【正文】 11． 6 熱處理外協(xié) 當現(xiàn)場熱處理需外協(xié)時，由二級單位經(jīng)營部門提出外協(xié)單位，報公司項目管控部批準，并按《分包控制程序》的規(guī)定進行分包或部分熱處理過程的外協(xié)委托（如借用檢測人員或 設(shè)備）。 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 33 隨爐熱處理的產(chǎn)品 檢查試件 由熱處理責任工程師 向檢測公司提出 檢驗委托 ，試驗報告由質(zhì)檢工程師審核存檔。過程中應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝，完成熱處理操作。熱處理過程須采用自動測溫記錄儀記錄溫度 ——時間控制過程。 熱處理工藝更改執(zhí)行《工藝控制程序》中工藝更改的要求。 熱處理工藝 公司熱處理責任工程師制定《熱處理控制程序》，并組織熱處理工藝紀律的檢查。 焊工鋼印號應(yīng)標記在 管道 焊縫 周圍 ，并經(jīng)焊接檢驗人員確認。 焊縫 返修的現(xiàn)場記錄應(yīng)予以保存。 同一部位（指焊接的填充金屬重疊部位）的返修次數(shù) 非合金鋼 不宜超過 三 次 ，合金鋼不得超過兩次 。對標準 抗拉強度下限 σb 大于 540MPa 的材料及 CrMo 低合金鋼表面經(jīng)修磨或補焊處，應(yīng)進行磁粉或滲透檢測。有熱處理要求的產(chǎn)品，在熱處理 后 按標準規(guī)定對焊接接頭進行表面無損檢測。 焊前應(yīng)對焊工合格項目及有效期、焊接材料、焊縫裝配幾何尺寸、有預(yù)熱要求的鋼種的焊前預(yù)熱溫度及范圍、高空作業(yè)時的腳手架搭設(shè)及位置、焊接環(huán)境等進行檢查。經(jīng)批準的焊接工藝評定報告，由質(zhì)量管理部發(fā)至各二級單位。 焊工合格證由公司焊委會指定專人集中統(tǒng)一管理，并負責建立焊工檔案。 焊接質(zhì)量控制實行焊接責任工程師負責制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 2） 重大的工藝質(zhì)量事故由項目經(jīng)理組織調(diào)查，分析原因，并初步確定處理方案，公司質(zhì)檢責任工程師會同工藝責任工程師進一 步調(diào)查、分析，確定處理方案，報公司質(zhì)保工程師審批。 9． 4． 2 工藝文件實施 1） 壓力管道安裝從材料訂貨、材料驗收、材料發(fā)放、人員培訓(xùn)、焊接工 藝評定、計量器具的校驗、設(shè)備管理、管道預(yù)制、管道安裝到交工資料等各個環(huán)節(jié)，都必須嚴格執(zhí)行工藝文件； 2） 班組施工人員必須按工藝文件的要求進行施工并做好施工記錄，不得違反或擅自修改工藝文件，在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)工藝文件有錯誤時，應(yīng)向工藝技術(shù)員反映，工藝技術(shù)員應(yīng)按本章 條的規(guī)定進行修改。對公司重點控制管道的工藝文件，還應(yīng)報公司工藝責任工程審核，公司質(zhì)保工程師審批； 2） 通用工藝文件（規(guī)程、標準），由公司相關(guān)的責任工程師組織編制，有關(guān)專業(yè)人員匯審，公司質(zhì)保工程師審批。 9． 3． 3 設(shè)計交底 1） 項目工藝責任工程師、工藝技術(shù)員、質(zhì)檢責任工程師、質(zhì)檢員及其它有關(guān)責任人員由項目質(zhì)保工程師組織，參加由顧客組織的各部門相關(guān)人員參加的設(shè)計交底。 工藝管道規(guī)格表； 設(shè)備規(guī)格表。 工藝質(zhì)量控制實行工藝責任工程師負責制，制定工藝控制程序，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。當產(chǎn)品使用的材料因某種原因需要代用時，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。 焊接材料保管、發(fā)放按《焊接材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 材料應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立待檢、合格、不合格材料區(qū)，各區(qū)界線分別以黃、綠、紅顏色表示。 驗收合格的材料，經(jīng)材料責任師（焊材由焊接責任師）簽字認可后編寫本廠入庫編號，并在實物上作出編號標記并經(jīng)檢驗員確認，打上認可鋼?。擞洠k理入庫手續(xù)，分類存放。并按有關(guān)要求對材料質(zhì)量證明文件和材料規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量和材料標記進行檢查驗收。 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 26 3）采購人員不得擅自更改所采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量等技術(shù)要求。 2）采購人員必須按照 “材料采購單 ”到合格供貨方采購原材料、焊接材料和外協(xié)件購件。 3）二級單位物供部門擇優(yōu)選擇合格供貨方，當選擇的供貨方超出采購部合格供方名單，應(yīng)會同材料責任師對供貨方進行評審，合格供貨方考核表應(yīng)經(jīng)材料責任工程師審核，質(zhì)保工程師審批。同時在公司采購控制程序及管理規(guī)定的基礎(chǔ)上，二級單位可制定具體的采購與材料管理制度。 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 25 8 材料、零部件控制 8． 1 總則 對 壓力管道 安裝、改造、維修使用的設(shè)備、材料、零部件以及外協(xié)外購件的采購、驗收、保管、發(fā)放、材料代用等控制環(huán)節(jié)的控制程序、基本要求做出規(guī)定，明確了責任人員、職責范圍和控制內(nèi)容，以確保 壓力管道 安裝、改造、維修用材準確無誤，并具有可追溯性。 7 設(shè)計控制 總則 組織對壓力管道安裝改造維修的設(shè)計文件的匯審 ,確保設(shè)計文件符合特種設(shè)備安全技術(shù)法規(guī) . 設(shè)計文件的匯審由公司技術(shù)管理部門歸口管理 ,并收集、記錄、保存匯審記錄。 合同的修訂 經(jīng)營管理部就合同的有關(guān)事項與顧客建立聯(lián)絡(luò)渠道，負責將修訂結(jié)果及時傳遞給有關(guān)職能部門。項目管 控 部、技術(shù)管理部、質(zhì)量管理部等部門參加合同評審。 依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，制定各控制程序文件，設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點，明確控制內(nèi)容、要求以及控制系統(tǒng)責任人員和相關(guān)人員的職責。 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 23 4） 確保文件統(tǒng)一編號并保持清晰、易于識別； 5） 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； 6） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，及時從所有的發(fā)布和使用場所清理、回收無效或作廢的文件，對因法律或其它原因而需保留的作廢文件要進行適當標識 ，與正在使用的文件進行有效隔離。 公司制定并實施特種設(shè)備《文件和記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標識、編目、貯存、保護、檢索、歸檔、保存期限和處置等方法；來自供方、 顧客和相關(guān)方等對產(chǎn)品質(zhì)量管理方面的記錄作為公司記錄的一部分。 文件和記錄的分類 公司質(zhì)量保證體系的文件的結(jié)構(gòu)層次如下圖所示。 公司 壓力管道 安裝、改造、維修質(zhì)量計劃包括施工技術(shù)措施或施工技術(shù)方案、質(zhì)量檢（ 試）驗計劃等，能夠依據(jù)質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點，能滿足受理的許可項目特性和公司的實際情況，從而有效控制產(chǎn)品的安全性能。 公司 壓力管道 安裝、改造、維修的相關(guān)程序文件由質(zhì)量管理部按照《文件控制程序》進行管理。 4 質(zhì)量保證體系文件 公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、記錄（表、卡）等。評審內(nèi)容包括評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性，評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需求。對設(shè)備的完好和使用情況負責； b． 參加設(shè)備的定期檢查； c． 參加設(shè)備事故的調(diào)查和處理。 3． 焊接責任工程（人） a． 編制焊接工藝文件，提出焊接工藝評定任務(wù)書； b． 組織編制并審核 焊縫返修工藝并監(jiān)督焊縫返修的實施。 參加項目質(zhì)量事故的調(diào)查，制定一般質(zhì)量事故的處置工藝文件并監(jiān) 督實施。 項目責任工程師 認真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝有關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)范、質(zhì)保手冊和項目施工工藝文件。領(lǐng)導(dǎo)并支持項目責任工程師（人）的工作，保證他們能正常行使其職權(quán)。 經(jīng)常征求監(jiān)察部門和監(jiān)檢單位的意見，確保項目質(zhì)保體系正常運轉(zhuǎn)。 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 18 公司設(shè)備責任工程師 a 負責審核公司壓力管道安裝設(shè)備的購置計劃和設(shè)備報廢的審批及設(shè)備的管理工作； b 組織公司壓力管道安裝、設(shè)備的定期檢查； c 參加重大設(shè)備事故的調(diào)查處理，審批重大設(shè)備事故的處理意見。 d 對公司首次使用的焊接材料的采購、新設(shè)備的選型有建議權(quán)； e 負責公司焊工的管理，建立焊工檔案。 參加造成重大質(zhì)量事故的不合格品評審，編制處置工藝文件，并監(jiān)督實施 。負責協(xié)調(diào)處理公司質(zhì)保體系及各責任系統(tǒng)之間出現(xiàn)的問題和爭議； 負責規(guī)劃公司年度質(zhì)量監(jiān)督管理工作，制定公司年度質(zhì)量指標； 負責組織質(zhì)量保證體系責任人員的教育和培訓(xùn)； 監(jiān)督檢查公司各系統(tǒng)工程師和建設(shè)安裝公司質(zhì)保體系的工作，對違反 壓力管道 安裝、維修、改造法規(guī)、標準及質(zhì)量保證手冊的行為進行制止和處理； 負責 壓力管道 安裝、維修、改造質(zhì)量保證體系內(nèi)審，分析質(zhì)量狀態(tài)，對系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)的不符合，督促責任單位分析原因，制定整改措施，并跟蹤驗證； 負責用戶質(zhì)量信息的收集，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和 處理系統(tǒng)； 負責公司焊工考試委員會的日常工作，負責公司焊接工藝評定的管理和數(shù)據(jù)庫管理，負責公司焊工考試、業(yè)績檔案管理和焊工信息資料管理； 負責與安全監(jiān)察機構(gòu)、監(jiān)檢單位的聯(lián)系及匯報工作。 任免質(zhì)保工程師、各系統(tǒng)責任工程師，并授權(quán)使之能獨立行使其職權(quán)。 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量保證體系文件主要包括質(zhì)量保證手冊、程序文件和管理制度、作業(yè)（工藝）文件、記錄和質(zhì)量計劃等。 根據(jù)公司具體情況，壓力管道安裝 、改造、維修 質(zhì)量 保證 體系設(shè)置材料 和零部件 、 作業(yè)（工藝）、 焊接、熱處理、質(zhì)量檢驗、無損檢測、理化、設(shè)備、計量九個質(zhì)量控制系統(tǒng)，共 37 個控制環(huán)節(jié)、 73 個控制點，其中停點 2 個，分別為：焊接工藝評定、管道中間檢查。 3） 責任人員的任命 各級責任人員應(yīng)能滿足“ 評審 細則”規(guī)定的任職條件和具備勝任本崗位工作的能力，公司各系統(tǒng)責任工程師由質(zhì)保工程師推薦，公司總經(jīng)理任命； 項目各系統(tǒng)責任工程師由項目部推薦，質(zhì)量部負責資格審核，經(jīng) 公司質(zhì)保工程師審批后由公司總經(jīng)理任命。 質(zhì)量保證體系組織 根據(jù)公司壓力管道安裝、改造、維修許可項目范圍以及質(zhì)量控制的要求，公司設(shè)置的質(zhì)量保證體系基本要素是：管理職責、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計控制、材料 /零部件控制、作業(yè)（工藝）控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗控制、檢驗與試驗控制、設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制、不合格品（項）控制、質(zhì)量改進與服務(wù)、人員培訓(xùn) /考核與管理、工廠化預(yù)制、隱蔽工程 控制、穿越工程控制、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等 22 個質(zhì)量保證體系基本要素。 通用術(shù)語和縮寫如下： 質(zhì)量 quality 一組固有特性滿足要求的程度 質(zhì)量方針 quality policy (QP)由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質(zhì)量宗旨和方向 質(zhì)量目標 quality objective(QO) 質(zhì)量指標所追求的目標 質(zhì)量管理 quality management(QM)在質(zhì)量方面組織指揮協(xié)調(diào)控制的活動 質(zhì)量保證 quality assurance （ QA）質(zhì)量管理的一部分，致力于提供滿足質(zhì)量要求的信任 質(zhì)量控制 quality control （ QC）質(zhì)量管理的一部分，致力于實現(xiàn)質(zhì)量要求 質(zhì)量保證體系 quality assurance system （ QAS） 在質(zhì)量方面指揮控制組織的管理系統(tǒng) 質(zhì)量保證手冊 quality assurance manual （ QAM）規(guī)定規(guī)范組織質(zhì)量管理的體系文件 質(zhì)量計劃 quality plan （ QP）對特定的項目、產(chǎn)品、工 程或合同，規(guī)定由誰及何時何地應(yīng)使用何種程序及相關(guān)資源實現(xiàn)何種質(zhì)量標準 質(zhì)量策劃 quality planning （ QP）質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以滿足實現(xiàn)質(zhì)量目標 1 質(zhì)量改進 quality improvement （ QI）質(zhì)量管理的一部分，致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力 1 持續(xù)改進 continual improvement (CI)增強滿足質(zhì)量要求能力的活動 1 檢驗 examination 通過觀察判斷，結(jié)合測量、試驗所進行的符合性評價 1 試驗 test 按照程序確定一 個或多個特性 1 記錄 record 闡明所取得的結(jié)果或完成活動的證明文件 1 可追溯性 traceability 特性實現(xiàn)過程的可追查能力 1 讓步 concession 對使用或放行不完全符合要求的產(chǎn)品許可 1 返工 rework 為使不合格品（項）符合要求的再次作業(yè)過程 1 返修 repair 使被破壞的合格項實現(xiàn)滿足要求的作業(yè)過程 合格 conformity 滿足質(zhì)量要求 2 不合格 non conformity 未能滿足質(zhì)量要求 2 缺陷 defect 導(dǎo)致未能滿足質(zhì)量要求的技術(shù)狀態(tài)或結(jié)構(gòu) 2 過程 process 將特性從一種 轉(zhuǎn)化為另一種的相關(guān)活動 2 產(chǎn)品 product 過程結(jié)束實現(xiàn)的結(jié)果 2 程序 procedure 為進行某項復(fù)雜過程確立的分步次序或途徑 2 壓力管道工藝流程圖 procedure flow chart（ PFC） 2 管道預(yù)制圖 2 質(zhì)量控制點 quality control poi