【正文】 倉庫管理制度 6質量記錄 發(fā)貨清單 。 ，顧客自提的產品，在公司內由發(fā)貨員負責當面交驗，離開公司后由顧客承擔運輸中的一切責任。 ，銷售部開具《發(fā)貨清單》。 ，應按規(guī)定放置在指定范圍，不得亂扔亂堆防止磕碰劃傷，并做好防塵、防銹蝕。銷售部發(fā)貨員填 Q/BD/QP0120xxA 好《發(fā)貨清單》，包裝后由檢驗員驗收。 裝 ，品質部出包裝箔圖紙，生產部審核。 。 管 部負責編制發(fā)出產品所需附件清單。 作； ，對包裝后的產品進行貯存和防護； ，并做好記錄。 4 相關文件 5 記錄 《 CCC 認證標志使用記錄》 Q/BD/QP0120xxA 產品防護 控制程序 通過對產品搬運、 貯存、包裝、防護和交付的過程進行控制，防止產品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中損壞和變質，確保產品符合規(guī)定要求。所加貼標志的產品及型號，必須是經過 CCC 認證的、經檢驗合格的產品，且在有效期內。 領用人不得丟失，如丟失后，應寫明丟失標志的編號、經過，并簽名，交質管部經理備案。 3． 3 發(fā)放 質管部編制《 CCC 認證標志使用記錄》，記錄標志領用人、發(fā)放人、日期、編號、（粘貼的）產品名稱、型號、產品序號，以及其他須補充記錄的內容。購置時填寫的有關單據應由質保部進行保存，以便以后核對標志編號、數量。除按照中國質量認證中心制定的管理辦法進 行標志管理外，還應執(zhí)行本程序規(guī)定。 Q/BD/QP0120xxA CCC認證標志的使用控制程序 1 目的與范圍 規(guī)范 CCC 認證標志的管理，包括標志管理的職責、購置、存放、發(fā)放、使用。 4． 3． 2 企業(yè)應對批量生產的認證產品在采購、生產和檢驗等環(huán)節(jié)，對其一致性進行控制，以確保認證產品持續(xù)符合規(guī)定要求。 c. 采購時關鍵件的名稱、型號、牌號、圖號、供應商應與產品描述報 Q/BD/QP0120xxA 告一致，否則應向認證機構申報， 批準后方可生產。 a. 使用的關鍵原材料、原器件的性能低于認 證樣品或產品描述報告的說明，產品設計發(fā)生變化時，應向國家認證中心重新申報，產品送國家指定檢驗站進行型式試驗，試驗及國家審核通過批準后，方可在該產品上加貼 CCC 認證標志。 4． 2 外部溝通 質管部經理應及時向國家有關部門反映企業(yè)明知的違反認證產品一致性的行為，以維護國家法律法規(guī)的尊嚴。 4 管理辦法 4． 1 內部溝通 質管部經理應適時向總經理報告認證產品的一致 性執(zhí)行情況，對于違反一致性管理方面的問題，要及時制止。 3 職責 3． 1 質管部經理負責認證產品的一致性管理，在認證產品一致性管理方面與總經理及上下員工溝通。 內審結果應提交管理評審 ： 《內審用文件、記錄、表格清單》 《 年內審年度計劃》 《內審活動計劃表》 《不合格項報告》 《工廠自查報告》 《跟蹤審核報告》 、 Q/BD/QP0120xxA 產品變更控制程序 1 目的 規(guī)范產品的認證一致性管理，保證企業(yè)生產的產品符合國家法律法規(guī)的要求。 8。將具體情況如實記錄。 跟蹤審核 受審核部門應按審核報告要求積極組織、實施 、糾正和預防措施，實施有效后提供給跟蹤審核人員證據，由跟蹤審核人員重新審定和驗證后確認并形成記錄。 審核報告 審核工作結束后，審核組長應組織審核組成員在審核后一星期內以《工廠自查報告》的形式提交總經理，批準后分發(fā)相關部門。 d) 被審核部門負責人應以積極的態(tài)度接受要求并簽字確認。 b) 審核組長宣布審核結論。 末次會議 由審核組長主持末次會議，審核組成員、各審核部 門負責人及有關責任人員必須到場。 編制《不合格項報告》 不合格項報告內容 a) 受審核部門、審核員、日期； b) 不合格現(xiàn)象描述和結論； c) 不合格類型； d) 受審核部門確認； e) 對不合格項的糾正要求； f) 糾正、預防措施實施期限和驗證。 8。 現(xiàn)場審核 審核原則 a) 實事求是，以標準，文件為依據； b) 按“有沒有”，“做沒做”，“做得怎樣”依次遞進； c) 堅持獨立公正的原則，不受情面、私怨、壓力等外界因素干擾。 f) 審核報告分發(fā)范圍和發(fā)布日期等。 d) 審核日期、地點、 受審核部門場所。 b) 審核所依據的標準、文件。 由審核組長提前一周通知受審核部門，隨時展開的內審不提前通知。 組建審核組 根據審核活動目的、范圍、部門、要素以及日程安排， 由質量保證負責人提出審核員名單，經總經理批準后，組建審核小組，任命審核組長。 內審批準 質管部根據內審時機，提出內審建議，交總經理批準。 8。 d) 第三方認證審核或監(jiān)督審核前。 b) 企業(yè)人事機構和職能有重大改變。 有下列情況之一者，可隨時提出內審。 c) 內審年度計劃制定后提交總經理批準，批準后由質管部分發(fā)給各部門作充分了解。 a) 質量體系審核必須在規(guī)定時間間隔（ 12 個月）內覆蓋所 有要素和部門，并突出關鍵部門、要素。 審核組長應具有一定的組織管理能力，并能維護審核的獨立性，客觀公正性，由質量保證負責人任命合格人選擔任。 內審人員 審核人員資格條件 審核員應是各部門的主要骨干或負責人，與受審核部門無直接厲害關系。 8。 內審特點 內部質量審核是有系統(tǒng)的、獨立的檢查。 內審組長 編制、實施本次內審計 劃； 編寫內審報告 內審員 負責完成指定的審核工作，并負責對糾正措施的跟蹤驗證。 質量保證負責人 A. 全面負責內部質量體系審核工作； B. 確定審核組長及審核員，并審核年度內審計劃、每次的審核實施計劃和內部質量體系審核報告。 適用于與企業(yè)質量活動有關的所有部門和人員。 10 內部質量審核程序 1. 目的 評價質量體系的符合性、有效性和達標性，確定質量活動和有關結果是否符合計劃安排，以及這些安排是否有效實施并達到預定目標，推動內 部質量改進，確保企業(yè)質量體系持續(xù)有效運行。 糾正和預防措施報告 第 0 次修訂 Q/BD/QP0120xxA 生效日期： 20xx。 ，需對文件和資料進行修改，由辦公室按要求執(zhí)行。 8。 、要求、期望和產品售后服務的情況進行歸納、整理，提出書面報告交質管部制訂預防措施。 ，由各責任部門組織實施，質量保證負責人跟蹤驗證。 。 ，重新執(zhí)行本程序 ，報質量保證負責人批準，并做好記錄。 。 。 適用于對本公司不合格品和不合格項的糾正和預防措施的控制。 8。 不合格品檢驗報告單由質管部保存 。 文件資料管理 關鍵元器件驗證記錄和出廠檢驗記錄由質檢員保管，每月底收Q/BD/QP0120xxA 集匯總交質管部保存，每年必須整理存檔。 成品檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格項，質檢員注明不合格原因，將不合格品的數量，不合格原因等情況記錄于《出廠檢驗記錄單》。 車間班長在檢驗過程中應做好標識和記錄。 由于生產圖紙錯誤或生產工藝不合理 造成的不合格，車間主任應及時通知質管部、技術部和生產部采取糾正、預防措施，由技術部負責糾正預防措施的實施，質管部負責糾正預防措施的進度和效果。 過程中不合格品的處理 車間關鍵工序點由車間主任檢驗，發(fā)現(xiàn)的不合格品由車間工人及時返工處理。 關鍵元器件的不合格品由質檢員做好標識，倉庫管理人員負責隔離存放，避免不合格品與合格品混同發(fā)放使用，必要時由倉庫管理人員負責將不合格品及時運出庫房。 關鍵元器件不合格品通過返工能達到規(guī)定要求，由采購員通知供方返工，返工后的產品必須經過重新驗證合格后方能入庫。 質檢員在對關鍵元器件驗證時，當達不到關鍵元器件驗證規(guī)程所 規(guī)定的要求時，應判其不合格。 技術部、銷售部、生產部、車間在各自職能范圍內負責實施 糾正和預防措施并上報 ,匯總至質管部。 生產部、車間主任負責不合格品的管理工作。 車間工人、車間主任、質檢員負責工序和成品檢驗過程中不合格品的控制。 適用于所有與不合格品控制有關的部門和人員，如技術員、采購員、生產調度、質檢員、倉庫管理員、車間工人、車間班長及各有關部門負責人。 2. 適用范圍 適用于關鍵元器件驗證不合格品和最終檢驗的不合格品的控制。 5．相關文件 Q/BD/QP0120xxA 5． 1《內部校準規(guī)程》 6．質量記錄 6． 1《檢驗試驗儀器設備臺帳》 6． 2《校準計劃》 6． 3《內校記錄表》 Q/BD/QP0120xxA 不合格品控制程序 1. 目的 對不合格品進行控制并使其得到妥善處理 ,以防止其非預防期使用或交付。 4． 7 檢驗試驗儀器設備的環(huán)境要求 檢驗試驗儀器設備的使用環(huán)境應符合相關要求的規(guī)定。生產車間應追查使用該裝置監(jiān)測的產品流向，再評價以往監(jiān)測結果的有效性，確定需重新監(jiān)測的范圍并重新監(jiān)測。 4． 5． 3 使用者在檢驗試驗儀器設備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。使 用后要進行適當的維護和保養(yǎng)。但應指定專人執(zhí)行調整工作，以防止因調整不當使裝置失效。 4． 3． 3 對于監(jiān)視和測量用的軟件，在使用前應進行校準，并填寫相應的校準記錄。 Q/BD/QP0120xxA A． 對需外檢的設備，由質檢科聯(lián)系國家計量部門進行檢定，并出具檢定報告； B． 對自行設計的檢驗試驗儀器設備，質管部應編制相應的《內部校準規(guī)程》，規(guī)定校準的方法、使用設備、驗收標準及校準周期等內容，經質量保證負責人批準，由生產車間填寫《內校記錄表》。對合格品應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識，并標明有效期；質管部負責對該設備編號，建立臺帳，記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產廠家、校準周期、校準日期、放置地點等； B． 質管部負責檢驗 試驗儀器設備的發(fā)放。 4．程序 4． 1 檢驗試驗儀器設備的采購及驗收 質管部根據監(jiān)視和測量項目所需測量能力和測量要求配置檢驗試驗儀器設備，并負責采購和驗收。 3． 1． 6 負責編制所需檢測、檢驗試驗儀器設備的采購計劃，保管和維護檢驗試驗儀器設備。 2．范圍 適用于對確保產品符合要求、證明產品符合要求的檢驗試驗儀器設備、軟 件等的控制。 針對確認檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題，按《不合格控制程序》執(zhí)行。 質管部制定確認檢驗的規(guī)程，并對樣品進行確認檢驗，無法在公司內進行的試驗項目，可尋求外協(xié)。 技術部制作確認檢驗樣品的標準、規(guī)范書和圖紙。 質管部經理全面負責確認檢驗的控制工作。 ： 技術部提供確認檢驗標準和規(guī)范。 《成品送檢單》 《出廠檢驗記錄》 《出廠檢驗報告單》 Q/BD/QP0120xxA 確認檢驗控制程序 ： 保證產品符合 的標準要求 ,以及 CCC 標準的要求。 產品送檢后由質檢員在工序流程卡上標識 質檢員必須按例行檢驗規(guī)程進行成品檢驗和試驗，出現(xiàn)不合格項必須在《出廠檢驗記錄單》上記錄 , 檢驗和試驗后判定產品狀態(tài) ,如需返工則在工序流程卡上標識 ,由車間按照《不合格品控制