【正文】 。 40 第四部分為物資類別，用大寫英文字母表示。 第一部分為項(xiàng)目代號(hào)，兩個(gè)漢語(yǔ)拼音字母縮寫組成， 第二部分為入庫(kù)年份，由兩位阿拉伯?dāng)?shù)字組成。 8 可追溯性要求 本公司對(duì)有追溯性要求的 壓力管道 安裝和產(chǎn)品進(jìn)行唯一性的標(biāo)識(shí)，以便于追溯。 標(biāo)識(shí)的保護(hù) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)受保護(hù)，不得隨意損壞，如因施工需要覆蓋、破壞標(biāo)識(shí)時(shí) ， 應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢人員同意后方可施工 。 檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法 本公司 壓力管道 安裝施工過程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法，執(zhí)行 39 《檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)管理程序》的規(guī)定。 特殊工序作業(yè)標(biāo)識(shí)方法 1)隱蔽工程施工以隱蔽工程檢查記錄做為作業(yè)標(biāo)識(shí) ； 2)焊 縫 熱處理作業(yè)，由熱處理作業(yè)人員填寫 “ 熱處理報(bào)告 ” 做為 作業(yè)標(biāo)識(shí) ； 3)酸洗鈍化后充氮保護(hù)的管線，由作業(yè)人員在管線的明顯部位懸掛標(biāo)牌或標(biāo)注 “ 充氮保護(hù) ” 字樣作為作業(yè)標(biāo)識(shí) ； 4)當(dāng)管線需安裝臨時(shí)墊片、盲板時(shí)，由作業(yè)人員在相應(yīng)部位懸掛 “ 臨時(shí)墊片 ” 或 “ 臨時(shí)墊板 ” 等標(biāo)牌作為作業(yè)標(biāo)識(shí)。 特殊工種作業(yè)標(biāo)識(shí)方法 1) 壓力管道 安裝施焊作業(yè)，由焊工在所焊焊道旁打上自己的焊工鋼印代號(hào)作 為作業(yè)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法按附錄 B 要求進(jìn)行。 器材標(biāo)識(shí)方法 管材、管件以懸掛標(biāo)牌、油漆或記號(hào)筆書寫、打鋼印作為標(biāo)識(shí)，但自身有 銘牌或標(biāo)記的器材不需另做標(biāo)識(shí)； 管材、管件的標(biāo)識(shí)按附錄 A 要求進(jìn)行。 壓力管道 安裝的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)范圍 庫(kù)存器材的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)； 元件 預(yù)制安裝過程的 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)； 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)。 壓力管道 安裝的器材標(biāo)識(shí)范圍 入庫(kù)保管的管材、管件和閥門； 現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)存保管的管材、管件； 安裝前的預(yù)制管段或管件。 4 標(biāo)識(shí)的分類 壓力管道 安裝的文件、資料標(biāo)識(shí)； 壓力管道 安裝器材標(biāo)識(shí)； 壓力管道 安裝施工過程標(biāo) 識(shí)； 壓力管道 安裝檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 2 適用范圍 本程序適用于本公司 壓力管道 安裝施工范圍內(nèi)的施工過程和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)管理。 6 物資的入庫(kù)、保管、發(fā)放，遵照《物資入庫(kù)、保管發(fā)放管理 規(guī) 程》規(guī)定執(zhí)行。 不合格物資由項(xiàng)目供應(yīng)組計(jì)劃員辦理退貨等事宜。 用戶提供物資由項(xiàng)目供應(yīng)組材料計(jì)劃員直接辦理交檢手續(xù)，保管員 (或用料單位材料員 )負(fù)責(zé)材料標(biāo)識(shí)的移植。 物資到貨后，項(xiàng)目供應(yīng)組材料計(jì)劃員填寫到貨通知單一式貳份，辦完 交接手續(xù)后鑒章，一份自留，一份交保管員 (或用料單位材料員 )。 3)質(zhì)量證明文件有生產(chǎn)廠印章和經(jīng)辦人簽章，并加蓋供貨方的紅印章。 質(zhì)量證明文件的要求： 1）質(zhì)量證明文件為生產(chǎn)廠家的原始件和檢、試驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供的檢、試驗(yàn)報(bào)告 (包括復(fù)印件 )。 35 項(xiàng)目部供應(yīng)組計(jì)劃員接到材料預(yù)算后，應(yīng)及時(shí)與用戶進(jìn)行對(duì)接，掌握到貨和缺口情況，并根據(jù)工程的需要分批組織進(jìn)貨。 3 職責(zé) 由項(xiàng)目材料責(zé)任人員具體組織實(shí)施，公司有關(guān)科室和用料單位配合實(shí)施。 7 質(zhì)量記錄 工程 材料預(yù)算 到貨通知單 物資入庫(kù)、出庫(kù)單 緊急放行申請(qǐng)表 用戶提供物資管理程序 1 目的 對(duì)用戶提供的物資實(shí)施質(zhì)量控制，以確保用戶提供物資質(zhì)量符合設(shè)計(jì)規(guī)定及國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 3) 緊急放行的物資應(yīng)是同一廠名、同一規(guī)格、同材質(zhì)、同爐批號(hào)，并在表面做好緊急放行的標(biāo)記，驗(yàn)收人員應(yīng)在專用記錄本上作好記錄。 2) 物資的緊急放行由計(jì)劃員提出，填寫《緊急放行申請(qǐng)單》，經(jīng)項(xiàng)目材料責(zé)任人員審核，項(xiàng)目質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)施，《緊急放行申請(qǐng) 34 單》要依次填寫項(xiàng)目名稱、工程編號(hào)、物資名稱、爐批號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、緊急放行的理由。 4)附件零件不配套不出庫(kù)。 2)數(shù)量不點(diǎn)清不出庫(kù)。 對(duì)分離物資應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記移植。 保管員根據(jù)計(jì)劃員 填寫的出庫(kù)單或借條發(fā)放，且認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和標(biāo)記。 焊材庫(kù)應(yīng)有去濕機(jī)、溫度計(jì)和濕度計(jì)，庫(kù)房相對(duì)濕度 ≤60 ％，溫度保持在 50C 以上，焊材擺放應(yīng)距地面、墻 250mm 以上。 33 合格物資和不合格物資分別放在合格區(qū)和不合格區(qū)并有明顯標(biāo)記。 2)做到 “ 四保 ” 和 “ 三化 ” 。 材料經(jīng)補(bǔ)項(xiàng)試驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)不合格。 材料質(zhì)量證明書與材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不符 。 保管員 (或用料單位材料員 )將物資標(biāo)識(shí)及時(shí)移 植到實(shí)物和有關(guān)資料上，及時(shí)辦理上架、歸位、記帳等工作。 內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量 . 到貨物資按不同的分類、規(guī)格型號(hào)、擺放在待驗(yàn)區(qū)并且有待驗(yàn)標(biāo)志，以備檢查。 3 職責(zé) 項(xiàng)目部供應(yīng)組負(fù) 責(zé)組織和管理，有關(guān)科室和用料單位配合實(shí)施． 4 物資入庫(kù) 采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)員將附有質(zhì)量證明書的到貨通知單轉(zhuǎn)交計(jì) 32 劃員辦 理交檢和入庫(kù)手續(xù)，采購(gòu)物資出現(xiàn)的質(zhì)量問題由采購(gòu)員負(fù)責(zé)處理．用戶提供的物資由計(jì)劃員直接辦理入庫(kù)手續(xù)。 5 質(zhì)量記錄 物資采購(gòu)計(jì)劃 分供方的評(píng)審記錄 采購(gòu)合同 到貨通知單 詢價(jià)表 物資入庫(kù)、保管、發(fā)放管理程序 1 目的 對(duì)采購(gòu)物資和用戶提供的物資實(shí)施入庫(kù)、保管、發(fā)放控制，確保物資質(zhì)量符合設(shè)計(jì)規(guī)定及國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)人員及時(shí)索取質(zhì) 量證明文件，檢查質(zhì)量證明文 件項(xiàng)目是否齊全，同時(shí)對(duì)照合同對(duì)物資進(jìn)行初步檢查。 物資采購(gòu)合同的變更 因設(shè)計(jì)文件發(fā)生變化導(dǎo)致原物資采購(gòu)合同無(wú)法履行時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理物資采購(gòu)合同的變更或另行簽訂采購(gòu)合同。 3）采購(gòu)合同的內(nèi)容，一般遵循示范文本購(gòu)銷合同或加工定作合同的內(nèi)容，未包括的內(nèi)容以附件形式處理，并且符合國(guó)家《經(jīng)濟(jì)合同法》的有關(guān)規(guī)定。 物資采購(gòu)合同 1）對(duì)重要的關(guān)鍵的技術(shù)條件要求高的物資和批量或長(zhǎng)期使用的物資必須簽訂訂貨合同。 采購(gòu)員必須選擇供應(yīng)公司已定點(diǎn)的分供方或已經(jīng)評(píng)審合格的非定點(diǎn)分供方進(jìn)貨。 特殊情況下，需從非定點(diǎn)進(jìn) 貨時(shí)，由項(xiàng)目材料責(zé)任人員會(huì)同供應(yīng)科科 長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，按規(guī)定的評(píng)審內(nèi)容對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)審。 項(xiàng)目部供應(yīng)組計(jì)劃員，根據(jù)材料預(yù)算，庫(kù)存 情況 后編制物 30 資采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目材料責(zé)任人員審核，公司供應(yīng)科科長(zhǎng) (或主管經(jīng)理 )批準(zhǔn)后，交采購(gòu)員組織實(shí)施。 3 職責(zé) 物資采購(gòu)由項(xiàng)目部供應(yīng) 部門 負(fù)責(zé)組織和管理，各相關(guān)業(yè)務(wù)科室配合實(shí)施。 6 質(zhì)量記錄 設(shè)計(jì)技術(shù)交底記錄 施工圖紙會(huì)審記錄 設(shè)計(jì)變更聯(lián)絡(luò) 單 六 、材料、零部件控制 物資采購(gòu)管理程序 1 目的 對(duì) 壓力管道 安裝施工物資采購(gòu)實(shí)行控制，保證采購(gòu)物資的質(zhì)量符合合同及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 施工圖紙會(huì)審管理 a．施工圖紙會(huì)審由項(xiàng)目質(zhì)保工程師會(huì)同項(xiàng)目工藝責(zé)任人員在熟悉并審查施工圖紙后負(fù)責(zé)組織進(jìn)行 ； b．施工圖紙會(huì)審記錄由施工技術(shù)員在綜合會(huì)審后經(jīng)工藝責(zé)任人員審核后整理成文，印發(fā) 有關(guān)部門 ； c．施工圖 紙會(huì)審中確定的圖紙修改意見， 由設(shè)計(jì)單位原設(shè)計(jì)人員或設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)代表負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)計(jì)修改或簽發(fā)設(shè)計(jì)變更聯(lián)絡(luò)單 ； 29 d．設(shè)計(jì)修改由項(xiàng)目質(zhì)保工程師會(huì)同項(xiàng)目工藝責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 1)專業(yè)會(huì)審內(nèi)容 與要求 a．審查施工圖、標(biāo)準(zhǔn)圖及技術(shù)文件的完整性 ； b．審查設(shè)計(jì)的合理性、正確性與安裝施工的工藝性 ； c．審查專業(yè)內(nèi)部相關(guān)圖紙的吻合性與各銜接碰頭處的一致性。 設(shè)計(jì)技術(shù)交底的管理 1)收到施工圖紙后，項(xiàng)目質(zhì)保工程師應(yīng)會(huì)同項(xiàng)目責(zé)任人員在組織 28 有關(guān)工程技術(shù)人員和施工人員熟悉圖紙的基礎(chǔ)上，與用戶約定時(shí)間，由用戶負(fù)責(zé)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位人員進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底； 2)參加設(shè)計(jì)技術(shù)交底的安裝專業(yè)人員和施工人員，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師生產(chǎn)計(jì)劃科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織； 3)設(shè)計(jì)技術(shù)交底會(huì)由用戶負(fù)責(zé)組織，設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)計(jì)技術(shù)交底，設(shè)計(jì)技術(shù)交底記錄由設(shè)計(jì) 單位 負(fù)責(zé)整理和印發(fā)。 4 設(shè)計(jì)技術(shù)交底與施工圖紙會(huì)審 設(shè)計(jì)技術(shù)交底 設(shè)計(jì)技術(shù)交底的內(nèi)容與要求 1)設(shè)計(jì)技術(shù)交底內(nèi)容包括安裝專業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)交底與項(xiàng)目綜合設(shè)計(jì)技術(shù)交底，常規(guī)性 壓力管道 安裝可只進(jìn)行項(xiàng)目綜合設(shè)計(jì)技術(shù)交底，如屬工藝技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)技術(shù)要求特殊的 壓力管道 安裝項(xiàng)目應(yīng)在項(xiàng)目綜合設(shè)計(jì)技術(shù)交底的基礎(chǔ)上，依據(jù)需要組織專業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)交底。 2 適用范圍 本程序適用于本公司 壓力管道 安裝范圍內(nèi)的設(shè)計(jì)技術(shù)交底及施工圖紙會(huì)審管理。 1對(duì)重大的現(xiàn)場(chǎng)變更，公司施工負(fù)責(zé)人還要審核現(xiàn)場(chǎng)變更工程造價(jià)、工期、工程質(zhì)量以及施工合同等方面的影響，并將審核結(jié)果報(bào)告質(zhì)保工程師和建設(shè)單位．經(jīng)建設(shè) 單位同意后，由公司施工負(fù)責(zé)人簽認(rèn)審批意見 。 1按照委托受理合同的約定進(jìn)行工程變更的，不應(yīng)超越所授權(quán)限，并應(yīng)協(xié)助建設(shè)單位與施工單位簽定 工 程變更補(bǔ)充協(xié)議。 在項(xiàng)目監(jiān)理 未能就工程變更的質(zhì)量、費(fèi)用和工期未得建設(shè)單位授權(quán)時(shí)，公司施工負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助建設(shè)單位和施工單位進(jìn)行協(xié)商，并達(dá)成一致。 做到變更圖樣合理，切實(shí)可行，取得真正的技術(shù)效益 。 變更設(shè)計(jì)工作，要放在工程施工前面，不要因變更時(shí)間延緩而耽誤施工，或因施工在前，變更在后而造成施工損失的現(xiàn)象發(fā)生。 設(shè)計(jì)單位人員認(rèn)為變更方案不合理，設(shè)計(jì)單 位應(yīng)重新做出圖樣變更方案，并出具變更設(shè)計(jì)圖樣正式通知書。 停止施工后，公司有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)迅速與建設(shè)單位、監(jiān)理單位取得聯(lián)系，組織技術(shù)人員共同協(xié)商解決。 合同評(píng)審內(nèi)容包括：項(xiàng)目分析、設(shè)計(jì)圖樣的初步審查、工程技術(shù)要求、 質(zhì)量保證要求、組織措施及合同其它特殊 要求，為按時(shí)按質(zhì)履行合同打下基礎(chǔ)。 合同完成后，按規(guī)定要求將合同文本正本及合同評(píng)審記錄交檔案室保存。 合同變更 壓力管道 安裝工程合同規(guī)定的施工環(huán)境、條件因非我方原因發(fā)生變化 ，導(dǎo)致原合同無(wú)法履行時(shí)應(yīng)與對(duì)方協(xié)商進(jìn)行合同修訂，并及時(shí)以書面形式通知工 程合同 原簽訂部門。 2）注明承包方式、結(jié)算方式、銀行開戶和帳號(hào)。 、合同管理 預(yù)算科根據(jù)公司安裝許可證和類別范圍及公司生產(chǎn)能力負(fù)責(zé)承接工程任務(wù)和簽訂生產(chǎn)施工合同。 、 適用范圍 本程序適用于本公司 壓力管道 范圍內(nèi)的工程合同管理。 . 支持性文件 《文件 和資料控制程序》； 《技術(shù)管理辦法 )； 《施工組織設(shè)計(jì)及技術(shù)措施編制和審批單》 . 質(zhì)量記錄 23 《文件清單》； 《文件審批表》； 《質(zhì)量體系文件分發(fā)審批單》； 《文件發(fā)放登記表》； 《文件接收登記表》； 《有效版本標(biāo)準(zhǔn)記錄》； 《文件更改申請(qǐng)單》； 《文件更改通知單》； 《文件和資料銷毀申請(qǐng)表》； 《文件借閱登記表》； 《工程施工圖紙收發(fā)登記表》 。 竣工資料由施工單位收集、整理。 借閱文件需填寫“受控”是指文件更改時(shí)能全部追溯到使用者，受控文件目錄由相關(guān)部門提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí) ， 應(yīng)加蓋受控印章，并準(zhǔn)確編號(hào)。廢止文件由原發(fā)放單位收回，填寫《文件和資料銷毀申請(qǐng)表》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一 由主管部門負(fù)責(zé)人和資料員共同監(jiān)督銷毀。 受控文件更改后，由更改單位將更 改內(nèi)容填寫在《文件更改通知單》中，發(fā)放到手冊(cè)或文件的持有人手中 。 文件的更改 當(dāng)文件需要更改時(shí)， 應(yīng)由文件更改人或更改部門負(fù)責(zé)填寫《文件更改申請(qǐng)單》，說明更改原因。 b. 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)一般由 技術(shù) 部 技術(shù) 員統(tǒng) 一發(fā)放。 (3)適當(dāng)?shù)耐獠课募陌l(fā)放： a. 施工圖紙的發(fā)放，由 生產(chǎn)部向 甲方 領(lǐng)取 ， 交總工組織有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行圖紙會(huì)審后，發(fā)至有關(guān)部門及施工 項(xiàng)目部 。 發(fā)放前按規(guī)定審批并進(jìn)行登記。 文件和資料的發(fā)放 經(jīng)編寫、審批、編號(hào)的質(zhì)量體系文件的發(fā)放，按分級(jí)管理的原則，分級(jí)發(fā)放，分級(jí)建帳、記錄。 對(duì) C 層次質(zhì)量體系文件的編寫，一般由各部門編寫，部門負(fù)責(zé)審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 程序文件編制由管理者 代表組織，由各要素職能管理部門負(fù)責(zé)編寫。 文件的編寫和審批 質(zhì)保手冊(cè)由 質(zhì)量技術(shù)部門編寫 。 受控資料是指形成或證實(shí)質(zhì)量文件依據(jù)或引用的資料，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工工藝等?！胺鞘芸亍蔽募褐贿M(jìn)行登記。 文件和資料分為受控制類和非受控類。 . 工作程序 文件和資料的歸類 A 層次質(zhì)量文件，指 《 質(zhì)量保證手冊(cè) 》 ； B 層次質(zhì) 量文件，指 《 質(zhì)量