【正文】 附圖1：攀鋼集團北海鋼管有限公司業(yè)務(wù)流程圖：售前服務(wù)業(yè)務(wù)洽談合同評審簽定合同入庫、交付檢驗與試驗鋼管生產(chǎn)生產(chǎn)計劃編制研發(fā)策劃售后服務(wù)原料采購附圖2：攀鋼集團北海鋼管有限公司組織結(jié)構(gòu)圖董事會經(jīng)營管理層昆明分公司生產(chǎn)管理部安全環(huán)保部財務(wù)部辦公室經(jīng)營管理部質(zhì)量管理部銷售部物資部生產(chǎn)中心（調(diào)度室）修復(fù)組IT組 天車班 成品班原料班水壓班縱剪班成型班點檢組成檢班探傷班理化檢驗室注：昆明分公司和技改辦不包括在第三方認(rèn)證的范圍內(nèi)。 做好監(jiān)檢機構(gòu)對產(chǎn)品安全性能的監(jiān)督檢驗、確認(rèn)的配合工作，對監(jiān)檢機構(gòu)提出的意見進行整改。 本公司在任何情況下不允許涂改、轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)借許可證。 對特種設(shè)備許可證書（許可標(biāo)志）的使用進行管理，制定《特種設(shè)備許可標(biāo)志使用管理標(biāo)準(zhǔn)》。 接受監(jiān)檢部門（包括第三方）對我公司質(zhì)量保證體系運行情況和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)檢，我公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的制造質(zhì)量和質(zhì)量保證體系的正常運行。 相關(guān)文件《材料/產(chǎn)品的搬運、清洗、貯存、包裝、防護和交付規(guī)程》1執(zhí)行特種設(shè)備許可制度質(zhì)量管理部為該要素的歸口管理部門，負(fù)責(zé)與外部監(jiān)督檢驗機構(gòu)的聯(lián)系，提供監(jiān)督檢驗工作條件。領(lǐng)取應(yīng)按需領(lǐng)用，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可領(lǐng)取。在原料入庫、產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗以及交付的裝卸、運輸、生產(chǎn)、打包、貯存、發(fā)運的每一個環(huán)節(jié)，由物資部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的符合性提供防護，包括建立垛位標(biāo)識、吊裝方法和輸送時的防護措施、打包的防護措施、貯存時垛位底面和側(cè)面采取的保護措施。 本要素歸口物資管理部進行管理，制定并嚴(yán)格執(zhí)行《材料/產(chǎn)品的搬運、清洗、貯存、包裝、防護和交付規(guī)程》。 相關(guān)文件《人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)》1其它過程控制對產(chǎn)品的貯存、清洗、包裝、防護和交付過程進行控制，防止因控制不當(dāng)直接或間接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量。 作業(yè)人員必須經(jīng)過培訓(xùn),合格后方能上崗。 識別各崗位人力資源需求需要的最低要求，包括每個崗位人員學(xué)歷、專業(yè)培訓(xùn)、操作技能、工作經(jīng)驗以及持證情況等要求。當(dāng)其能力不能滿足要求時，應(yīng)采取繼續(xù)教育的方式使其滿足崗位需求。 《年度培訓(xùn)計劃》應(yīng)包括特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的學(xué)習(xí)需求，確定所有特殊過程（包括管理、操作、和驗證人員）在教育、培訓(xùn)、考核和經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，對其進行資格認(rèn)證，且以文件證實。擬定培訓(xùn)內(nèi)容時，應(yīng)考慮到讓員工認(rèn)識到他們所從事活動的職責(zé)、目標(biāo)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻的內(nèi)容。辦公室編制《人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)》，從能力、意識和培訓(xùn)、考核等方面實施管理，滿足各崗位的需要，保持有關(guān)記錄。所形成的相關(guān)的記錄由銷售部保留。、力學(xué)性能、無損檢測的數(shù)據(jù)，按月或必要時對數(shù)據(jù)收集的結(jié)果進行分析，以獲取產(chǎn)品符合顧客提出的產(chǎn)品要求的能力。不屬公司責(zé)任，應(yīng)及時反饋到客戶，做好溝通、協(xié)調(diào)處理。 審核員避免審核自己以及本部門的工作，審核過程要求客觀、公正。 審核結(jié)果形成書面報告，審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項應(yīng)以書面的形式通知被審核部門的負(fù)責(zé)人；內(nèi)部審核策劃、審核表、不合格項報告單、糾正措施、預(yù)防措施、審核過程的記錄等文件均由質(zhì)量管理部保存。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序，以驗證質(zhì)量活動是否符合計劃安排，評價質(zhì)量體系的有效性。 內(nèi)部審核的控制 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的日常管理工作，對內(nèi)部審核方案進行策劃。 職責(zé) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量改進的控制，負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量信息的收集。管理者代表審核后納入質(zhì)量管理體系，各部門編制改進方案時遵照執(zhí)行。，確保其有效性。 不合格項控制內(nèi)審、外審及其他監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的不合格項，通過分析和調(diào)查，確定不合格原因，明確涉及的部門，及時分析不合格原因，制定有效的糾正措施，形成《糾正措施實施表》和相關(guān)的記錄，并組織實施，質(zhì)量管理部進行跟蹤驗證。 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)批量不合格鋼管時，生產(chǎn)中心應(yīng)組織分析不合格品原因，制定糾正措施并組織實施，形成《糾正措施實施表》和相關(guān)的記錄，由本部門保存。 降標(biāo)后仍然不能滿足要求的鋼管為廢品，為避免非預(yù)期使用，廢品實行定向銷售，不開具質(zhì)保書。如果出現(xiàn)不合格，須經(jīng)顧客同意方可發(fā)貨。 對不可返修的不合格品應(yīng)作為廢品處理。 不合格品予以返修后，應(yīng)對其再次驗證，合格后予以驗收。 經(jīng)返修后仍然不合格的產(chǎn)品進行降標(biāo)處理，由質(zhì)量管理部進行評判、標(biāo)識、記錄，由物資管理部進行隔離，避免與原標(biāo)鋼管混淆。 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品由質(zhì)量管理部判定，明確缺欠的性質(zhì)、類型，修復(fù)班采取返工、返修等糾正措施，消除不合格，直至合格為止。 相關(guān)文件《監(jiān)視和測量裝置控制規(guī)程》、《設(shè)備維護和修理控制細(xì)則》、《備品備件、輔料、設(shè)備采購管理標(biāo)準(zhǔn)》、《設(shè)備操作規(guī)程》1不合格品（項）控制公司授權(quán)質(zhì)量管理部檢查和評價原料及成品檢驗中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，并進行有效識別與控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用和重復(fù)發(fā)生，減少質(zhì)量損失，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 監(jiān)視和測量裝置在使用過程中發(fā)生故障，應(yīng)立即通知生產(chǎn)管理部派維修人員前往修理或送外修理，修理后仍不能滿足要求的生產(chǎn)管理部辦理報廢手續(xù)，做出標(biāo)識、收回和隔離保管，在臺帳上注明或注銷。⑦ 定期和不定期維護，在搬運和貯存時防止采取保護、防護措施，避免因搬運不當(dāng)造成損壞。 未經(jīng)檢定的和不合格的監(jiān)視和測量設(shè)施不能在現(xiàn)場使用，發(fā)現(xiàn)非校準(zhǔn)狀態(tài)使用后，對已測量結(jié)果的有效性進行評審和記錄，對非校準(zhǔn)狀態(tài)的鋼管根據(jù)校準(zhǔn)后的結(jié)果采取跟蹤措施，如追回重新測量，如果鋼管已經(jīng)交付，向顧客發(fā)出通知，并派人前往處理，評價和處理的過程要記錄。 監(jiān)視和測量裝置需列入周期檢定計劃，由計量管理員按照國際和國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的時間間隔或使用前進行校準(zhǔn)或送檢。 檢驗和實驗裝置的控制 根據(jù)工藝流程，確定監(jiān)視和測量裝置的監(jiān)測點和所需裝置，報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購置、入帳、編號，建立監(jiān)視和測量裝置的臺帳。 點檢員編制“檢修計劃”報生產(chǎn)中心審批后組織實施，各點檢員負(fù)責(zé)按《設(shè)備檢修和維護控制細(xì)則》及“點檢標(biāo)準(zhǔn)”的要求做好生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、工具的日常點檢、維護和保養(yǎng)，確保其處于良好狀態(tài)。設(shè)備使用前，生產(chǎn)中心編制設(shè)備操作、使用、維護規(guī)程，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，下發(fā)實施。 主要相關(guān)文件《檢驗與試驗控制規(guī)程》、《不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)》、《記錄管理標(biāo)準(zhǔn)》、《生產(chǎn)過程控制規(guī)程》、《原材料及產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制規(guī)程》1設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制為保障設(shè)備的正常運行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量特性得到準(zhǔn)確測量，應(yīng)對檢驗、測量和試驗設(shè)備（包括試驗軟件）進行控制、校準(zhǔn)及維護，對檢驗與試驗裝置的控制由生產(chǎn)管理部歸口管理并編制《監(jiān)視和測量裝置控制規(guī)程》，生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和在線檢測設(shè)備的管理、維護。 檢驗和試驗后的產(chǎn)品，按其狀態(tài)進行判定或者系統(tǒng)自動判定，填寫相關(guān)記錄和標(biāo)識后，按流程相應(yīng)入庫。最終檢驗和試驗由質(zhì)量管理部下屬質(zhì)檢站完成,工藝文件所有檢驗和試驗項目必須逐項進行。 關(guān)鍵工序包括縱剪、開卷上料，剪切對焊，板邊刮削、定徑、校直、切斷、修端等工序，生產(chǎn)特殊工序包括成型、高頻、中頻，關(guān)鍵工序和特殊工序的控制嚴(yán)格執(zhí)行人員培訓(xùn)、設(shè)備檢修規(guī)范、工藝卡、崗位技術(shù)操作規(guī)程的要求。 過程檢驗控控制 生產(chǎn)過程的檢驗由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)，制定《生產(chǎn)過程控制規(guī)程》，對影響質(zhì)量的關(guān)鍵工序和特殊工序進行控制。 檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品按照《不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)》處理，做好標(biāo)識、隔離處理。 原料外觀檢驗在縱剪崗位實施，縱剪崗位質(zhì)檢員根據(jù)《縱剪生產(chǎn)線工藝卡》上規(guī)定的寬度、壁厚進行測量，板卷表面不得有超過工藝卡規(guī)定的外觀缺陷。如顧客無特殊要求，攀鋼新鋼釩股份有限公司提供的板帶在本公司內(nèi)部免檢，除攀鋼以外的外購原料按要求需進行力學(xué)檢驗。 原料檢驗和試驗 對原材料進行檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原材料、不得投入使用。 試驗人員在試驗前，確認(rèn)試驗設(shè)備狀態(tài)，確保試驗結(jié)果準(zhǔn)確。 檢驗與試驗條件控制 確保檢驗和試驗場所有合適的照明條件，并設(shè)置檢驗架。 檢驗與試驗標(biāo)識檢驗與試驗狀態(tài)的標(biāo)識的保存在生產(chǎn)和檢驗以及貯存、交付的所有階段，是原材料和產(chǎn)品進行可追溯的唯一性標(biāo)識，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)該要素的管理，起草并制定《原材料/產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制規(guī)程》文件。所有量具、檢具都必須檢定合格，且在檢定周期內(nèi)。 所有檢驗確定為不合格的鋼管執(zhí)行《不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)》處理。 質(zhì)量管理部根據(jù)最終產(chǎn)品的要求，確定所需的檢驗、試驗項目，編制最終產(chǎn)品的驗收標(biāo)準(zhǔn)，即包含所有要求的《工藝卡》或《質(zhì)量保證計劃》，對鋼管的外觀尺寸、力學(xué)性能、化學(xué)成分、無損以及水壓等項目進行檢驗和試驗，確保鋼管符合顧客的要求。 最終檢驗由質(zhì)量管理部各崗位人員實施。 職責(zé) 原料的外觀檢驗由物資部實施，力學(xué)檢驗由質(zhì)量管理部實施。對不合格鋼管施予標(biāo)記。 對檢驗過程出現(xiàn)的異常情況進行處理、上報，需對異常情況的數(shù)據(jù)重新檢驗。 檢驗的控制 試樣的加工、驗收應(yīng)符合要求，嚴(yán)禁采用不合格試樣進行檢驗?；瘜W(xué)報告由化學(xué)試驗質(zhì)量控制責(zé)任人審核，鐵合金質(zhì)管部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 原始檢驗記錄必須真實、完整、準(zhǔn)確。 檢驗設(shè)備、儀器應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求， 由生產(chǎn)管理部按其規(guī)定周期送檢，保證設(shè)備參數(shù)在其規(guī)定范圍內(nèi)，崗位人員負(fù)責(zé)日常保管及維護。 檢驗設(shè)備、儀器、人員的控制 檢驗設(shè)備、儀器配置應(yīng)能滿足工作需要。 主要相關(guān)文件《無損檢測控制規(guī)程》、《超聲波樣管制作管理規(guī)定》、《探傷設(shè)備操作規(guī)程》、《記錄管理標(biāo)準(zhǔn)》、《鋼管焊縫超聲波通用規(guī)程》、《人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)》1理化檢驗控制質(zhì)量管理部為該要素的歸口管理部門。 設(shè)備（樣管）管理 無損檢測設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求， 由生產(chǎn)管理部按其檢定周期送檢，保證設(shè)備參數(shù)在其規(guī)定范圍內(nèi)，崗位人員負(fù)責(zé)日常保管及維護。 檢驗記錄必須完整、明確、清楚、真實。 嚴(yán)格執(zhí)行《工藝卡》及《質(zhì)量保證計劃》對探傷的要求。 無損檢測工藝及過程管理 無損檢測作業(yè)指導(dǎo)書及工作標(biāo)準(zhǔn)由具有豐富經(jīng)驗的同時具備Ⅱ級證的人員編寫，無損檢測責(zé)任人審核，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后頒發(fā)執(zhí)行。 無損檢測的培訓(xùn)、考試由無損檢驗質(zhì)量控制責(zé)任人，按公司年度培訓(xùn)計劃、資格證有效期組織安排。質(zhì)量管理部探傷班負(fù)責(zé)公司無損檢測工作，具體編制《無損檢驗控制規(guī)程》，以保證無損檢測結(jié)果正確可靠，并有可追溯性。 本公司不涉及熱處理分包。 當(dāng)產(chǎn)品生產(chǎn)時，開卷上料操作人員在ERW系統(tǒng)錄入產(chǎn)品批號、規(guī)格、爐號，并依據(jù)工藝技術(shù)操作規(guī)程，選擇相應(yīng)的熱處理溫度參數(shù)。 熱處理工藝控制 生產(chǎn)中心工藝員負(fù)責(zé)編制《熱處理工藝卡》，由熱處理質(zhì)量控制責(zé)任人審核，部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 主要相關(guān)文件《焊接質(zhì)量控制規(guī)程》、《設(shè)備維護和修理控制細(xì)則》、《設(shè)備操作規(guī)程》、《記錄管理標(biāo)準(zhǔn)》、《人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)》熱處理控制生產(chǎn)中心為該要素的歸口管理部門。 生產(chǎn)中心每月對焊接質(zhì)量合格率進行統(tǒng)計并對統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析。 焊接工藝卡及作業(yè)指導(dǎo)書由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)編制，焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審核，部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。該過程的檢驗與試驗由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)，焊接工藝是否滿足生產(chǎn)要求由生產(chǎn)中心確認(rèn)。由焊接質(zhì)量控制責(zé)任人按公司年度培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)項目的具體實施。 主要相關(guān)文件《工藝控制管理標(biāo)準(zhǔn)》、《記錄管理標(biāo)準(zhǔn)》焊接控制因本公司采用高頻成型擠壓焊的焊接方式，所以本節(jié)焊接控制指高頻成型焊接。 對違反工藝紀(jì)律、忽視產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，不執(zhí)行工藝卡的規(guī)定造成產(chǎn)品意外質(zhì)量問題的，由工藝員或質(zhì)量管理部按《公司工序質(zhì)量考核細(xì)則》予以考核。,須經(jīng)原編制人員更改，由工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人簽字審批，同時應(yīng)將原作廢文件回收。生產(chǎn)過程中使用的工藝文件應(yīng)保存完好、現(xiàn)行有效，非工藝人員不得修改，如發(fā)現(xiàn)尺寸錯漏、工藝不當(dāng)、工序遺漏、技術(shù)要求不明確或工裝條件達不到生產(chǎn)要求時，應(yīng)及時反映到歸口部門，由工藝員按規(guī)定修改和補充相關(guān)工藝，經(jīng)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人簽字生效后重新下發(fā)，原工藝文件同時作廢。，進行換輥準(zhǔn)備，換輥過程嚴(yán)格按照工藝要求執(zhí)行，由生產(chǎn)中心按《換輥初始化確認(rèn)檢查表》檢查確認(rèn)換輥工藝要求執(zhí)行情況。 工藝文件、工藝參數(shù)的修改調(diào)整必須有工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人簽字確認(rèn)生效。，工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審核，部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。為保證壓力管道產(chǎn)品形成的各個階段處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求,本節(jié)對壓力管道制造工藝、生產(chǎn)過程的管理、工裝等過程進行規(guī)定。 原料采購評估結(jié)果及評價所引起的任何必要措施和記錄由銷售部記錄并予以保持，備品備件等采購記錄由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)予以保持。 確立并保存供方的檔案，確定供方的名單。 輔料、零部件的領(lǐng)用領(lǐng)料人根據(jù)需要到庫房領(lǐng)用物品，由庫管員出具“出庫單”，經(jīng)領(lǐng)料人和領(lǐng)料主管確認(rèn)簽字后，庫管員予以發(fā)放。 對于不合格的輔料、零部件應(yīng)做到單獨堆放，嚴(yán)禁混放。 存放、保管，進行分門別類保管存放。使用單位或個人驗收不了，必須書面申請相關(guān)技術(shù)部門組織驗收。 驗收標(biāo)準(zhǔn),大型工裝、大型設(shè)備的驗收要組織相關(guān)部門進行評審。 規(guī)格數(shù)量清楚、標(biāo)識明確，做到帳物相符。 存放、保管，避免雨淋，垛位距地面距離大于100mm。 物資部根據(jù)原料發(fā)運資料對到廠原料核對重量，辦理入庫手續(xù)。 質(zhì)量管理部對到廠原料進行理