及庫存情況編制物資采購清單 ,經(jīng)審核批準(zhǔn)后，編制配套件訂貨單 ,在合格的供方中擇優(yōu)采購，并約定其交貨期，最后按批準(zhǔn)過的配套訂貨單采購。 特殊采購的處理：為滿足生產(chǎn)需要，生產(chǎn)科可以提出提前或預(yù)測性采購申請，經(jīng)生產(chǎn)副總或生產(chǎn)部經(jīng)理審批后實(shí)施采購。 采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)入庫 生產(chǎn)部采購到的產(chǎn)品經(jīng)倉庫員核對無誤 .自檢合格后開實(shí)物入庫單，送質(zhì)保部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)部根據(jù)采購清單及實(shí)物入庫單核對規(guī)格，型號及數(shù)量是否與發(fā)票相符，核對元器 件價格。 不合格的采購產(chǎn)品的處理。 在生產(chǎn)過程中發(fā)生采購產(chǎn)品不合格，具體處理程序按《不合格品控制程序》《糾正和預(yù)防措施程序》條款執(zhí)行 ,對采購產(chǎn)品一 般由供方采取糾正措施。公司采取措施一是不能有效，二是供方是否采納，不合格品控制，只是標(biāo)識判斷，所以對采購產(chǎn)品的不合格， 應(yīng)當(dāng)于供方協(xié)商怎么辦。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格采購產(chǎn)品的調(diào)換工作，并保管好每批外協(xié)、外購件的采購清單及訂貨單，倉庫保管好實(shí)物入庫單。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)匯總每批采購產(chǎn)品的質(zhì)量記錄及統(tǒng)計(jì)情況， Q/BD/QP0120xxA 統(tǒng)計(jì)分析并存檔保存，作為供方選擇 評價的依據(jù)。 進(jìn)貨不合格品控制。 檢驗(yàn)員在對原材料、元器件、外協(xié)件、外購件進(jìn)行檢驗(yàn)時，當(dāng)達(dá)不到《進(jìn)貨檢驗(yàn)方法》所規(guī)定的要求時，應(yīng)判其不合格。 檢驗(yàn)員應(yīng)把檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品的數(shù)量、不合格原因、檢驗(yàn)日期等記錄在《進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》表格上，同時開具《不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單》送交生產(chǎn)部、質(zhì)保部備案， 質(zhì)保部經(jīng)理接到報(bào)告后，應(yīng)召集有關(guān)技術(shù)、檢驗(yàn)、采購人員共同作出評價和處理決定，并將處理情況記錄于“處理意見”欄中，并簽名以示有效。 經(jīng)評審進(jìn)貨產(chǎn)品通過返 工能達(dá)到規(guī)定要求，由采購員通知供方返工，返工后的產(chǎn)品必須經(jīng)過重新檢驗(yàn)合格后方能入庫。 經(jīng)評審進(jìn)貨產(chǎn)品有較嚴(yán)重的質(zhì)量問題，由采購員將不合格品退回供方。 經(jīng)評審確定的不合格品由檢驗(yàn)員做好標(biāo)識，倉庫管理人員負(fù)責(zé)隔離存放。 采購產(chǎn)品的標(biāo)識 主要元器件都必須有銘牌，合格證和說明書。 標(biāo)識的追溯，主要元器件做到對客戶使用的產(chǎn)品退回后，能追溯到各零部件生產(chǎn)的供方，便于追查責(zé)任，以滿足客戶的追溯要求。 6 相關(guān)文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格 控制程序》 7 相關(guān)記錄 《物資采購清單》 《配套件訂貨單》 《分供方評定標(biāo)準(zhǔn)表》 《分供方評定計(jì)劃》 《分供方評定報(bào)告》 《合格分供方目錄》 Q/BD/QP0120xxA 關(guān)鍵元器件控制程序 1. 目的 保證未經(jīng)驗(yàn)證和驗(yàn)證后判定不合格的關(guān)鍵元器件不交付生產(chǎn)粘貼 3C 強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的成品使用。 2. 適用范圍 3C強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的成品使用的關(guān)鍵元器件的驗(yàn)證。 本程序適用于生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)管部、倉 庫及有關(guān)人員。 3. 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)所有關(guān)鍵元器件驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)文件的統(tǒng)一管理。 質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)證的領(lǐng)導(dǎo)工作。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審選定質(zhì)量信譽(yù)良好的供方。 生產(chǎn)部、倉庫首先對關(guān)鍵元器件進(jìn)行簡單目測檢驗(yàn)，外形破損不得入庫、送檢。并積極配合檢驗(yàn)員做好驗(yàn)證工作。 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對關(guān)鍵元器件的驗(yàn)證。 倉庫工作人員只能對經(jīng)質(zhì)檢員確定驗(yàn)證合格的關(guān)鍵元器件入庫保管。 4. 過程和要求 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件 由技術(shù)部提供所有關(guān)鍵元器件驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)管部制定所有關(guān)鍵元器件的《元 器件驗(yàn)證規(guī)程》。 每一驗(yàn)證規(guī)程編制完后 ,由質(zhì)保部經(jīng)理審定。 驗(yàn)證規(guī)程內(nèi)容出現(xiàn)下列情況之一時 ,應(yīng)進(jìn)行修改 : 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更改； 驗(yàn)證項(xiàng)目和內(nèi)容增加； 檢驗(yàn)方法實(shí)施后發(fā)現(xiàn)不完善； 舊的國家、部頒標(biāo)準(zhǔn)作廢。 進(jìn)貨要求 生產(chǎn)部應(yīng)按《 供應(yīng)商控制程序》、 按技術(shù)部提供的關(guān)鍵元器件驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)評審并選定質(zhì)量信譽(yù)良好的供方。 關(guān)鍵元器件訂貨、采購、委托加工時 ,必須有明確的技術(shù) Q/BD/QP0120xxA 條件和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) ,并要求對方在交貨時必須附有合格證或質(zhì)量保 證書。 關(guān)鍵元器件驗(yàn)證步驟 倉庫管理員在進(jìn)貨當(dāng)天填好《入庫單》，對貨物初步目測檢驗(yàn)合格后，將送檢品放置在待檢區(qū)，等待質(zhì)檢員來檢驗(yàn)。 驗(yàn)證實(shí)施 質(zhì)檢員接到《入庫單》后 ,必須在二天內(nèi)按《關(guān)鍵元器件驗(yàn)證規(guī)程》進(jìn)行例行檢驗(yàn)。 一般不合格項(xiàng)由質(zhì)檢員判定 ,并做好標(biāo)識。 重大不合格項(xiàng)由質(zhì)檢員出具報(bào)告報(bào)質(zhì)保部經(jīng)理，由質(zhì)保部會同生產(chǎn)部、技術(shù)部處理。 經(jīng)判定的合格品由質(zhì)檢員在《入庫單》上蓋章 ,倉庫方可入庫、準(zhǔn)備交付生產(chǎn)使用、加工 ,對不合格品倉庫應(yīng) 該隔離存放 ,以免誤發(fā)、誤用。 所有關(guān)鍵元器件經(jīng)驗(yàn)證后判定的不合格品 ,具體處理方法按《不合格品控制程序》進(jìn)行。 檢驗(yàn)記錄 質(zhì)檢員在進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成后 ,及時填寫《關(guān)鍵元器件驗(yàn)證記錄》。 檢驗(yàn)記錄必須清晰、正確、完整。 檢驗(yàn)記錄由檢驗(yàn)員每月整理交由質(zhì)保部保存。 《關(guān)鍵元器件驗(yàn)證記錄》 Q/BD/QP0120xxA 生產(chǎn)過程控制程序 1．目的 策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)，以確保滿足顧客的要求和期望，對本廠的所有生產(chǎn)活動過程中產(chǎn)生的質(zhì)量因素 進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量體系正常運(yùn)行并不斷改進(jìn)，符合 3C 產(chǎn)品認(rèn)證要求。 2．適用范圍 適用于對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制、生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)、產(chǎn)品一致性控制、產(chǎn)品防護(hù)等因素的控制。 3．職責(zé) 3． 1 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的規(guī)程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度； 3． 2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按要求執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)； 4．程序 4． 1 過程控制 技術(shù)部負(fù)責(zé)策劃并確定生產(chǎn)和總裝過程，應(yīng)明確關(guān)鍵工序。本廠 對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序，應(yīng)按以下要求進(jìn)行控制： A． 對所使用的設(shè)備的認(rèn)可，包括對設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán) 格要求，技術(shù)科應(yīng)制定設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)制度。 B． 相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)考試合格后方可上崗。 B． 車間應(yīng)確保實(shí)施針對這類過程的特定方法和程序。 C． 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，做好相應(yīng)的記錄。 D． 過程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 4． 2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的控制，并按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，使過程質(zhì)量符合規(guī)定要求。 4． 3 過程 檢驗(yàn) 自檢：操作者檢驗(yàn)，分別在各階段中進(jìn)行自檢。 專檢：操作者報(bào)檢，由檢驗(yàn)員進(jìn)行轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)入下道工序。 Q/BD/QP0120xxA 4． 3． 1 過程檢驗(yàn)應(yīng)依據(jù)〈〈出廠檢驗(yàn)指導(dǎo)書〉進(jìn)行過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 4． 3． 2 在所要求的各項(xiàng)檢驗(yàn)完成或必需的報(bào)告未收到和驗(yàn)證前不得將產(chǎn)品放行。 4． 4 總裝過程中應(yīng)注意保持 3C認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，所用關(guān)鍵元器件和型式檢驗(yàn)的樣機(jī)一致。 5．相關(guān)文件 5． 1《不合格控制程序》 5． 2《文件控制程序》 5． 3《出廠試驗(yàn)要求》 5． 4 《 3C 認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)細(xì)則》 6．記錄 6． 1《糾正和預(yù)防措施處理單》 6． 2《不合格報(bào)告》 Q/BD/QP0120xxA 例行檢驗(yàn)控制程序 1. 目的 保證在產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程中的不同階段的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，提高裝配效率， 以明確待檢、合格、不合格狀態(tài) ,保證合格產(chǎn)品才能交付客戶 ,防止產(chǎn)品出現(xiàn)誤檢、漏檢。 2. 適用范圍 適用于關(guān)鍵工序點(diǎn)的過程檢驗(yàn)。 適用于成品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 適用于技術(shù)部、質(zhì)管部、車間、成品倉庫相關(guān)人員包括 :質(zhì)檢員、車間人員及成品倉庫管理人員。 3. 職責(zé) 技術(shù)部提供關(guān)鍵工序點(diǎn)檢驗(yàn)