【正文】 質(zhì)量保證手冊(cè)附錄Ⅱ 職能分配表修改狀態(tài)更改單號(hào)： 生效日期12年1月第37頁(yè)39頁(yè)職能分配表注：“△”為主要職能部門，“√”為相關(guān)職能部門。、安裝、改造、維修信息。特種設(shè)備許可證持有者必須妥善保管，不得遺失、涂改，不得外借，分公司借用報(bào)檢經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，制訂《接受安全監(jiān)察控制程序》，明確專人負(fù)責(zé)。，嚴(yán)格按《特種設(shè)備許可控制程序》操作。質(zhì)量保證手冊(cè)第8．0章 測(cè)量、分析和質(zhì)量改進(jìn)修改狀態(tài)更改單號(hào)： 生效日期12年1月第35頁(yè) 共39頁(yè) 預(yù)防措施公司制定《預(yù)防措施控制程序》以防止不合格的發(fā)生，消除潛在的不合格的原因而采取的措施。，將已證明有效的方法納入文件或更改程序。 跨部門的糾正措施由質(zhì)量保證工程師組織制定、實(shí)施。 .。 .。 .，經(jīng)分析確實(shí)存在并需采取糾正措施等。：。，對(duì)本部門完成的計(jì)劃部分予以組織完成。，負(fù)責(zé)審核體系改進(jìn)計(jì)劃，批準(zhǔn)各部門“體系改進(jìn)計(jì)劃”。 持續(xù)改進(jìn)公司制定《體系持續(xù)改進(jìn)控制程序》，通過(guò)實(shí)施已策劃，利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系有效性。 公司體系運(yùn)行辦及其他部門從以下活動(dòng)取得有關(guān)數(shù)據(jù)：。 總工程師負(fù)責(zé)組織對(duì)有爭(zhēng)議的不合格品的評(píng)審。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步接收的記錄、返工或返修再次驗(yàn)證的記錄。 當(dāng)交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，采取與不合格的影響或潛在影響的程質(zhì)量保證手冊(cè)第8．0章 測(cè)量、分析和質(zhì)量改進(jìn)修改狀態(tài)更改單號(hào)： 生效日期12年1月第33頁(yè) 共39頁(yè)度相適應(yīng)的措施。 質(zhì)檢科檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄和處置，并負(fù)責(zé)對(duì)不合格品返工或返修后重新驗(yàn)證，以證實(shí)滿足要求。“檢驗(yàn)規(guī)程”及“檢測(cè)記錄卡”，按“檢驗(yàn)規(guī)程”對(duì)產(chǎn)品、零部件生產(chǎn)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控和檢驗(yàn)試驗(yàn)，只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)入下過(guò)程，或進(jìn)入成品的組裝出廠。，以驗(yàn)證產(chǎn)品符合要求。、所有過(guò)程，包括管理過(guò)程、產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相關(guān)的支持過(guò)程；過(guò)程應(yīng)在受控狀態(tài)下運(yùn)行，經(jīng)過(guò)監(jiān)視和測(cè)量，如果發(fā)現(xiàn)過(guò)程沒(méi)有能力達(dá)到預(yù)期的結(jié)果或目標(biāo)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行分析，并根據(jù)問(wèn)題的影響程度采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。保存內(nèi)部審核記錄，審核組應(yīng)對(duì)具有不合格項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。，為確保審核的客觀性和公正性，內(nèi)審員不應(yīng)審核本部門的工作。根據(jù)質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況可以增加，內(nèi)部審核方案（計(jì)劃）由質(zhì)量保證工程師審核批準(zhǔn)。、統(tǒng)計(jì)和分析加以利用，作為有關(guān)部門持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。、內(nèi)部審核、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施等方式持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意度。質(zhì)量保證手冊(cè)第8．0章 測(cè)量、分析和質(zhì)量改進(jìn)修改狀態(tài)更改單號(hào)： 生效日期12年1月第31頁(yè) 共39頁(yè)8．1 總則 公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和質(zhì)量改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃并實(shí)施管理，以確保：。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，同時(shí)對(duì)設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧ㄈ鐪y(cè)量設(shè)備重新調(diào)整校準(zhǔn)、產(chǎn)品追回重新測(cè)量等）。，如封簽等。，必要時(shí)，在使用時(shí)再進(jìn)行調(diào)整。 根據(jù)已確定的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，制定監(jiān)視和測(cè)量的方案，實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，并確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行且與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致。；采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，如防潮、防震、防銹措施等對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)。；公司對(duì)裝箱、包裝和標(biāo)識(shí)過(guò)程進(jìn)行必要的控制，以確保符合規(guī)定的要求。安裝工程進(jìn)行防護(hù)控制。：；公司除按標(biāo)識(shí)和可以追溯性要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)外，還應(yīng)做諸如防雨、防倒立等防護(hù)標(biāo)識(shí)。、安裝設(shè)備、圖樣資料、計(jì)算機(jī)軟件等；。、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品。 顧客財(cái)產(chǎn)當(dāng)合同要求，顧客的財(cái)產(chǎn)由本公司控制和使用時(shí)，公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行專門標(biāo)識(shí)及接收時(shí)的驗(yàn)證、建立清單、貯存和使用時(shí)的保護(hù)。、不合格（或廢品）待檢、待判四種標(biāo)識(shí)記錄，對(duì)需入庫(kù)存放的采購(gòu)物料、入庫(kù)通用件生產(chǎn)零部件由綜合倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)記錄和標(biāo)識(shí)，以便追溯。、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件和配套件、在制品、半成品和最終產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止不同產(chǎn)品之間混用，確保不合格的產(chǎn)品不投入使用和安裝。，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行再確認(rèn)。：。這包括僅在使用或服務(wù)已交付后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程，這些過(guò)程通常稱之為“特殊過(guò)程”，公司對(duì)電梯轎架和擱機(jī)大梁的焊接制訂了《特殊焊接過(guò)程控制程序》。、安裝過(guò)程、工程質(zhì)量及環(huán)境、安全管理方案進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。，受控條件如下、經(jīng)理批準(zhǔn)的安裝計(jì)劃、經(jīng)理批準(zhǔn)的施工方案。受控條件包括：，即設(shè)計(jì)圖、規(guī)范等。、交付和交付后的活動(dòng)等。7．5 生產(chǎn)安裝和服務(wù) 生產(chǎn)安裝和服務(wù)控制，公司對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)進(jìn)行策劃，策劃時(shí)應(yīng)確定：。質(zhì)量保證手冊(cè)第7．0章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與工藝控制修改狀態(tài)更改單號(hào)： 生效日期12年1月第28頁(yè) 共39頁(yè)。 部門計(jì)劃采購(gòu)部門按照質(zhì)量保證需要，申報(bào)采購(gòu)物資計(jì)劃經(jīng)理審批，上交總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購(gòu)。，采購(gòu)員會(huì)同技術(shù)、質(zhì)檢部門到分供方進(jìn)行驗(yàn)證，同時(shí)應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。，應(yīng)對(duì)采購(gòu)信息的充分適宜性進(jìn)行審批。《材料和服務(wù)的采購(gòu)控制程序》對(duì)分供方的選擇和評(píng)定進(jìn)行控制，以確保分供方具有滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求的能力。實(shí)施時(shí)予以記錄，全過(guò)程文件記錄齊全。實(shí)施應(yīng)予以記錄，更改進(jìn)行標(biāo)識(shí)以便識(shí)別. 外來(lái)設(shè)計(jì)文件。 設(shè)計(jì)更改與外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制、驗(yàn)證和確認(rèn)的并經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)放后的設(shè)計(jì)和質(zhì)量保證手冊(cè)第7．0章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與工藝控制修改狀態(tài)更改單號(hào)： 生效日期12年1月第27頁(yè) 共39頁(yè)開(kāi)發(fā)的結(jié)果的更改，由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┩瓿汕斑M(jìn)行，一般以產(chǎn)品的最終狀態(tài)在實(shí)際使用條件或仿真條件下進(jìn)行，通過(guò)諸如試制、試驗(yàn)(含型式試驗(yàn))、產(chǎn)品鑒定等方式進(jìn)行。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)，公司技術(shù)評(píng)審小組負(fù)責(zé)組織并實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證，以確保并提供客觀證據(jù)（如理論計(jì)算、圖樣設(shè)計(jì)、將新設(shè)計(jì)規(guī)范與已證實(shí)類似設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行比較、進(jìn)行試驗(yàn)和演示、文件發(fā)布前的評(píng)審等）證實(shí)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證的過(guò)程、結(jié)果以及要采取的措施應(yīng)予記錄并保存。《體系文件控制程序》要求進(jìn)行審簽，在放行前，最終經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)。、安全操作規(guī)程。質(zhì)量保證手冊(cè)第7．0章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與工藝控制修改狀態(tài)更改單號(hào)： 生效日期12年1月第26頁(yè) 共39頁(yè)（包括驗(yàn)收準(zhǔn)則）、服務(wù)規(guī)范。、生產(chǎn)和服務(wù)提供所必需的產(chǎn)品特性。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出，并形成文件的過(guò)程；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式提出。對(duì)于評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的那些含糊的、矛盾的和不完整的要求，應(yīng)予以協(xié)調(diào)與解決。，記錄中對(duì)各項(xiàng)輸入要標(biāo)明其來(lái)源或出處，以便進(jìn)行追溯。，即成功的和成熟的技術(shù)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入，將其具體化并轉(zhuǎn)化為對(duì)產(chǎn)品的特性要求，是設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的依據(jù)；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)包括：。，包括評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。，公司對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行策劃，將設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)劃分為：方案論證，技術(shù)設(shè)計(jì)、樣機(jī)試制和試驗(yàn)，產(chǎn)品鑒定3階段。7．3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃公司制定并《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)實(shí)施策劃和控制。有關(guān)部門應(yīng)對(duì)顧客抱怨采取糾正措施。，對(duì)顧客的問(wèn)訊、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改進(jìn)行溝通，使顧客了解公司所確定的產(chǎn)品要求及實(shí)施情況。質(zhì)量保證手冊(cè)第7．0章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與工藝控制修改狀態(tài)更改單號(hào)： 生效日期12年1月第24頁(yè) 共39頁(yè)，這種能力是基于通過(guò)針對(duì)資源配置來(lái)評(píng)審、判斷的并得到相應(yīng)權(quán)限負(fù)責(zé)人甚至總經(jīng)理批準(zhǔn)或確認(rèn)。評(píng)審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，通過(guò)評(píng)審確保：。，包括公司為提高產(chǎn)品質(zhì)量所采用的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、控制要求等。，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求。，保存產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的記錄和產(chǎn)品滿足要求的記錄。，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程及其工藝流程、生產(chǎn)環(huán)節(jié)相關(guān)的文件和資源需求。質(zhì)量保證手冊(cè)第7．0章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與工藝控制修改狀態(tài)更改單號(hào)： 生效日期12年1月第23頁(yè) 共39頁(yè)7．1 作業(yè)過(guò)程（工藝）策劃公司制定并實(shí)施《質(zhì)量保證體系策劃控制程序》《生產(chǎn)作業(yè)（工藝）控制程序》，規(guī)定對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程要求；產(chǎn)品在實(shí)施前應(yīng)予以策劃，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的指導(dǎo)性文件和依據(jù)，并與質(zhì)量保證體系的要求保持一致。 過(guò)程設(shè)備（硬件及軟件）公司為滿足生產(chǎn)活動(dòng)確保產(chǎn)品質(zhì)量而購(gòu)置必要的辦公設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)計(jì)制造適合的工裝、模具，并在《設(shè)備管理控制程序》規(guī)定相關(guān)的使用、維修、保養(yǎng)、管理程序，確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。根據(jù)公司產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過(guò)程的特點(diǎn)、質(zhì)量保證體系的要求，公司技術(shù)部、生產(chǎn)部組織識(shí)別并提供必要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施、過(guò)程設(shè)備（硬件及軟件）、支持性服務(wù)設(shè)施（如運(yùn)輸或通訊）等，并保證設(shè)施滿足質(zhì)量活動(dòng)的要求。、培訓(xùn)經(jīng)歷、崗位技能確認(rèn)的記錄和檔案。、評(píng)價(jià)； 評(píng)價(jià)是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃所預(yù)期的目標(biāo)，培訓(xùn)人員是否具備相應(yīng)的能力，對(duì)評(píng)價(jià)未達(dá)到預(yù)期要求的培訓(xùn)活動(dòng)和培訓(xùn)對(duì)象，應(yīng)進(jìn)行再培訓(xùn)等后續(xù)措施，以保證培訓(xùn)質(zhì)量和有效性。公司制定《人員培訓(xùn)及其管理程序》，對(duì)能力、培訓(xùn)提出以下要求：；對(duì)人員進(jìn)行分類，提出各類人員的能力要求，并按崗位要求配置和聘用合適的人員。6．2 人力資源 總則公司對(duì)從事與質(zhì)量保證體系有關(guān)的人員，要求其具備相應(yīng)的資格和能力，并根據(jù)員工的技能和能力安排到相適應(yīng)的崗位上工作；通過(guò)適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)使員工獲得或改進(jìn)與其工作有關(guān)的技能和經(jīng)驗(yàn)。質(zhì)量保證手冊(cè)第6．0章 資源管理修改狀態(tài)更改單號(hào)： 生效日期12年1月第21頁(yè) 共39頁(yè)6．1 資源提供資源的保障是確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足和法律、法規(guī)要求的必要條件。：對(duì)顧客提出的針對(duì)公司產(chǎn)品的建議、改進(jìn)措施或期望要求的解決方法。，包括顧客需求、滿意度及投訴等。通過(guò)管理評(píng)審，評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性。，提供信息并促進(jìn)全員參與；內(nèi)部溝通的形式可以采取各種形式如會(huì)議、文件、布告、簡(jiǎn)報(bào)、培訓(xùn)教育等。負(fù)責(zé)向總經(jīng)理