【正文】 河南九州防腐工程有限公司質(zhì)量保證體系文件 SGGDSC1/12009 壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊 編制: 審核： 批準(zhǔn): 發(fā)布日期: 2009年6月8日 實(shí)施日期: 2009年6月8日 目 錄 01頒布令…………………………………………………………河南九州防腐工程有限公司質(zhì)量保證體系文件 SGGDSC1/12009 壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊 編制: 審核： 批準(zhǔn): 發(fā)布日期: 2009年6月8日 實(shí)施日期: 2009年6月8日 目 錄 01頒布令…………………………………………………………河南九州防腐工程有限公司質(zhì)量保證體系文件 SGGDSC1/12009 壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊 編制: 審核： 批準(zhǔn): 發(fā)布日期: 2009年6月8日 實(shí)施日期: 2009年6月8日 目 錄 01頒布令…………………………………………………………百度搜索“就愛閱讀”,專業(yè)資料,生活學(xué)習(xí),您的在線圖書館 55。5《手冊》的保存、作廢和銷毀“受控”手冊的持有者，必須妥善保管和使用手冊，不得遺失，不得隨意復(fù)印、涂改或撕頁，保持手冊的完整，《手冊》由辦公室歸口管理，如有遺失及時(shí)辦理補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時(shí)要重新編定發(fā)放號，并聲明原發(fā)放號作廢?！妒謨浴沸薷暮透陌娴臉?biāo)識。A、質(zhì)量方針變動(dòng)；B、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)；C、《手冊》依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)換版；D、內(nèi)審和管理評審對質(zhì)量體系提出重大改進(jìn)意見；E、多數(shù)頁碼修改或部分頁碼經(jīng)多次修改時(shí)?！妒謨浴返母挠赊k公室統(tǒng)一實(shí)施，按《文件和記錄控制程序》執(zhí)行。發(fā)放須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放和登記，對“非受控”版本的手冊，不負(fù)責(zé)修改和更新，無發(fā)放號。由辦公室按發(fā)放范圍發(fā)放，并將發(fā)放編號登記清楚，保證受控版本的持有者能持有手冊的最新有效版本?！妒謨浴返陌l(fā)放《手冊》分“受控”和“非受控”兩種版本，在手冊封面標(biāo)識其受控狀態(tài)。3. 手冊的管理，手冊的解釋權(quán)屬質(zhì)保工程師。通過對質(zhì)量管理體系的描述，確定必要的管理程序并形成文件。2．范圍本手冊確定了本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和對質(zhì)量的承諾。公司每年通過報(bào)表和相關(guān)媒體向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)發(fā)布壓力管道安裝的相關(guān)信息，同時(shí)接受監(jiān)督。壓力管道安裝許可證和標(biāo)志原件不外借，不提供給社會(huì)和用戶。當(dāng)許可情況（單位名稱、注冊地址、單位負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證體系）發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)辦理變更申請和備案。按規(guī)定向用戶提供符合要求的壓力管道安裝質(zhì)量證明文件，如實(shí)填寫相關(guān)資料。辦公室安排專人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員進(jìn)行工作聯(lián)系，技術(shù)檢驗(yàn)科、工程管理科配合提供滿足監(jiān)督檢驗(yàn)必要的環(huán)境、物質(zhì)和工作條件，包括查閱相關(guān)的技術(shù)文件、記錄和檢驗(yàn)結(jié)果。壓力管道安裝合同簽訂后，首先進(jìn)行圖紙會(huì)審，編制施工質(zhì)量計(jì)劃、方案，向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門告知，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門批準(zhǔn)后方可組織施工。、調(diào)出管理根據(jù)工作需要，公司借調(diào)、調(diào)出人員時(shí)，應(yīng)由相關(guān)部門提出申請，質(zhì)量保證工程師審查同意，報(bào)董事長批準(zhǔn)后方可實(shí)施。做好考核記錄，建立培訓(xùn)考核檔案，由辦公室歸檔管理。c）辦公室做好培訓(xùn)記錄并跟蹤培訓(xùn)效果。 培訓(xùn)工作由辦公室統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，應(yīng)該做到：a）制定公司年度及各類培訓(xùn)計(jì)劃；b）各部門按要求實(shí)施培訓(xùn)；c）建立員工的培訓(xùn)檔案，做好員工的培訓(xùn)記錄；d）跟蹤培訓(xùn)效果。通過對人員的定期考評來評價(jià)采取措施的有效性。各部門因?qū)嶋H情況確需增加崗位用工的，須經(jīng)部門申請，董事長批準(zhǔn)后，由辦公室按照“公平、公開、公正”的原則，組織招聘、聘用、借調(diào)工作?！豆芾碓u審控制程序》，《內(nèi)部審核控制程序》，《糾正和預(yù)防措施控制程序》，《交付和服務(wù)控制程序》。公司建立顧客滿意度監(jiān)控系統(tǒng)，經(jīng)營開發(fā)科定期以顧客滿意度調(diào)查表的形式，及時(shí)收集、分析和利用顧客反饋的信息，質(zhì)保工程師和董事長對顧客滿意度分析的組織評審和確認(rèn)，組織相關(guān)部門制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。，可加入到有關(guān)的文件中，避免同類問題發(fā)生。、事故隱患進(jìn)行原因分析并采取預(yù)防措施。相關(guān)部門進(jìn)行分析和調(diào)查，并根據(jù)結(jié)果提出處理意見和建議。：a）分析壓力管道安裝、安全和環(huán)境控制過程和質(zhì)量保證體系有關(guān)的潛在的不合格因素，分析結(jié)果要予以記錄；b）確定消除潛在不合格原因所需要采取的預(yù)防措施；c）跟蹤預(yù)防措施的執(zhí)行及其有效性；d）分析并消除潛在的不合格因素。，采取預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。，可加入到有關(guān)的文件中，避免同類問題發(fā)生。、環(huán)境及安全不符合及事故進(jìn)行原因分析并采取糾正措施。，向供方發(fā)出“供方改善行動(dòng)報(bào)告書”并跟蹤及效果評價(jià)。：a）分析壓力管道安裝過程、管理環(huán)節(jié)和質(zhì)量保證體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，分析結(jié)果要予以記錄；b）確定消除不合格原因所需要的糾正措施；c）跟蹤糾正措施的執(zhí)行及其有效性；。 糾正措施，采取糾正措施，防止不合格再發(fā)生。 內(nèi)審員定期了解不合格（項(xiàng)）的糾正情況及其有效性，如已合格則予以結(jié)案，暫不能完全改進(jìn)的責(zé)任部門應(yīng)制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。由內(nèi)審組長指定專人跟蹤驗(yàn)證。 內(nèi)審員依據(jù)“內(nèi)部審核執(zhí)行計(jì)劃”通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)，了解質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，檢查是否得到有效實(shí)施。 質(zhì)保工程師從內(nèi)審組成員中選擇與其無直接責(zé)任和管理關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)對某項(xiàng)評審。，辦公室負(fù)責(zé)制定“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后報(bào)董事長批準(zhǔn)。，實(shí)施、跟蹤與評審結(jié)果。，開展管理評審，評價(jià)現(xiàn)行質(zhì)量方針和目標(biāo)，尋找持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)。、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信息。，對壓力管道安裝一次合格率和返修率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，獲取一定的反應(yīng)現(xiàn)狀水平的數(shù)據(jù)和資料，以確定質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性，確保壓力管道安裝質(zhì)量得到有效控制和改進(jìn)。，應(yīng)遵照《改進(jìn)控制程序》有關(guān)條款執(zhí)行。、制訂措施、實(shí)施和驗(yàn)證a) 評審有關(guān)項(xiàng)目及質(zhì)量管理體系不合格，確定并分析產(chǎn)生不合格原因；b) 評價(jià)出現(xiàn)的不合格對質(zhì)量影響的重要程度，確保不再發(fā)生措施的需求； c) 確定合適的糾正措施并加以實(shí)施，記錄并保存所采取措施的結(jié)果；d) 評審所采取措施的有效性，防止再次發(fā)生。10 .9糾正措施、預(yù)防措施《改進(jìn)控制程序》中的糾正措施，以消除不合格產(chǎn)生原因，防止不合格再次發(fā)生，采取的糾正措施應(yīng)與問題的影響程度相適應(yīng)。、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施糾正，質(zhì)安部對實(shí)施的糾正結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并對糾正措施、預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評定。，對降級處理讓步接受需征得設(shè)計(jì)單位、顧客的書面同意，并保持記錄。b、 返工或返修。不合格品的標(biāo)識，必須注明“不合格”字樣及檢驗(yàn)員代號。對重大的不合格品由技術(shù)檢驗(yàn)科、工程管理科相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)一步鑒別與評審。重要設(shè)備大修方案由設(shè)備責(zé)任人擬定，質(zhì)量保證工程師或主管經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。、性能，掌握設(shè)備使用方法和操作規(guī)程，明確保養(yǎng)的責(zé)任。、使用、保養(yǎng)、調(diào)撥、遷移、修理、報(bào)廢等按“設(shè)備管理制度”的規(guī)定執(zhí)行。，實(shí)行由設(shè)備員維護(hù)和管理。，匯總?cè)堪惭b檢驗(yàn)資料和質(zhì)量證明文件，按建設(shè)程序辦理交工手續(xù)。，檢驗(yàn)員應(yīng)匯總所有安裝檢驗(yàn)、試驗(yàn)質(zhì)量記錄、報(bào)告等，并對其正確性、完整性負(fù)責(zé)，同時(shí)所有管道安裝、檢驗(yàn)工作已完成并達(dá)到合格要求，方可進(jìn)行耐壓試驗(yàn)。，委托書上應(yīng)標(biāo)明工程名稱、管道編號、級別、材質(zhì)、規(guī)格、探傷的要求和評定標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)提供管道軸線圖，軸線圖上應(yīng)有焊縫編號、開孔管口號等。，班組操作人員應(yīng)做好自檢，檢驗(yàn)員復(fù)檢確認(rèn)簽字后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。采用新工藝，新材料的工程，編制的檢驗(yàn)工藝或檢驗(yàn)計(jì)劃（方案），須經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)方可實(shí)施。按照檢驗(yàn)管理制度檢查、監(jiān)督各控制環(huán)節(jié)停止點(diǎn)、控制點(diǎn)質(zhì)量工作，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。，定人操作、維護(hù)和保養(yǎng)并建立設(shè)備臺帳。、部位和檢測結(jié)果，應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量記錄中。“焊縫返修管理制度”規(guī)定的審批程序進(jìn)行焊縫返修工作，并記錄在案。，填寫檢查記錄。每條焊縫完成后，應(yīng)在焊縫一側(cè)標(biāo)識操作者的鋼印號。憑領(lǐng)料單到焊材二級庫領(lǐng)取焊材，二級庫管理員核對無誤后，發(fā)放焊材、保溫筒。，一人一檔。，應(yīng)按《壓力管道壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的規(guī)定，參加焊工理論知識和操作技能考試，取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的《壓力管道壓力容器焊工合格證》和焊工鋼印號。（焊接工藝卡）由焊接員根據(jù)圖紙、焊接工藝評定和有關(guān)規(guī)定編制并經(jīng)焊接責(zé)任人審批后執(zhí)行。，編制“焊接工藝評定報(bào)告”，經(jīng)焊接責(zé)任人審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)執(zhí)行。 焊接工藝評定。烘干要求應(yīng)符合“焊接工藝”的規(guī)定，并做好烘烤記錄。 對驗(yàn)收合格的焊材由檢驗(yàn)員填寫“材料入庫通知單”，按材料標(biāo)志規(guī)定確定編號并記錄，保管員負(fù)責(zé)分類存放；對驗(yàn)收不合格焊材，檢驗(yàn)員作出明顯“不合格”標(biāo)記，填寫“質(zhì)量信息反饋單”，由材料員辦理退貨手續(xù)?！?工藝控制程序》工藝質(zhì)量控制程序 7焊接控制，焊接責(zé)任人員負(fù)責(zé)，同時(shí)接受質(zhì)量保證工程師的檢查監(jiān)督。項(xiàng)目部不得擅自修改工藝。如果所發(fā)文件是新文件還應(yīng)負(fù)責(zé)回收舊件。各項(xiàng)目部指定工藝員負(fù)責(zé)文件的接收、保管。工藝文件編制、審批、使用控制應(yīng)按工藝管理制度的規(guī)定執(zhí)行。，工藝責(zé)任人審核。e、 收集、整理施工過程中工藝質(zhì)量反饋信息。c、 提出工藝試驗(yàn)和焊接工藝評定項(xiàng)目，并填寫委托報(bào)告。，過程控制的主要工作