【正文】 49 (3) 對(duì)安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查的信息，由技術(shù)工藝部提出處理意見，報(bào)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由技術(shù)工藝部按“安全監(jiān)察、監(jiān)督檢查信息處理單 ”要求處理，經(jīng)質(zhì)保工程師確認(rèn)，技術(shù)工藝部記錄。 b. 質(zhì)量信息的收集和傳遞 (1) 內(nèi)部質(zhì)量信息即各質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的質(zhì)量 信息由各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)收集，按各質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制要求傳遞至質(zhì)保工程師和相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)； (2) 用戶質(zhì)量信息由工程部收集，并反饋至技術(shù)工藝部； (3) 監(jiān)檢單位或第三方檢驗(yàn)單位在安裝過程檢查中的質(zhì)量信息、各級(jí)壓力管道安全監(jiān)察、監(jiān)督檢查中的質(zhì)量信息，由技術(shù)工藝部收集，這些信息傳遞到質(zhì)保工程師和總經(jīng)理處。 不合格品的處置方法 ：由 工藝員制訂返修方案，工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，原加工部門進(jìn)行返修以達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)施工要求，返修后需復(fù)檢，并填寫返修記錄； ：無法返修，又不能讓步接收的不合格品判為報(bào)廢或拒收，被作為報(bào)廢的不合格品應(yīng)及時(shí)作出標(biāo)識(shí)，及時(shí)將報(bào)廢件撤離施工現(xiàn)場(chǎng)； ，作為分供方評(píng)定和制定糾正和預(yù)防措施的依據(jù)。 職責(zé) 不合格品的質(zhì)量控制 由檢驗(yàn)部歸口管理，、技術(shù)工藝部等和各專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人配合，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 設(shè)備和計(jì)量裝置檔案控制 （包括工裝）和裝置臺(tái)賬。對(duì)我公司不能大修的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，可以委托原制造單位或 62 有大修技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的廠家，但應(yīng)將質(zhì)量要求和本控制點(diǎn)要求納入合同并監(jiān)督實(shí)施。確定操作人員及專管人員，并規(guī)定其應(yīng)負(fù)職責(zé)及權(quán)力。安裝調(diào)試后的設(shè)備和裝置資料必須齊全，交檔案室管理。 設(shè)備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置管理 設(shè)備和計(jì)量裝置采購(gòu)計(jì)劃、選型及安裝調(diào)試 a. 設(shè)備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置采購(gòu)計(jì)劃 根據(jù)本單位壓力管道安裝的特點(diǎn)和安裝級(jí)別，按照設(shè)備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）先進(jìn)性和科學(xué)性以及《壓力管道安裝許可規(guī)則》的規(guī)定性要求和公司發(fā)展的需要，設(shè)備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置的淘汰、報(bào)廢等來制定采購(gòu)計(jì)劃。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 、標(biāo)準(zhǔn)和施工圖要求進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，只有在過程檢驗(yàn)均已合格，才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人審核后進(jìn)行； 聯(lián)合檢查，對(duì)查出的問題由工程部記錄，并制訂糾正措施，組織落實(shí)；以及施工中形成的質(zhì)量記錄資料，取得檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人的確認(rèn)、歸檔； 誤后由工程部向顧客（建設(shè)方）、質(zhì)量監(jiān)督部門（第三方）報(bào)檢； d. 工程部協(xié)調(diào)顧客、質(zhì)量監(jiān)督部門監(jiān)理及有關(guān)部門代表進(jìn)行竣工驗(yàn)收； 驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，并簽字齊全； 格項(xiàng)目按 執(zhí)行。 狀態(tài)分類為 未檢驗(yàn)和試驗(yàn)的 ——待檢； 已檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的 ——合格； 已檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的 ——不合格； 已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)論未確定的 ——待定。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制要點(diǎn) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制按 QB/—2020《檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制程序》及 “檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序圖 ”執(zhí)行。理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé) 任人接到報(bào)告后，應(yīng)認(rèn)真審核，如無誤后簽字確認(rèn)后交文檔保存； ，應(yīng)取雙倍試樣進(jìn)行復(fù)試。 控制內(nèi)容 分包方評(píng)價(jià) 、理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人對(duì)分承包方進(jìn)行質(zhì)量保證能力的調(diào)查（包括 人員資格、設(shè)施及設(shè)備能力和履約能力）； 56 分包方。適用于材料、焊接和焊工考試及工藝評(píng)定、熱處理等試件的化學(xué)分析、力學(xué)性能等試驗(yàn)。 分包項(xiàng)目質(zhì)量控制 ，檢查底片質(zhì)量，核實(shí)檢測(cè)比 例和位置，對(duì)局部無損檢測(cè)產(chǎn)品的返修焊縫，應(yīng)檢查擴(kuò)探情況。 控制內(nèi)容 人員的資格 無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員由具有射線和超聲 Ⅱ 級(jí)以上無損檢測(cè)資格證書的人擔(dān)任，無損檢測(cè)報(bào)告的確認(rèn)，按《無損檢測(cè)分包控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。適用于材料、零部件、管道焊縫、工藝評(píng)定試件、焊工技能考試等無損檢測(cè)。 熱處理委托 、無損檢測(cè)合格； ，由檢驗(yàn)員填寫熱處理委托單，委托單內(nèi)容 應(yīng)齊全（包括委托單位、委托日期、熱處理件名稱、熱處理類別、熱處理件編號(hào)、熱處理件幾何尺寸、材質(zhì)、熱處理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及要求等）； （包括熱處理件編號(hào)、材質(zhì)等）； ，并對(duì) 52 實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)證。實(shí)行熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查及領(lǐng)導(dǎo)。 31 焊縫返修質(zhì)量控制和記錄 、無損檢驗(yàn)確認(rèn)不合格的焊縫，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行返修； 2 次時(shí)，應(yīng)由焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人會(huì)同工程部責(zé)任人、檢驗(yàn)員 進(jìn)行質(zhì)量分析，應(yīng)制定返修措施并經(jīng)焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行返修，補(bǔ)焊工藝與原焊縫施焊工藝相同； 、返修記錄，參數(shù)等資料收集匯總歸檔。 焊工資格管理 48 ，必須按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》進(jìn)行考試，取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)察部門頒發(fā)的《鍋爐壓力容器壓力管道焊工合格證》，才能上崗操作，擔(dān)任與合格項(xiàng)目相應(yīng)的焊接工作； ，做到一人一檔，并編制 “持證焊工一覽表 ”提供有關(guān)部門。 ：壓力管道的對(duì)接接頭、角接接頭、 47 管道與法蘭等元件之間的接頭； b. 焊接工藝員根據(jù)圖樣焊接結(jié)構(gòu)等規(guī)定，核對(duì)公司現(xiàn)有焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目，按焊接工藝評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，確定是否在焊接工藝評(píng)定的覆蓋范圍內(nèi)； “焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書 ”經(jīng)焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核后進(jìn)行焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)； “焊接工藝的評(píng)定報(bào)告 ”，經(jīng)焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 適用范圍 適用于本公司承接的壓力管道安裝工程的焊接質(zhì)量控制。有追溯性要求的材料、半成品領(lǐng)用時(shí)應(yīng)保留原有標(biāo)識(shí)，在分割無法保留原有標(biāo)識(shí)時(shí)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植，以確保產(chǎn)品可追溯性； QB/—2020《文件 (資料 )和記錄控制程序》做好質(zhì)量記錄； 、檢查、工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，了解施工工藝是否合理，便于改進(jìn)和提高工藝質(zhì)量， 同時(shí)對(duì)違反工藝規(guī)程的操作人員進(jìn)行教育和糾正。 工藝文件編制要求 控制步驟，即 壓力管道材料需求計(jì)劃表； 、技術(shù)要求高或材料特殊，有熱處理要求的工序應(yīng)編制專用工藝卡； 、審核人簽字。 圖樣的更改 圖樣的更改應(yīng)辦理更改手續(xù)，更改的圖樣應(yīng)由更改人簽字、注明更改日期，屬壓力管道 范圍，注明原設(shè)計(jì)單位更改通知單編號(hào)。 職責(zé) 工藝質(zhì)量控制由技術(shù)（工藝）部歸口管理，工藝質(zhì)量實(shí)行工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 材料代用 確需代用的材料由工藝員提出代用申請(qǐng)， 經(jīng)材料、工藝、焊接責(zé)任人審核會(huì)簽，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，并取得原設(shè)計(jì)單位書面證明和建設(shè)單位的同意后，才可代用。 材料的發(fā)放與回收 ，材料保管員按工程領(lǐng)料單內(nèi)容發(fā)放物資，認(rèn)真做好發(fā)貨記錄； 、規(guī)格、入庫(kù)編號(hào)，和清晰完整的材料標(biāo)記，并建帳堆放。 ，由供應(yīng)部定期對(duì)分供方進(jìn)行重新評(píng)審。 職責(zé) 材料質(zhì)量控制由供應(yīng)部歸口管理，技術(shù)工藝部、檢驗(yàn)部、工程部配合。 外來設(shè)計(jì)文件修改 凡涉及上述審核后需修改時(shí)（如管道結(jié)構(gòu)、管道元件材料變更等），應(yīng)取得原設(shè) 計(jì)單位同意修改的書面證明文件，并對(duì)改動(dòng)部位作詳細(xì)記錄。 控制內(nèi)容 委托設(shè)計(jì) ，編制壓力管道設(shè)計(jì)條件圖； 38 位進(jìn)行設(shè)計(jì)； 要求對(duì)外來設(shè)計(jì)文件進(jìn)行工藝符合性審查。 若合 同要求發(fā)生變更，工程部應(yīng)形成合同變更通知 37 單并經(jīng)供需雙方審核簽 字，把變更通知單發(fā)至有關(guān)職能部門，有關(guān)職能部門按變更后的內(nèi)容內(nèi)容執(zhí)行。 承接合同的原則 a．必須遵守相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求； b．壓力管道安裝須滿足安裝許可證涵蓋的級(jí)別、類別和品 36 種范圍的規(guī)定； c．保證經(jīng)濟(jì)利益不受損失。 支持文件 QB/（資料）和記錄控制程序 35 內(nèi)容、目的、范圍 本章對(duì)合同控制內(nèi)容與要求、合同評(píng)審、合同簽訂、合同管理與合同變更、合同文件保管作出規(guī)定。技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)外來質(zhì)量文件、外來技術(shù)文件的控制和管 理； 2）確保質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場(chǎng)所使用的外來文件為有效版本。表格由各部門直接修訂，修訂后最新版本交技術(shù)工藝部存檔，原表格作廢。質(zhì)量保證手冊(cè)持有人發(fā)生變更時(shí)，原手冊(cè)持有人應(yīng)將手冊(cè)交還技術(shù)工藝 部。在發(fā)放的手冊(cè)首頁應(yīng)注明手冊(cè)的狀態(tài)。 、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收 a．壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)各章節(jié)由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員編制，質(zhì)量保證工程師審核及匯編成質(zhì)量保證手冊(cè)，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)規(guī)定。質(zhì)量記錄是質(zhì) 便于操作。 程序文件（管理制度） 程序文件（管理制度）是質(zhì)量保證手冊(cè)的支持性文件，應(yīng)與質(zhì)量方針相一 30 致，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)的基本要素的要求，建立各相關(guān)程序，并且符合我公司的實(shí)際情況，具有可操作性。 質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝） 文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、施工方案等）、記錄（表、卡）等。 評(píng)審輸出 ，最高領(lǐng)導(dǎo)層及各質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人參加； ，總經(jīng)理形成管理評(píng)審結(jié)論和需要采取措施的決定； 28 涉及 (1)．質(zhì)量保證體系和過程有效性的改進(jìn)； (2)．安裝質(zhì)量的改進(jìn)； （ 3）．資源的需求； 《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)有關(guān)人員。 如： (1)．公司內(nèi)外部條件發(fā)生了重大變化，對(duì)經(jīng)營(yíng)方向和壓力管道安裝方向產(chǎn)生影響， 需研究對(duì)策； (2)．公司的組織體系發(fā)生了重大變化； (3)．發(fā)生了重大質(zhì)量事故； (4)．第二方或第三方審核后需采取糾正措施。 估，選擇合適的供貨方； 、外購(gòu)件、外協(xié)件提供供應(yīng)商的有關(guān)資質(zhì)證明材料，產(chǎn)品質(zhì)保書及相關(guān)質(zhì)量證明材料，對(duì)采購(gòu)的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 、外購(gòu)件、外協(xié)件必需具有質(zhì)保書及相關(guān)質(zhì)量證明材料。 工程部負(fù)責(zé)人 ； 、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書等工作； 量控制，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行； 安全質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)、使用戶滿意； 、整理，匯總、及時(shí)移交項(xiàng)目辦檢驗(yàn)員，做到工程資 料和項(xiàng)目進(jìn) 度同步，確保工程資料齊全、歸檔資料完整可靠。 23 、試驗(yàn)規(guī)程和專用檢驗(yàn)、試驗(yàn)方案。 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 ，認(rèn)真貫徹執(zhí)行壓力管道的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向 質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作； 、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)； ，并指導(dǎo)實(shí)施； 制； ，確認(rèn)熱處理效果，審核熱處理竣工資 料； 控制； 、質(zhì)量審核，參與管理評(píng)審工作。 ，指導(dǎo)并參加焊接工 藝評(píng)定工作，審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評(píng)定報(bào)告； ，保證焊接工藝正確性與合理性。 各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員 設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員 ，負(fù)責(zé)制訂設(shè)計(jì)質(zhì)量控制方面的質(zhì)量保證體系文件，并符合有關(guān)規(guī)定； 18 設(shè)計(jì)文件質(zhì)量控制的規(guī)定， 、實(shí)施有關(guān)壓力管道的現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定； 、有效性、符合性審核； （顧客確認(rèn)） ，委托有設(shè)計(jì)許可證的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)并確認(rèn)； ，建立和健全設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量信息反饋處理管理，做好用戶服務(wù)工作； 、質(zhì)量審核，參與管理評(píng)審。 ，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接二次以上的返修工藝和通用工藝。 和質(zhì)量目標(biāo)。 匯報(bào)工作。 ，應(yīng)由質(zhì)保工程師及時(shí)授權(quán)任命相當(dāng)人員代行履行職責(zé)和權(quán)限，在有關(guān)文件記錄報(bào)告上簽字有效。它是壓力管道安裝中各級(jí)責(zé)任人員進(jìn)行質(zhì)量控制的依據(jù)。質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)的質(zhì)量職能包括質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)證和質(zhì)量實(shí)施。 ，顧客對(duì)產(chǎn)品要求的提高 ，以及對(duì)質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)的需要，適時(shí)的研究修訂質(zhì)量方針和目標(biāo)。 ：材料采購(gòu)合格 率 ≥98% ，合格供方評(píng)價(jià)率 100%。 12 公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 重合同、守信譽(yù)，合同履行率 100%； 工程安裝質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)合格率 100%；顧客滿意率 98%。 企業(yè)宗旨： 本企業(yè)的宗旨是： 把質(zhì)量管理作為企業(yè)管理的綱，以質(zhì)量求生存、求發(fā)展、求效益，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。 ６．經(jīng)過不斷努力，公司業(yè)務(wù)不斷拓展，從電廠的維修改 6 造開始，已發(fā)展成壓力管道安裝的 專業(yè)公司，職工隊(duì)伍逐步壯大，為滿足客戶的要求和今后公司的擴(kuò)大、發(fā)展奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。 4. 主題及適用范圍 本手冊(cè)在合同環(huán)境下，用作對(duì)外部的質(zhì)量保證，并向需方或第三方提供證實(shí)我公司具有 穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的安裝質(zhì)量能力。公司有辦公樓 1幢及輔房（面積約 810 平方米）和相應(yīng)的安裝設(shè)備：主要有等離子切割機(jī)三臺(tái)、手工焊焊機(jī)及氬弧焊焊機(jī)二十一臺(tái)、切割機(jī)二臺(tái)、坡口機(jī)二臺(tái)、烘箱三臺(tái)、發(fā)電機(jī)二臺(tái)、光譜分析儀一臺(tái)、防腐層檢測(cè)儀二臺(tái)。 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，我對(duì)壓力管道安裝質(zhì)量工作負(fù)全部責(zé)任。程序文