【正文】 內(nèi)部質(zhì)量審核 a. 審核策劃 (1) 技術(shù)工藝部應(yīng)編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核（包括安裝質(zhì)量審核、工序質(zhì)量審核 和質(zhì)量保證體系審核）計(jì)劃，對內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核，每年至少應(yīng)對所有要素和所有質(zhì)量控制系統(tǒng)進(jìn)行一次； (2) 內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)與受審區(qū)域無直接責(zé)任； (3) 每次內(nèi)審應(yīng)制訂實(shí)施計(jì)劃、日程和審查內(nèi)容； (4) 內(nèi)審的依據(jù)是質(zhì)量保證手冊和程序文件 (管理制度 )； (5) 各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、各。一般問題由檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控系統(tǒng)責(zé)任人提出分析處理意見，重大問題由工藝、檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人提出分析意見，報(bào)質(zhì)保工程師審批后，由 67 有關(guān)部門進(jìn)行處理。 c. 質(zhì)量信息的分別處理 (1) 內(nèi)部質(zhì)量信息：在各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量問題，由各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員按質(zhì)量控制程序的規(guī)定進(jìn)行分析處理，屬職權(quán)范圍外的，報(bào)質(zhì)保工程師審批處理。 控制內(nèi)容 66 質(zhì)量信息控制 a. 質(zhì)量信息分類 (1) 壓力管道安裝過程中的內(nèi)部質(zhì)量信息； (2) 用戶質(zhì)量信息； (3) 監(jiān)檢單位和第三方檢驗(yàn)單位質(zhì)量信息； (4) 壓力管道安裝安全監(jiān)察與監(jiān)督檢查質(zhì)量信息。 46 質(zhì)量事故的處理 ，報(bào)質(zhì)保工程師備案； 任人員進(jìn)行 評審，處理，并報(bào)上級有關(guān)部門； 本章 65 引用相關(guān)文件 QB/—2020《不合格品 (項(xiàng) )質(zhì)量控制程序》 47 不 合 格 品 控 制 程 序 圖 48 內(nèi)容、目的、范圍 為貫徹本公司宗旨，保證壓力管道安裝質(zhì)量和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系，對質(zhì)量信 息的反饋、匯集分析、處理、用戶服務(wù)和質(zhì)量審核等作出規(guī)定。 不合格品的評審 、外協(xié)件的不合格品由材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人會(huì)同技術(shù)工藝部、檢驗(yàn)部責(zé)任人對不合格品進(jìn)行評審，判斷并填寫記錄表； 64 ，由工程部負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)員進(jìn)行審評并記錄； ，由檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織技術(shù)工藝部、工程部負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審，并記錄； 審； 、性質(zhì)、嚴(yán)重程度和處置意見。 不合格品質(zhì)量控制要點(diǎn) 不合格質(zhì)量控制按 QB/—2020《不合格品質(zhì)量控制程序》執(zhí)行。 適用范圍 適用于公司承接的壓力管道安裝工程，采購物資（包括顧客提供產(chǎn)品）外協(xié)件，過程檢驗(yàn)的不合格品的控制。 （檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置檔案，包括：質(zhì)量證明文件、使用說明書、維修保養(yǎng)記錄、校定檢定記錄及報(bào)告等。報(bào)廢應(yīng)辦理相關(guān)的報(bào)廢審批手續(xù)。 設(shè)備和計(jì)量裝置事故及報(bào)廢 a.設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置事故 設(shè)備和裝置出現(xiàn)事故應(yīng)采取 “三不放過 ”的處 理原則，即 “事故原因分析不清不放過、事故責(zé)任者和員工未受教育不放過、沒有制定糾正措施不放過 ”，對事故進(jìn)行分析和處理，避免事故的再發(fā)生。大修前應(yīng)鑒別（檢驗(yàn)缺陷），大修后應(yīng)對其各項(xiàng)性能指標(biāo)驗(yàn)收，并記入設(shè)備檔案。 43 （檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置的維護(hù) 制定設(shè)備和計(jì)量裝置日常、定期、及特殊維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程并貫徹實(shí)施。 設(shè)備和計(jì)量裝置使用和維護(hù) 使用 制定設(shè)備和計(jì)量裝置的操作規(guī)程并貫徹實(shí)施。 （校準(zhǔn)） 需檢定（校準(zhǔn)）的設(shè)備和計(jì)量裝置應(yīng)編制檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃，并按計(jì)劃檢定（校準(zhǔn)），出具檢定報(bào)告，做好檢定狀態(tài)標(biāo)識。設(shè)備和裝置安裝后的調(diào)試、檢查、檢驗(yàn)與驗(yàn)收必須有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加。 通過對供貨商的考察和該設(shè)備和計(jì)量裝置使用用戶的調(diào)查，對其所要采購的設(shè)備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)，確定其誠信程度，擇優(yōu)采購。設(shè)備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置質(zhì)量控制按 “設(shè)備與計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置質(zhì)量控制程序圖 ”執(zhí)行。 支持文件 QB/—2020《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》 41 檢 驗(yàn) 和 試 驗(yàn) 質(zhì) 量 控 制 程 序 圖 42 60 內(nèi)容、目的、范圍 本章對壓力管道安裝使用設(shè)備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置采 購、選型、安裝調(diào) 試、使用維護(hù)等基本要求做出規(guī)定，以保證安裝設(shè)備和（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置的完好并正常運(yùn)行。 不合格品的處置 在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品的控制程序》的規(guī)定處理。 采用標(biāo)簽方法，分別貼上待檢、合格、不合格等標(biāo)簽； 采用區(qū)域堆放的產(chǎn)品，分別設(shè)立待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)； 采用過程卡作為過程狀態(tài)標(biāo)識，在每道工序完成后，由檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字，方 40 可轉(zhuǎn)序。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識 凡進(jìn)公司的產(chǎn)品 或材料都必須做狀態(tài)標(biāo)識。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 原材料、焊接材料、外協(xié)、外購件的進(jìn)貨驗(yàn)收按第 6 章的規(guī)定進(jìn)行。 職責(zé) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量控制由檢驗(yàn)部歸口管理，工程部配合，檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制分別實(shí)行焊接、熱處理、檢驗(yàn)、無損檢測、理化責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 支持文件 57 QB/—2020《理化檢驗(yàn)分包控制程序》 38 理 化 質(zhì) 量 控 制 程 序 圖 39 目的 通過對材料進(jìn)貨，安裝過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除不合格品的流轉(zhuǎn)，以保證壓力管道安裝的工程質(zhì)量符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和圖樣的要求。 分包項(xiàng)目質(zhì)量控制 、加工進(jìn)行必要的檢查，試樣必須 符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求，試樣的標(biāo)記必須 清晰； ，有試驗(yàn)操作人員簽字； 、字要清晰、端正、不得涂改。 分包協(xié)議簽訂 ； 執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)； ； 。理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序按 “理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序圖 ”執(zhí)行。 職責(zé) 理化檢驗(yàn)的質(zhì)量控制由技術(shù)工藝部歸口負(fù)責(zé)， 有關(guān)車部門配合。 55 支持文件 QB/—2020《無損檢測分包控制程序》 36 無 損 檢 測 質(zhì) 量 控 制 程 序 圖 37 本章對理化試驗(yàn)的分包方的評價(jià)和理化試驗(yàn)協(xié)議、理化委托的管理，對理化試驗(yàn)試樣管理、原始記錄和試驗(yàn)報(bào)告管理等控制環(huán)節(jié)作出了規(guī)定。 ，有無損檢測操作人員簽 字； 、字要清晰、端正、不得涂改。 無損檢測外協(xié)委托 54 、試件、管道焊縫，根據(jù)無損檢測項(xiàng)目對外觀質(zhì) 量的要求必須由檢驗(yàn)員進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，合格后才能進(jìn)行無損檢測； 、試件、管道焊縫，由檢驗(yàn)員填寫無損檢測委 托單，委托單內(nèi)容應(yīng)齊全（包括委托管道編號、管道名稱、檢測方法、檢測比例、合格 級別、無損檢測執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等）； （包括實(shí)物的編號、焊縫編號、材質(zhì)等）； 確，并對實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)證。 分包方評價(jià) 、無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人對分承包方進(jìn)行質(zhì)量保證能力的調(diào)查（包括人員資格、檢測能力和履約能力）； 單位； 格的 分承包方。無損檢測質(zhì)量控制程序按 “無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖 ”執(zhí)行。 職責(zé) 無損檢測的質(zhì)量控制由技術(shù)工藝部歸口負(fù)責(zé)，有關(guān)部門配合。熱處理質(zhì)控系 統(tǒng)責(zé)任人接到熱處理溫度 時(shí)間記錄曲線和熱處理報(bào)告后，應(yīng)認(rèn)真審核，如無誤簽字確認(rèn)后交文檔 保存； 支持文件 QB/—2020《熱處理分包控制程序》 34 熱 處 理 質(zhì) 量 控 制 程 序 圖 35 53 本章對無損檢測的分包方評價(jià)和無損檢測協(xié)議的簽訂、無損檢測委托的過程管理，對原始記錄和試驗(yàn)報(bào)告和底片管理等控制環(huán)節(jié)作出了規(guī)定。 分包項(xiàng)目質(zhì)量控制 1）熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)將需熱處理件的相關(guān)技術(shù)資料提供給分包方，由分 包方根據(jù)相關(guān)技術(shù)資料、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)編制熱處理工藝，該工藝需經(jīng)我公司熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核簽字確認(rèn)后實(shí)施。 分包協(xié)議簽訂 ； 作執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)； ； 。熱處理質(zhì)量控制程序按 “熱處理質(zhì)量控制程序圖 ”執(zhí)行。 職責(zé) 51 熱處理的質(zhì)量控制由技術(shù)工藝部歸口負(fù)責(zé)，有關(guān)部門配合。 支持文件 QB/—2020《焊接質(zhì)量控制程序》 32 焊 接 質(zhì) 量 控 制 程 序 圖 33 內(nèi)容、目的、范圍 本章對熱處理的分包方評價(jià)、熱處理協(xié)議、熱處理工藝、熱處理質(zhì)量等控制環(huán)節(jié)作出了規(guī)定。 49 壓力管道安裝施焊過程控制和記錄 ，由焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人就施工圖樣、焊接施工規(guī)范、焊接工藝規(guī)程、焊接施工方案等向焊工進(jìn)行技術(shù)交底，使焊工明確焊接方法、焊接程序、焊接技術(shù)等內(nèi)容； ，焊工應(yīng)仔細(xì)檢查用母材、焊材，組對坡口尺寸、焊機(jī)和現(xiàn)場環(huán)境，確認(rèn)符合施焊條件后才能施焊，施焊應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 “焊接工藝規(guī)程 ”的焊接方法、工藝參數(shù)進(jìn)行，不符 合條件時(shí)可拒絕施焊； ，應(yīng)使用與根部焊縫相同的焊接材料和焊接工藝，并由合格焊工施焊； ，嚴(yán)禁在坡口外的非焊接處母材表面引弧和試驗(yàn)焊接電流； ，長度較長時(shí)，應(yīng)封閉兩端，防止穿堂風(fēng)影響焊接質(zhì)量； ，焊工應(yīng)及時(shí)清理焊縫表面，進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查，自檢合格后，在焊縫邊 50mm處打上焊工鋼印，壁厚＜ 6mm時(shí)，貼標(biāo)簽標(biāo)識，簽上焊工鋼印，并及時(shí)填寫 “焊工施焊記錄 ”，報(bào)焊接檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)； ，焊接檢驗(yàn)員應(yīng)隨時(shí)檢查焊工執(zhí)行焊接工藝參數(shù)的情況，并按焊縫質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對焊縫外觀進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫外觀質(zhì)量檢查記錄表，合格后打上檢驗(yàn)鋼印或在 “標(biāo)簽 ”上簽名； ，需要進(jìn)行無損檢測的焊縫，經(jīng)焊檢確認(rèn)合格后開具 “無損檢測委托單 ”移交無損檢測分包單位進(jìn) 50 行檢測，檢測部位在 “無損檢測委托單 ”中注明，由無損檢測人員做 好 “焊縫無損檢測標(biāo)記 ”。 焊接材料管理 ，焊材 的包裝上有與質(zhì)量證明書相符合的 標(biāo)記； 準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，做好驗(yàn)收記錄，確定編號，填寫 “焊材入庫通知單 ”經(jīng)材料責(zé)任人審核后入庫； ，應(yīng)隔離存放，及時(shí)通知供應(yīng)部門作退貨處理； 、二級庫分級管理，分別按一、二級庫管理制度執(zhí)行； ，一般使用焊條保溫筒，遠(yuǎn)距離大項(xiàng)目采用小型烘箱和保溫，并嚴(yán)格執(zhí)行焊材的驗(yàn)收、保管、烘干、發(fā)放和回收制度。 焊接工藝規(guī)程編制 、工藝要求、焊接工藝評定編制壓力管道接頭編號，焊接工藝規(guī)程，經(jīng)焊 接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核后用于現(xiàn)場施焊； “焊接工藝規(guī)程 ”施焊； c.“焊接工藝規(guī)程 ”更改時(shí)需經(jīng)焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核批準(zhǔn)。焊接工藝評定合格項(xiàng)目需經(jīng)市技監(jiān)局鍋檢所監(jiān)檢確認(rèn)； f.焊接工藝評定試驗(yàn)不合格時(shí)，應(yīng)由焊接責(zé)任人召集有關(guān)人員分析原因，修改工藝指導(dǎo)書，按程序重新評定； 冊妥善保管。 焊接工藝評定 確認(rèn)材料焊接性后，按 GB5023698《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 進(jìn)行評定合格后方可指導(dǎo)壓力管道的焊接工作。 職責(zé) 焊接質(zhì)量控制由技術(shù)工藝部歸口管理，供應(yīng)部、檢驗(yàn)部、工程部配合，焊接質(zhì)量控制實(shí)行焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 . 支持文件 QB/—2020《工藝質(zhì)量控制程序》 工藝質(zhì)量控制程 序圖 目的 本章對壓力管道安裝過程中焊接工作質(zhì)量進(jìn)行控制，對焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊工資格、焊接材料管理、產(chǎn)品施焊檢驗(yàn)、焊縫返修及焊接設(shè)備管理的基本要求和有關(guān)人員的職責(zé)作出規(guī)定，以保證壓力管道的焊接在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保焊接質(zhì)量。 工裝模具的管理 ，由工程部提出申請交設(shè)備部。質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員對工藝文件執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)工藝文件規(guī)定與現(xiàn)場施工情況不一致時(shí)，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行修改，以滿足施工質(zhì)量要求； ，質(zhì)控系統(tǒng)檢驗(yàn)人員或檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人員應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行評審和處置； 、外協(xié)件、半成品由材料檢驗(yàn)員進(jìn)行唯一性的標(biāo)識，并加以記錄。 工藝文件 的發(fā)放和流轉(zhuǎn) “工程部 ”，由工程部負(fù)責(zé)工藝文件的發(fā)放，發(fā)放時(shí)應(yīng)填寫 “文件資料發(fā)放清單 ”； ： 安裝施工隊(duì)檢驗(yàn)部歸檔。 工藝文件內(nèi)容 、受壓元件綜合表； （包括焊接、熱處理工藝文件）； 。 圖樣的管理 由檔案室負(fù)責(zé)施工圖樣的登記、發(fā)放和回收，并填寫文件 44 資料登記表，文件發(fā)放清單。材料代用也應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位的書面文件方可代用。 工藝質(zhì)量控制要點(diǎn) 工藝質(zhì)量控制按 QB/—2020《工藝質(zhì)量控制程序》及 “工藝質(zhì)量控制程 序圖 ”執(zhí)行。 適用范圍 適用于 本公司承接的壓力管道安裝工程的工藝質(zhì)量控制。 材料的標(biāo)記移植 材料需分割或加工時(shí)，應(yīng) 進(jìn)行標(biāo)記移植，由工序操作者負(fù)責(zé)標(biāo)記移植，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后方可切割，移植標(biāo)記內(nèi)容與原標(biāo)記一致。 外協(xié)、外購件 ，本公司沒有能力加工制造可外協(xié)加工，在委托加工前應(yīng)與有