【正文】 7. 糾正措施 . 產(chǎn)生。 6. 對不合格品的鑒別、評價(jià)和處置的過程中應(yīng)做好記錄。并應(yīng)做到：回用處理后的產(chǎn)品必須滿足使用要求。返修后應(yīng)由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，并將檢查結(jié)果記入“不合格品處理單”中。 5. 對不一致品根據(jù)設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和缺陷程度按下列三種形式進(jìn)行處置： 1) 返修； 2) 回用； 3) 報(bào)廢。由檢驗(yàn)員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人確認(rèn)，登記編號后交質(zhì)保工程師。 2. 凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。. 設(shè)備事故的分類、報(bào)告、分析按《設(shè)備管理制度》進(jìn)行。. 設(shè)備的檢修：生產(chǎn)車間、質(zhì)量控制辦公室根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)狀和企業(yè)的生產(chǎn)情況，編制年度和季度設(shè)備保養(yǎng)和大（中）修計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人審核，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。按“設(shè)備管理制度”對設(shè)備潤滑保養(yǎng)和維護(hù)。. 操作員對其操作的設(shè)備負(fù)責(zé)管理和保養(yǎng)。. 設(shè)備的購置、安裝、使用、保養(yǎng)、修理、報(bào)廢、設(shè)備事故分析處理按《設(shè)備管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。. 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的使用：檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置應(yīng)專人保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借，并采取措施保持檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的準(zhǔn)確，重要檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置特別是試驗(yàn)室的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置要存放在專用工作臺上，試驗(yàn)室的溫度、濕度、清潔要適合試驗(yàn)要求。. 對不能溯源到國家測量標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，應(yīng)制定校準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)。. 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檢定：. 對屬國家強(qiáng)制性檢定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，按照規(guī)定進(jìn)行周期檢定，對外強(qiáng)制性檢定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，根據(jù)使用情況和重量程度，制訂檢定周期，按周期進(jìn)行檢定。車間使用者負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的使用和維護(hù)。2. 適用范圍：適用于公司內(nèi)所有壓力容器制造設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理。記錄標(biāo)識如流轉(zhuǎn)卡上的記錄或掛牌記錄等。如待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)。. 資料員應(yīng)及時(shí)將整理好的產(chǎn)品檔案交檔案室存檔，至少保存期7年。質(zhì)量證明書中還應(yīng)包括檢驗(yàn)單位的監(jiān)檢證明。憑“產(chǎn)品檢驗(yàn)合格單”轉(zhuǎn)入下道工序。對設(shè)置的審核點(diǎn)、見證點(diǎn)和停止點(diǎn)應(yīng)按質(zhì)量計(jì)劃的要求執(zhí)行。. 過程檢驗(yàn)：產(chǎn)品在制造過程中，按照檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程圖紙法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，在工序完工后及時(shí)填寫檢驗(yàn)記錄或委托試驗(yàn)，對施焊記錄和材料標(biāo)記移植進(jìn)行確認(rèn)。檢驗(yàn)責(zé)任人對檢驗(yàn)員的工作定期考核，確保檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃的有效實(shí)施。. 以上檢驗(yàn)文件必須經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人批準(zhǔn)。. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃的制訂和實(shí)施. 檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人根據(jù)圖紙工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的要求，編制通用檢驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃。4. 工作程序. 檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人及檢驗(yàn)管理人員的權(quán)責(zé)：必須有質(zhì)保工程師給予規(guī)定，總經(jīng)理授權(quán)。檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)。3. 職責(zé)：檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人對產(chǎn)品檢驗(yàn)的質(zhì)量負(fù)全責(zé)，并按“檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序圖”進(jìn)行控制。5. 相關(guān)文件1） 耐壓試驗(yàn)工藝規(guī)程2） 氣壓試驗(yàn)工藝規(guī)程3） 氣密試驗(yàn)工藝規(guī)程4） 氨滲漏檢驗(yàn)工藝規(guī)程6. 質(zhì)量記錄1） 壓力試驗(yàn)記錄 XXX有限公司
壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第17章標(biāo) 題17 檢驗(yàn)控制第5版第1頁共2頁1. 檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人對檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)內(nèi)容、檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識做出規(guī)定，以保證檢驗(yàn)、試驗(yàn)準(zhǔn)確可靠、真實(shí)，并可追溯。對壓力試驗(yàn)報(bào)告、壓力試驗(yàn)責(zé)任人員必須簽字確認(rèn)。. 對壓力試驗(yàn)過程的安全防擴(kuò)，對有晶間腐蝕要求的不銹鋼產(chǎn)品和有色金屬壓力試驗(yàn)的介質(zhì)和壓力試驗(yàn)的環(huán)境溫度要求必須符合圖樣、產(chǎn)品和法規(guī)的要求。. 壓力試驗(yàn)前，壓力試驗(yàn)責(zé)任人會(huì)同最檢驗(yàn)責(zé)任人員對所有檢驗(yàn)試驗(yàn)的記錄、報(bào)告進(jìn)行匯總，確認(rèn)及所有不合格應(yīng)處理完畢后才能進(jìn)行壓力試驗(yàn)。3. 職責(zé)：壓力試驗(yàn)責(zé)任人對壓力試驗(yàn)的質(zhì)量負(fù)全責(zé)，會(huì)同檢驗(yàn)人員及駐廠監(jiān)檢人員對壓力試驗(yàn)過程進(jìn)行過程監(jiān)督，對試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)。2. 適用范圍：適用于壓力試驗(yàn)工藝的編制，監(jiān)督確認(rèn)。3. 對于熱處理分包項(xiàng)目，把“熱處理委托單”附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。5. 相關(guān)文件1) 理化試驗(yàn)管理規(guī)定2) 物理試驗(yàn)通用守則3) 化學(xué)試驗(yàn)通用守則6. 理化檢驗(yàn)記錄1) 理化試驗(yàn)委托書2) 理化試驗(yàn)記錄3) 理化試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告材料技術(shù) 條 件技術(shù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范設(shè)計(jì)技術(shù)條 件或合同 理化檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求試驗(yàn)方法、標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程試驗(yàn)設(shè)備在校準(zhǔn)周期內(nèi)，并處于校準(zhǔn)狀態(tài)試驗(yàn)室驗(yàn)證和試驗(yàn)室人員資格培訓(xùn)考核試驗(yàn)室環(huán)境條件 試件和標(biāo)記 委托試驗(yàn)和技術(shù)要求 下達(dá)試驗(yàn)任務(wù)和編號 制 備 試 樣 試 樣 檢 驗(yàn) 金相檢驗(yàn) 化學(xué)分析 力學(xué)性能 試驗(yàn)記錄 雙倍試樣復(fù)驗(yàn) 試驗(yàn)報(bào)告 不合格 審 核 分發(fā)報(bào)告委托方產(chǎn)品質(zhì)量檔案試樣保存3— 6個(gè)月 存 查附圖六 理化試驗(yàn)質(zhì)量控制程序圖 XXX有限公司
壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第15章標(biāo) 題15 熱處理控制第5版第1頁共1頁1. 熱處理分包時(shí)，由焊接及熱處理責(zé)任人編制《熱處理控制程序》，并執(zhí)行。. 對力學(xué)性能試驗(yàn)的第一次結(jié)果如達(dá)不到合格要求，允許按照法規(guī)規(guī)定的要求，取雙倍試樣重復(fù)試驗(yàn)。. 對原材料、產(chǎn)品焊接試驗(yàn)、工藝評定試樣需做理化檢驗(yàn)時(shí)，由檢驗(yàn)員開具理化檢驗(yàn)委托單，連同試樣送理化試驗(yàn)室，按照“理化試驗(yàn)管理規(guī)定”對委托檢驗(yàn)的項(xiàng)目由理化試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。理化檢驗(yàn)資料回來后，理化檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)對資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)4. 工作程序. 人員資格：理化試驗(yàn)檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過上級主管部門的培訓(xùn)考試，取得相應(yīng)資格后方可上崗操作。做好力學(xué)性能試驗(yàn)的檢驗(yàn)。2. 適用范圍：適用于本公司的原材料、焊接、工藝評定試驗(yàn)、產(chǎn)品焊接試驗(yàn)的力學(xué)性能檢驗(yàn)和原材料的化驗(yàn)控制。產(chǎn)品完工后，經(jīng)無損檢測質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后，送檔案室歸檔。要完善射線探傷的安全防護(hù)措施，確保人身安全。. 無損檢測設(shè)備和條件. 無損檢測設(shè)備和條件應(yīng)滿足國家質(zhì)檢總局《鍋爐壓力容器制造許可條件》的強(qiáng)制性要求，各種檢測設(shè)備、儀器和器材應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)按照“無損檢測設(shè)備管理制度”的規(guī)定，專人保管，定期維護(hù)和檢定，以保持其完好狀態(tài)。. 射線探傷人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“射線探傷布片規(guī)則與評片制度”和“暗室工作規(guī)定”。. 探傷室應(yīng)指定有資格人員按委托單和工藝“流卡”，及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和無損檢測通用工藝守則的要求，按照“無損檢測工作管理制度”規(guī)定的程序和專用工藝規(guī)定的參數(shù)進(jìn)行檢測，并對檢測結(jié)果作出評定，評定合格簽發(fā)無損探傷報(bào)告（焊縫射線檢測報(bào)告；焊縫超聲檢測報(bào)告；鋼板、鍛件超聲檢測報(bào)告；磁粉檢測報(bào)告；滲透檢測報(bào)告），并在“流卡”相應(yīng)欄內(nèi)簽字。. 無損檢測專用工藝：根據(jù)不同產(chǎn)品的厚度和直徑以及表面形狀編制產(chǎn)品檢測的專用工藝，確定具體檢測的參數(shù)。. 無損檢測通用工藝守則及專用工藝. 無損檢測通用工藝守則由各相關(guān)項(xiàng)目的II級人員編制，應(yīng)符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，經(jīng)無損檢測負(fù)責(zé)人審核后頒布執(zhí)行。4. 工作程序：. 無損檢測人員資格；. 從事射線、超聲波、磁粉、滲透及渦流探傷工作的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，按《鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考核規(guī)則》參加技術(shù)監(jiān)督部門組織的考，取得資格證書（I、II、III級），才能擔(dān)任相應(yīng)的無損檢測工作。并負(fù)責(zé)無損檢測工藝的編制，無損檢測報(bào)告的簽發(fā)。2. 適用范圍：適用于公司壓力管道安裝無損檢測工藝的編制、工作程序、無損檢測人員資格的管理及無損檢測設(shè)備及資料的管理。注 見證點(diǎn)（W）：施工班組自檢合格后通知該專業(yè)工藝員及質(zhì)檢員共檢，檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入下一道工序。. 采購焊接設(shè)備及其輔助裝置時(shí)，應(yīng)由焊接責(zé)任人確定設(shè)備型號、規(guī)格，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。 8. 焊接設(shè)備管理 . 焊接設(shè)備由設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺帳和檔案。. 要求焊后熱處理的應(yīng)在熱處理前焊縫返修；如在熱處理后進(jìn)行焊縫返修，返修后應(yīng)再做熱處理。 7. 焊縫返修. 焊縫如存在超標(biāo)缺陷，由無損檢測人員出具“焊縫返修通知單”。 . 產(chǎn)品試板檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。6) 檢驗(yàn)員應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫檢驗(yàn)記錄。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，施焊過程中應(yīng)認(rèn)真做好施焊記錄。 3) 焊接檢驗(yàn)員對焊前裝配的錯(cuò)邊、間隙、坡口的除銹、兩側(cè)雜物的清理等進(jìn)行檢驗(yàn)并作好檢驗(yàn)記錄。 XXX有限公司
壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第12章標(biāo) 題12 焊接控制第5版第3頁共3頁. 施焊過程 1) 車間負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)“合格焊工花名冊”和“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊工資格項(xiàng)次，選派合格焊工，用指定的焊接設(shè)備進(jìn)行焊接。3) 檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)常去車間檢查焊工施焊情況，核對實(shí)際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并記載在“焊接檢驗(yàn)記錄”中。 . 綜合要求如下： 1) 風(fēng)速的限制； 2) 相對濕度不得大于90%（有色金屬焊接場地不得大于80%），不得有雨雪影響； 3) 氣溫不得過低； 4) 不銹鋼、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標(biāo)識，地面應(yīng)鋪設(shè)橡膠等軟墊，保持環(huán)境清潔； 5) 焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求； 6) 焊工的工作環(huán)境應(yīng)有足夠的光線。焊接工藝文件發(fā)放到車間后實(shí)施前，應(yīng)對焊工進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)宣貫。 . 焊接工藝更改 焊接工藝文件的更改參照“技術(shù)/工藝文件控制程序”的規(guī)定進(jìn)行，焊接工藝文件更改仍按原審簽程序執(zhí)行。4. 焊接工藝管理 . 焊接工藝文件的編制 焊接工藝員根據(jù)壓力容器產(chǎn)品圖樣和“焊接工藝評定目錄”編制“焊接工藝卡”、“焊材定額清單”、“施焊流轉(zhuǎn)記錄卡”等工藝文件。焊接工藝評定檔案，一般包括以下內(nèi)容： XXX有限公司
壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第12章標(biāo) 題12 焊接控制第5版第2頁共3頁1) 焊接工藝指導(dǎo)書；2) 焊接工藝評定報(bào)告；3) 焊接工藝評定試件焊接實(shí)測規(guī)范數(shù)據(jù)記錄及檢驗(yàn)記錄；4) 無損檢測報(bào)告；5) 熱處理自動(dòng)記錄曲線（需要時(shí)）；6) 理化試驗(yàn)報(bào)告及有必要時(shí)焊接接頭金相檢驗(yàn)報(bào)告；7) 其他反映評定實(shí)際情況的資料。. 焊接工藝評定的控制按“焊接控制程序”的規(guī)定進(jìn)行。3. 焊接工藝評定 . 產(chǎn)品施焊前，應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評定。. 焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評定的組織和申報(bào)，建立考績檔案，并定期編制“合格焊工花名冊”提供給車間和檢驗(yàn)部門作為核對上崗焊工資格的依據(jù)。. 每名合格焊工發(fā)給一個(gè)指定的鋼印，合格證由公司專人管理。. 每月焊材庫保管員應(yīng)對焊材的使用情況做一次盤點(diǎn)，做到帳物相符。. 用剩的焊條、焊條頭應(yīng)退回二級庫，當(dāng)焊條牌號標(biāo)識不清時(shí)一律以作廢焊條處理，不得用于焊接。. 焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單”到焊材二級庫領(lǐng)取焊材，在“焊材發(fā)放、回收記錄卡”上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽名，經(jīng)二級庫保管員簽字后方可領(lǐng)料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭，“焊材發(fā)放、回收記錄卡”由二級庫保管保存。. 焊材二級庫管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和按“焊接材料管理制度”及烘焙工藝的規(guī)定，提前做好焊材的烘焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條應(yīng)分箱烘焙，并如實(shí)填寫“焊材烘焙記錄”。. 焊材二級庫匯總焊接工藝文件規(guī)定的焊接材料牌號、規(guī)格、數(shù)量向一級庫領(lǐng)取。. 焊材一級庫應(yīng)清潔干燥，庫內(nèi)禁放油類及水有害介質(zhì)，相對濕度應(yīng)不大于60%，應(yīng)按照“焊接材料管理制度”的規(guī)定存放焊材，并設(shè)有明顯標(biāo)志和界限。. 焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。 質(zhì)量控制辦公室負(fù)責(zé)編制“工藝控制程序”，對以上工藝的管理進(jìn)行規(guī)定。 7. 工藝紀(jì)律管理 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由質(zhì)量控制辦公室會(huì)同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門定期對所有車間進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡從起步工序開始，保證與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后叫質(zhì)量控制辦公室匯總。 5. 工藝實(shí)施 工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。 4. 工藝文件的發(fā)放 工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按“技術(shù)/工藝文件控制程序”規(guī)定，并有簽收手續(xù)。通用工藝守則、工藝規(guī)程由工藝責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。. 所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。. 工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。 . 工藝文件的內(nèi)容 1) 材料明細(xì)表 2) 工藝流程圖； 3) 特殊工序的工藝文件（如焊接工藝卡）； 4) 通用工藝守則、工藝流程；5) 工藝文件目錄。 供銷部應(yīng)制定“材料、零部件控制程序”對材料、零部件的采購、驗(yàn)收、入庫、標(biāo)識、領(lǐng)用、代用、不合格管理等進(jìn)行規(guī)范。 7. 材料代用 材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時(shí)，供銷部應(yīng)按“材料、零部件代用管理辦法”，辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)對實(shí)物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。 6. 材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制 車間按技術(shù)部編制的“產(chǎn)品明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。3) 不合格材料、零部件由材料檢驗(yàn)員在實(shí)物上做好標(biāo)記，并填寫“不合格處理單”，保管員將不合格品放在不合格品區(qū)等待處理。倉庫保管員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行分類存放、并做好標(biāo)識。 . 外購的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料；. 材料、零部件由材料檢驗(yàn)員按相關(guān)的檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫。倉庫和車間負(fù)責(zé)按“材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法”對材料、零部件進(jìn)行存放與保管。倉庫和車間負(fù)責(zé)按“材料、零部件標(biāo)識和可追溯性管理辦法”對材料、零部件進(jìn)行標(biāo)識。 2. 材料、零部件驗(yàn)收控制 . 材料責(zé)任人對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)