【正文】 11． 6 熱處理外協(xié) 當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)熱處理需外協(xié)時(shí)，由二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)部門提出外協(xié)單位，報(bào)公司項(xiàng)目管控部批準(zhǔn)，并按《分包控制程序》的規(guī)定進(jìn)行分包或部分熱處理過程的外協(xié)委托（如借用檢測(cè)人員或 設(shè)備）。 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 33 隨爐熱處理的產(chǎn)品 檢查試件 由熱處理責(zé)任工程師 向檢測(cè)公司提出 檢驗(yàn)委托 ，試驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)檢工程師審核存檔。過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝，完成熱處理操作。熱處理過程須采用自動(dòng)測(cè)溫記錄儀記錄溫度 ——時(shí)間控制過程。 熱處理工藝更改執(zhí)行《工藝控制程序》中工藝更改的要求。 熱處理工藝 公司熱處理責(zé)任工程師制定《熱處理控制程序》，并組織熱處理工藝紀(jì)律的檢查。 焊工鋼印號(hào)應(yīng)標(biāo)記在 管道 焊縫 周圍 ，并經(jīng)焊接檢驗(yàn)人員確認(rèn)。 焊縫 返修的現(xiàn)場(chǎng)記錄應(yīng)予以保存。 同一部位（指焊接的填充金屬重疊部位）的返修次數(shù) 非合金鋼 不宜超過 三 次 ，合金鋼不得超過兩次 。對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 抗拉強(qiáng)度下限 σb 大于 540MPa 的材料及 CrMo 低合金鋼表面經(jīng)修磨或補(bǔ)焊處，應(yīng)進(jìn)行磁粉或滲透檢測(cè)。有熱處理要求的產(chǎn)品，在熱處理 后 按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì)焊接接頭進(jìn)行表面無損檢測(cè)。 焊前應(yīng)對(duì)焊工合格項(xiàng)目及有效期、焊接材料、焊縫裝配幾何尺寸、有預(yù)熱要求的鋼種的焊前預(yù)熱溫度及范圍、高空作業(yè)時(shí)的腳手架搭設(shè)及位置、焊接環(huán)境等進(jìn)行檢查。經(jīng)批準(zhǔn)的焊接工藝評(píng)定報(bào)告，由質(zhì)量管理部發(fā)至各二級(jí)單位。 焊工合格證由公司焊委會(huì)指定專人集中統(tǒng)一管理，并負(fù)責(zé)建立焊工檔案。 焊接質(zhì)量控制實(shí)行焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 2） 重大的工藝質(zhì)量事故由項(xiàng)目經(jīng)理組織調(diào)查，分析原因，并初步確定處理方案，公司質(zhì)檢責(zé)任工程師會(huì)同工藝責(zé)任工程師進(jìn)一 步調(diào)查、分析，確定處理方案，報(bào)公司質(zhì)保工程師審批。 9． 4． 2 工藝文件實(shí)施 1） 壓力管道安裝從材料訂貨、材料驗(yàn)收、材料發(fā)放、人員培訓(xùn)、焊接工 藝評(píng)定、計(jì)量器具的校驗(yàn)、設(shè)備管理、管道預(yù)制、管道安裝到交工資料等各個(gè)環(huán)節(jié)，都必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件； 2） 班組施工人員必須按工藝文件的要求進(jìn)行施工并做好施工記錄，不得違反或擅自修改工藝文件，在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)工藝文件有錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)向工藝技術(shù)員反映，工藝技術(shù)員應(yīng)按本章 條的規(guī)定進(jìn)行修改。對(duì)公司重點(diǎn)控制管道的工藝文件，還應(yīng)報(bào)公司工藝責(zé)任工程審核，公司質(zhì)保工程師審批； 2） 通用工藝文件（規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)），由公司相關(guān)的責(zé)任工程師組織編制，有關(guān)專業(yè)人員匯審，公司質(zhì)保工程師審批。 9． 3． 3 設(shè)計(jì)交底 1） 項(xiàng)目工藝責(zé)任工程師、工藝技術(shù)員、質(zhì)檢責(zé)任工程師、質(zhì)檢員及其它有關(guān)責(zé)任人員由項(xiàng)目質(zhì)保工程師組織，參加由顧客組織的各部門相關(guān)人員參加的設(shè)計(jì)交底。 工藝管道規(guī)格表； 設(shè)備規(guī)格表。 工藝質(zhì)量控制實(shí)行工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，制定工藝控制程序，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。當(dāng)產(chǎn)品使用的材料因某種原因需要代用時(shí)，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。 焊接材料保管、發(fā)放按《焊接材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 材料應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立待檢、合格、不合格材料區(qū)，各區(qū)界線分別以黃、綠、紅顏色表示。 驗(yàn)收合格的材料，經(jīng)材料責(zé)任師（焊材由焊接責(zé)任師）簽字認(rèn)可后編寫本廠入庫編號(hào)，并在實(shí)物上作出編號(hào)標(biāo)記并經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)，打上認(rèn)可鋼?。?biāo)記），辦理入庫手續(xù)，分類存放。并按有關(guān)要求對(duì)材料質(zhì)量證明文件和材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量和材料標(biāo)記進(jìn)行檢查驗(yàn)收。 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 26 3）采購人員不得擅自更改所采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量等技術(shù)要求。 2）采購人員必須按照 “材料采購單 ”到合格供貨方采購原材料、焊接材料和外協(xié)件購件。 3）二級(jí)單位物供部門擇優(yōu)選擇合格供貨方，當(dāng)選擇的供貨方超出采購部合格供方名單，應(yīng)會(huì)同材料責(zé)任師對(duì)供貨方進(jìn)行評(píng)審，合格供貨方考核表應(yīng)經(jīng)材料責(zé)任工程師審核，質(zhì)保工程師審批。同時(shí)在公司采購控制程序及管理規(guī)定的基礎(chǔ)上，二級(jí)單位可制定具體的采購與材料管理制度。 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 25 8 材料、零部件控制 8． 1 總則 對(duì) 壓力管道 安裝、改造、維修使用的設(shè)備、材料、零部件以及外協(xié)外購件的采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、材料代用等控制環(huán)節(jié)的控制程序、基本要求做出規(guī)定，明確了責(zé)任人員、職責(zé)范圍和控制內(nèi)容，以確保 壓力管道 安裝、改造、維修用材準(zhǔn)確無誤，并具有可追溯性。 7 設(shè)計(jì)控制 總則 組織對(duì)壓力管道安裝改造維修的設(shè)計(jì)文件的匯審 ,確保設(shè)計(jì)文件符合特種設(shè)備安全技術(shù)法規(guī) . 設(shè)計(jì)文件的匯審由公司技術(shù)管理部門歸口管理 ,并收集、記錄、保存匯審記錄。 合同的修訂 經(jīng)營(yíng)管理部就合同的有關(guān)事項(xiàng)與顧客建立聯(lián)絡(luò)渠道，負(fù)責(zé)將修訂結(jié)果及時(shí)傳遞給有關(guān)職能部門。項(xiàng)目管 控 部、技術(shù)管理部、質(zhì)量管理部等部門參加合同評(píng)審。 依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，制定各控制程序文件，設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，明確控制內(nèi)容、要求以及控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的職責(zé)。 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 23 4） 確保文件統(tǒng)一編號(hào)并保持清晰、易于識(shí)別； 5） 確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； 6） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，及時(shí)從所有的發(fā)布和使用場(chǎng)所清理、回收無效或作廢的文件，對(duì)因法律或其它原因而需保留的作廢文件要進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí) ，與正在使用的文件進(jìn)行有效隔離。 公司制定并實(shí)施特種設(shè)備《文件和記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、編目、貯存、保護(hù)、檢索、歸檔、保存期限和處置等方法；來自供方、 顧客和相關(guān)方等對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量管理方面的記錄作為公司記錄的一部分。 文件和記錄的分類 公司質(zhì)量保證體系的文件的結(jié)構(gòu)層次如下圖所示。 公司 壓力管道 安裝、改造、維修質(zhì)量計(jì)劃包括施工技術(shù)措施或施工技術(shù)方案、質(zhì)量檢（ 試）驗(yàn)計(jì)劃等，能夠依據(jù)質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，能滿足受理的許可項(xiàng)目特性和公司的實(shí)際情況，從而有效控制產(chǎn)品的安全性能。 公司 壓力管道 安裝、改造、維修的相關(guān)程序文件由質(zhì)量管理部按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 4 質(zhì)量保證體系文件 公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、記錄（表、卡）等。評(píng)審內(nèi)容包括評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求。對(duì)設(shè)備的完好和使用情況負(fù)責(zé)； b． 參加設(shè)備的定期檢查； c． 參加設(shè)備事故的調(diào)查和處理。 3． 焊接責(zé)任工程（人） a． 編制焊接工藝文件，提出焊接工藝評(píng)定任務(wù)書； b． 組織編制并審核 焊縫返修工藝并監(jiān)督焊縫返修的實(shí)施。 參加項(xiàng)目質(zhì)量事故的調(diào)查，制定一般質(zhì)量事故的處置工藝文件并監(jiān) 督實(shí)施。 項(xiàng)目責(zé)任工程師 認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、質(zhì)保手冊(cè)和項(xiàng)目施工工藝文件。領(lǐng)導(dǎo)并支持項(xiàng)目責(zé)任工程師（人）的工作，保證他們能正常行使其職權(quán)。 經(jīng)常征求監(jiān)察部門和監(jiān)檢單位的意見，確保項(xiàng)目質(zhì)保體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 18 公司設(shè)備責(zé)任工程師 a 負(fù)責(zé)審核公司壓力管道安裝設(shè)備的購置計(jì)劃和設(shè)備報(bào)廢的審批及設(shè)備的管理工作； b 組織公司壓力管道安裝、設(shè)備的定期檢查； c 參加重大設(shè)備事故的調(diào)查處理，審批重大設(shè)備事故的處理意見。 d 對(duì)公司首次使用的焊接材料的采購、新設(shè)備的選型有建議權(quán)； e 負(fù)責(zé)公司焊工的管理，建立焊工檔案。 參加造成重大質(zhì)量事故的不合格品評(píng)審，編制處置工藝文件，并監(jiān)督實(shí)施 。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理公司質(zhì)保體系及各責(zé)任系統(tǒng)之間出現(xiàn)的問題和爭(zhēng)議； 負(fù)責(zé)規(guī)劃公司年度質(zhì)量監(jiān)督管理工作，制定公司年度質(zhì)量指標(biāo)； 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證體系責(zé)任人員的教育和培訓(xùn)； 監(jiān)督檢查公司各系統(tǒng)工程師和建設(shè)安裝公司質(zhì)保體系的工作，對(duì)違反 壓力管道 安裝、維修、改造法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證手冊(cè)的行為進(jìn)行制止和處理； 負(fù)責(zé) 壓力管道 安裝、維修、改造質(zhì)量保證體系內(nèi)審，分析質(zhì)量狀態(tài)，對(duì)系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動(dòng)出現(xiàn)的不符合，督促責(zé)任單位分析原因，制定整改措施，并跟蹤驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)用戶質(zhì)量信息的收集，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和 處理系統(tǒng)； 負(fù)責(zé)公司焊工考試委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)公司焊接工藝評(píng)定的管理和數(shù)據(jù)庫管理，負(fù)責(zé)公司焊工考試、業(yè)績(jī)檔案管理和焊工信息資料管理； 負(fù)責(zé)與安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)、監(jiān)檢單位的聯(lián)系及匯報(bào)工作。 任免質(zhì)保工程師、各系統(tǒng)責(zé)任工程師，并授權(quán)使之能獨(dú)立行使其職權(quán)。 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量保證體系文件主要包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件和管理制度、作業(yè)（工藝）文件、記錄和質(zhì)量計(jì)劃等。 根據(jù)公司具體情況，壓力管道安裝 、改造、維修 質(zhì)量 保證 體系設(shè)置材料 和零部件 、 作業(yè)（工藝）、 焊接、熱處理、質(zhì)量檢驗(yàn)、無損檢測(cè)、理化、設(shè)備、計(jì)量九個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)，共 37 個(gè)控制環(huán)節(jié)、 73 個(gè)控制點(diǎn)，其中停點(diǎn) 2 個(gè)，分別為：焊接工藝評(píng)定、管道中間檢查。 3） 責(zé)任人員的任命 各級(jí)責(zé)任人員應(yīng)能滿足“ 評(píng)審 細(xì)則”規(guī)定的任職條件和具備勝任本崗位工作的能力，公司各系統(tǒng)責(zé)任工程師由質(zhì)保工程師推薦，公司總經(jīng)理任命； 項(xiàng)目各系統(tǒng)責(zé)任工程師由項(xiàng)目部推薦，質(zhì)量部負(fù)責(zé)資格審核，經(jīng) 公司質(zhì)保工程師審批后由公司總經(jīng)理任命。 質(zhì)量保證體系組織 根據(jù)公司壓力管道安裝、改造、維修許可項(xiàng)目范圍以及質(zhì)量控制的要求，公司設(shè)置的質(zhì)量保證體系基本要素是：管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制、材料 /零部件控制、作業(yè)（工藝）控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測(cè)控制、理化檢驗(yàn)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制、不合格品（項(xiàng)）控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員培訓(xùn) /考核與管理、工廠化預(yù)制、隱蔽工程 控制、穿越工程控制、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等 22 個(gè)質(zhì)量保證體系基本要素。 通用術(shù)語和縮寫如下： 質(zhì)量 quality 一組固有特性滿足要求的程度 質(zhì)量方針 quality policy (QP)由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質(zhì)量宗旨和方向 質(zhì)量目標(biāo) quality objective(QO) 質(zhì)量指標(biāo)所追求的目標(biāo) 質(zhì)量管理 quality management(QM)在質(zhì)量方面組織指揮協(xié)調(diào)控制的活動(dòng) 質(zhì)量保證 quality assurance （ QA）質(zhì)量管理的一部分，致力于提供滿足質(zhì)量要求的信任 質(zhì)量控制 quality control （ QC）質(zhì)量管理的一部分，致力于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量要求 質(zhì)量保證體系 quality assurance system （ QAS） 在質(zhì)量方面指揮控制組織的管理系統(tǒng) 質(zhì)量保證手冊(cè) quality assurance manual （ QAM）規(guī)定規(guī)范組織質(zhì)量管理的體系文件 質(zhì)量計(jì)劃 quality plan （ QP）對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、工 程或合同，規(guī)定由誰及何時(shí)何地應(yīng)使用何種程序及相關(guān)資源實(shí)現(xiàn)何種質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量策劃 quality planning （ QP）質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) 1 質(zhì)量改進(jìn) quality improvement （ QI）質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力 1 持續(xù)改進(jìn) continual improvement (CI)增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求能力的活動(dòng) 1 檢驗(yàn) examination 通過觀察判斷，結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià) 1 試驗(yàn) test 按照程序確定一 個(gè)或多個(gè)特性 1 記錄 record 闡明所取得的結(jié)果或完成活動(dòng)的證明文件 1 可追溯性 traceability 特性實(shí)現(xiàn)過程的可追查能力 1 讓步 concession 對(duì)使用或放行不完全符合要求的產(chǎn)品許可 1 返工 rework 為使不合格品（項(xiàng)）符合要求的再次作業(yè)過程 1 返修 repair 使被破壞的合格項(xiàng)實(shí)現(xiàn)滿足要求的作業(yè)過程 合格 conformity 滿足質(zhì)量要求 2 不合格 non conformity 未能滿足質(zhì)量要求 2 缺陷 defect 導(dǎo)致未能滿足質(zhì)量要求的技術(shù)狀態(tài)或結(jié)構(gòu) 2 過程 process 將特性從一種 轉(zhuǎn)化為另一種的相關(guān)活動(dòng) 2 產(chǎn)品 product 過程結(jié)束實(shí)現(xiàn)的結(jié)果 2 程序 procedure 為進(jìn)行某項(xiàng)復(fù)雜過程確立的分步次序或途徑 2 壓力管道工藝流程圖 procedure flow chart（ PFC） 2 管道預(yù)制圖 2 質(zhì)量控制點(diǎn) quality control poi