【正文】 。 熱處理記錄應(yīng)歸檔保存，保存期不少于 7 年。 上述記錄、報(bào)告不符合熱處理工藝要求時(shí)，按《不合格品的控制程序》要求進(jìn)行處置。 11． 5 熱處理報(bào)告 熱處理責(zé)任師、質(zhì)檢責(zé)任工程師對(duì)熱處理操作是否符合熱處理工藝進(jìn)行檢查，并在熱處理記錄表及報(bào)告上簽名確認(rèn)。 熱處理完成后，由操作者、質(zhì)檢員在自動(dòng)記錄曲線上簽名。 11． 4 熱處理控制 熱處理操作者應(yīng)熟悉熱處理標(biāo)準(zhǔn)、工藝、設(shè)備和測(cè)量裝置。 2) 測(cè)溫點(diǎn)的數(shù)量和位置應(yīng)符合熱處理工藝和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的 要求。并按《計(jì)量控制程序》要求進(jìn)行校準(zhǔn)。 11． 3 熱處理準(zhǔn)備 熱處理、焊接、質(zhì)檢責(zé)任工程師組織對(duì)產(chǎn)品熱處理前各項(xiàng)檢查、檢驗(yàn)、檢測(cè)的完整性資料真實(shí)性進(jìn)行簽字確認(rèn)。當(dāng)進(jìn)行局部環(huán)帶或分段焊后熱處理時(shí)，對(duì)加熱器件的設(shè)置和保溫措施應(yīng)有要求。 熱處理責(zé)任工程師根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、焊接工藝規(guī)程、材料和設(shè)計(jì)技術(shù)條件，組織編制熱處理工藝卡，由熱處理責(zé)任工程師審核，質(zhì)保工程師審批。熱處理系統(tǒng)實(shí)施與控制由二級(jí)單位技術(shù)科歸口負(fù)責(zé)，質(zhì)檢、生產(chǎn)、供應(yīng)等部門 和車間配合并對(duì)本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作負(fù)責(zé)。 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 32 11 熱處理控制 11． 1 總則 對(duì)熱處理工藝、熱處理過(guò)程及熱處理資料等控制環(huán)節(jié)的基本內(nèi)容作出規(guī)定，明確了責(zé)任人員、職責(zé)范圍和控制內(nèi)容。公司焊工鋼印號(hào)采用英文字母組合和英文字母加數(shù)字組合形式，即 AA→AZ……ZA→ZZ 的字樣或W123 的字樣。 焊縫返修后，應(yīng)按原檢測(cè)方法重新進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)，直至合格。 返修焊工應(yīng)持有相應(yīng)的合格項(xiàng)目。返修工藝由焊接技術(shù)人員在分析焊縫產(chǎn)生缺陷的原因后，編制返修工藝，經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核、質(zhì)保工程師審批后才能實(shí)施。 焊縫經(jīng)無(wú)損檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的超標(biāo)缺陷，由無(wú)損檢測(cè)人員出具返修通知單反饋至項(xiàng)目質(zhì)量部門。 磁粉與滲透檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的不允許缺陷，應(yīng)進(jìn)行修磨及必要的補(bǔ)焊，并對(duì)該部位采用原檢測(cè)方法重新檢測(cè)，直至合格。 焊縫返修 由于在 施工或運(yùn)輸 過(guò)程中導(dǎo)致鋼 管及管件 表面產(chǎn)生尖銳傷痕、刻槽等缺陷，應(yīng)予修磨及必要的補(bǔ)焊。 焊接設(shè)備管理與控制，具體執(zhí)行《設(shè)備控制程序》。 CrMo 鋼及有延遲裂紋傾向的低合金高強(qiáng)度鋼的無(wú)損檢測(cè)，應(yīng)在焊接結(jié)束至少經(jīng) 24小時(shí)進(jìn)行焊縫的無(wú)損檢測(cè)。 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 31 對(duì)層間溫度控制有要求的焊道在 施焊過(guò)程中應(yīng)對(duì)焊接層間溫度、焊接工藝參數(shù)等進(jìn)行檢測(cè) 。 焊接管理 焊接工藝控制具體執(zhí)行《工藝控制程序》 。 焊接材料管理 二級(jí)單位應(yīng)制定并實(shí)施焊接材料的保管、烘烤、發(fā)放、回收管理規(guī)定。 焊接工藝評(píng)定報(bào)告由公司焊接責(zé)任工程師審核，公司 總質(zhì)量師 批準(zhǔn)。 焊接工藝評(píng)定 焊接 責(zé)任工程師制定并實(shí)施《焊接工藝評(píng)定管理規(guī)定》。 公司焊接責(zé)任工程師制定并實(shí)施《焊工培訓(xùn)考試管理規(guī)定》。 焊工管理 焊工培訓(xùn)及考試由公司焊工考試委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱焊委會(huì)）領(lǐng)導(dǎo)，培訓(xùn)中心焊接室負(fù)責(zé)具體實(shí)施，并進(jìn)行全過(guò)程的管理控制。 焊接系統(tǒng)實(shí)施與控制由二級(jí)單位技術(shù)科歸口負(fù)責(zé)，質(zhì)檢、生產(chǎn)、供應(yīng)等部門配合并對(duì)本系 統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作負(fù)責(zé)。 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 30 10 焊接控制 總則 對(duì) 壓力管道 安裝、改造、維修的焊工管理、焊接工藝評(píng)定管理、焊材管理、焊接實(shí)施管理及焊縫返修等控制環(huán)節(jié)的控制程序和基本要求作出了規(guī)定，明確了責(zé)任人員、職責(zé)范圍和控制內(nèi)容，以確保焊接質(zhì)量控制的順利進(jìn)行。 9． 4． 4 工藝質(zhì)量事故的調(diào)查和處理 1） 一般工藝質(zhì)量事故由項(xiàng)目質(zhì)檢責(zé)任工程師會(huì)同工藝責(zé)任工程師組織調(diào)查，分析原因，并確定處理方案，報(bào)項(xiàng)目質(zhì)保工程師審批。 9． 4． 3 工藝文件實(shí)施檢查 1） 項(xiàng)目工藝責(zé)任工程師對(duì)工藝紀(jì)律的貫徹、執(zhí)行負(fù)直接檢查和考核的責(zé)任 ， 公司工藝責(zé)任工程師和項(xiàng)目質(zhì)保工程師負(fù)指導(dǎo)、監(jiān)督、 檢查、 協(xié)調(diào)的責(zé)任； 2） 工藝紀(jì)律考核和檢查工作，在公司工藝責(zé)任工程師和項(xiàng)目質(zhì)保工程 師組織下進(jìn)行 。 3） 施工交底要求做到 ： 交清楚工程特點(diǎn)；交清楚施工工藝；交清楚技術(shù)要求；交清楚質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；交清楚安全措施 ；交清楚應(yīng)填寫的施工記錄 。 9． 3． 5 工藝文件的修改 1） 當(dāng)設(shè)計(jì)重大修改或工藝文件與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范不符時(shí)，必須進(jìn)行工藝修改； 2） 工藝修改宜采用工藝修改通知單，其修改的審批程序與工藝文件的編制、審批相同； 3） 工藝修改通 知單發(fā)放與工藝文件的發(fā)放相一致。 9． 3． 4 工藝文件 編制、審批 1） 項(xiàng)目工藝文件由項(xiàng)目工藝責(zé)任工程師組織有關(guān)技術(shù)人員編制，經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核，質(zhì)檢責(zé)任工程師會(huì)簽，報(bào)項(xiàng)目質(zhì)保工程師審批。 a) 由相關(guān)工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)提出設(shè)計(jì)圖紙審核和匯審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、疑問(wèn)，并要求設(shè)計(jì)單位作出明確的答復(fù)。 9． 3． 2 設(shè)計(jì)圖紙審核和匯審的內(nèi)容 1） 審查設(shè)計(jì)圖紙的標(biāo)準(zhǔn)化程度及其完整性； 2） 審查設(shè)計(jì)的技術(shù)條件要求及其合理性； 3） 審查設(shè)計(jì)選材的合理性； 4） 審查設(shè)計(jì)施工圖紙上尺寸的準(zhǔn)確性、核實(shí)設(shè)計(jì)材料統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性； 5） 匯審壓力管道與相關(guān)專業(yè)的構(gòu)架 、橋架、設(shè)備及其管口方位等位置布置是否矛盾； 6） 設(shè)計(jì)圖紙審核和匯審后，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及疑問(wèn)由相應(yīng)的工藝責(zé)任工程師匯集和整理。 9． 2． 4 設(shè)計(jì)應(yīng)明確施工及驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及特殊要求。 9． 2． 3 壓力管道設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括如下主要內(nèi)容： 設(shè)計(jì)文件說(shuō)明； 工藝流程圖； 設(shè)計(jì)施工平面布置圖； 單線圖； 支吊架圖； 材料規(guī)格書。 9． 2 設(shè)計(jì)文件管理 9． 2． 1 壓力管道的設(shè)計(jì)單位，必須持有相應(yīng)的設(shè)計(jì)資格證書。 工藝系統(tǒng)實(shí)施與控制由二級(jí)單位技術(shù)管理部門歸口負(fù)責(zé)，質(zhì)檢、生產(chǎn)、供應(yīng)等部門配合并對(duì)本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作負(fù)責(zé)。 9 作業(yè)（工藝）控制 9． 1 總則 對(duì)隨機(jī)技術(shù)文件管理、工藝文件編制審批、工藝的實(shí)施、檢查等控制程序、要求做出了規(guī)定，明確了責(zé)任人員、職責(zé)范圍和控制內(nèi)容，以確保工藝質(zhì)量的控制順利進(jìn)行。 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 27 在未收到材料代用證明文件之前，供應(yīng)部門不得批、發(fā)擬代用材料，使用單位更不得把擬代用材料投入生產(chǎn)。 材料 代用 主要受壓元件的材料代用，應(yīng)事先取得原設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn)文件。保證產(chǎn)品用材的正確 性和可追溯性。并應(yīng)按類別、牌號(hào)、規(guī)格和材料入庫(kù)編號(hào)分類存放，應(yīng)有明顯、正確無(wú)誤的標(biāo)識(shí)，標(biāo)記移植按《材料標(biāo)識(shí)及移植規(guī)定》執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)材料表面保護(hù)，吊運(yùn)時(shí)防止磕、碰、劃傷。 二級(jí)單位應(yīng)建立材料臺(tái)帳，載明材料的庫(kù)存和發(fā)出的動(dòng)態(tài)信息。 驗(yàn)收不合格材料，由材料檢驗(yàn)員在實(shí)物上作出明顯的不合格標(biāo)識(shí)，填寫 “不一致品報(bào)告 ”，經(jīng)材料責(zé)任師簽署意見(jiàn)后交供應(yīng)科向供貨方作權(quán)益交涉，倉(cāng)庫(kù)保管員將不合格材料隔離存放。材料責(zé)任師應(yīng)對(duì)復(fù)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審核，焊材由焊接責(zé)任師審核。內(nèi)容包括： 1）按該材料制造標(biāo)準(zhǔn)的要求各外觀和尺寸應(yīng)滿足要求，質(zhì)量證明文件和出廠應(yīng)做的檢驗(yàn)符合制造標(biāo)準(zhǔn)。 材料驗(yàn)收由材料計(jì)劃員負(fù)責(zé)，倉(cāng)庫(kù)保管員和采購(gòu)人員參加。因故需要更改的應(yīng)按 “材料代用 ”規(guī)定的程序辦理。外協(xié)件的加工必須取得加工單位相應(yīng)加工部分的合格證明 資格及見(jiàn)證資料。原材料、焊接材料采購(gòu)時(shí)必 須明確材料 技術(shù)條件，并要求提供材料生產(chǎn)廠家質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件 ，對(duì)于壓力管道元件還應(yīng)提供該供貨單位的制造許可證復(fù)印件，特殊材料（如用于壓力管道的埋弧焊鋼管）還應(yīng)有地方監(jiān)檢部門的出廠監(jiān)檢報(bào)告 。 材料的采購(gòu) 1）材料采購(gòu)員根據(jù)技術(shù)部門 提供的經(jīng)材料責(zé)任師審核的 “材料采購(gòu)單 ”進(jìn)行采購(gòu)。材料責(zé)任師負(fù)責(zé)建立二級(jí)單位 “合格供貨方名錄 ”，并負(fù)責(zé)保存合格供貨方的有關(guān)資料。公司每年對(duì)合格供貨方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)。 合格供貨方考核 1） 材料采購(gòu)前，必須對(duì)材料供貨方進(jìn)行考核 ，按照行政許可的要求，對(duì)壓力管道元件制造單位應(yīng)取得壓力管道元件制造許可證。 8． 2 采購(gòu)控制 公司材料責(zé)任工程師制定采購(gòu)與材料控制程序，二級(jí)單位物供部門負(fù)責(zé)實(shí)施。 采購(gòu)與材料控制系統(tǒng)由采購(gòu)部歸口管理，公司授權(quán)二級(jí)單位物供部門負(fù)責(zé)實(shí)施 壓力管道 安裝、改造、維修材料及外購(gòu)（協(xié)）件的采購(gòu)，公司采購(gòu)部對(duì)二級(jí) 單位的采購(gòu)管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。 7． 2． 3 設(shè)計(jì)變更資料齊全，相關(guān)設(shè)計(jì)人員履行手續(xù)。公司質(zhì)量管理部、采購(gòu)部配合參加匯審工作。 合同評(píng)審會(huì)簽 經(jīng)營(yíng)管理部負(fù) 責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，并保存合同評(píng)審、修訂等有關(guān)記錄。 1) 當(dāng)顧客提出修訂合同時(shí)，經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)按公司的有關(guān)規(guī)定，組織有關(guān)部門 /人員對(duì)合同變更條款進(jìn)行評(píng)審，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 2） 在正式簽訂合同之前，經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)依據(jù)《工程項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，組織有關(guān)部門 /人員對(duì)合同進(jìn)行全面評(píng)審，特別要保證： （ 1） 所有要求都有明確規(guī)定，合理并已 經(jīng)形成文件； （ 2） 與投標(biāo)不合格的要求已作出處理并得到解決； （ 3）公司具有滿足合同要求的能力，工程內(nèi)容未超出公司特種設(shè)備許可證的允許范圍。 合同控制 合同評(píng)審。 ，并收集、保存合同評(píng)審記錄。 6 合同控制 總則 ，通過(guò)對(duì)每一份標(biāo)書、合同的評(píng)審，準(zhǔn)確理解顧客的質(zhì)量要求，并借此與顧客協(xié)調(diào)合格。 ，為產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的提供證據(jù)。 外來(lái)文件的控制： 1) 對(duì)外來(lái)文件予以登記識(shí)別（如標(biāo)明收文日期，文件來(lái)源，是否完整適用等）； 2) 控制文件的分發(fā)和變更后的通知更換； 3) 識(shí)別產(chǎn)品適用的國(guó)家、行業(yè)和 /或地方標(biāo)準(zhǔn)的適用版本并予以控制。 C：由詳細(xì)的作業(yè)文件和記錄組成。 文件的控制 1） 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性； 2） 公司每年發(fā)布技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、改造）有效版本目錄清單，確保標(biāo)準(zhǔn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； 3） 確保文件在使用場(chǎng)所都可獲得適用文件的有效版本； 文件內(nèi)容 A：根據(jù)聲明的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述質(zhì)量管理體系。 文件和記錄的控制 公司為控制質(zhì)量保證體系所要求的全部文件（包括外來(lái)文件、標(biāo)準(zhǔn)、記錄和顧客提供的圖紙等）制定特種設(shè)備《文件和資料控制程序》，確保文件的使用現(xiàn)場(chǎng)都得到有效版本的適用文件，防止失效或作廢的文件非預(yù)期使用。 質(zhì)量手冊(cè) （ A） 程序文件 （管理制度） （ B） 通用工藝 ,作業(yè)指導(dǎo)書、記錄 （ C） 文件和記錄范圍包括：質(zhì)量保證體系文件、國(guó)家有關(guān)特種設(shè)備的安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)保手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件要求的質(zhì)量記錄，產(chǎn)品及工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò) 程中為證實(shí)過(guò)程 /活動(dòng) /產(chǎn)品符合要求的記錄。 ，技術(shù)管理部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件和記錄的管理，質(zhì)量 管理部負(fù)責(zé)質(zhì)保手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄文件和資料的控制，有關(guān)部門和二級(jí)單位配合。 質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)量管理部按照《文件和記錄控制程序》進(jìn)行管理 。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。管理制度由企業(yè)管理部按照《標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定》進(jìn)行管理。 程序文件 公司按法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)范要求建立的程序文件（管理制度）等，與公司的質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素的要求，并且符合公司的實(shí)際情況，具有可操作性。 質(zhì)量保證手冊(cè) 公司的《 壓力管道 安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)》描述了公司 壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并包括以下內(nèi)容： 1） 術(shù)語(yǔ)和縮寫（詳見(jiàn)本手冊(cè)第 2 章）； 2） 體系的適用范圍（詳見(jiàn)本手冊(cè)第 05 章）； 3） 質(zhì)量方針和目標(biāo)（詳見(jiàn)本手冊(cè)第 06 章）； 4） 質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)（詳見(jiàn)本手冊(cè)第 3 章）； Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 21 5） 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)要求（詳見(jiàn)本手冊(cè)第 3 章）。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 1) 對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)和改進(jìn)措施； 2) 不斷滿足顧客要求的有關(guān)工程的評(píng)價(jià)和改進(jìn)措施； 3) 有關(guān)資源需求的評(píng)價(jià)和改進(jìn)措施。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保持相應(yīng)的評(píng)審記錄。必要時(shí)適