【正文】 檢定記錄2計量器具檢定4周期檢定W計量管理員檢定員按周期檢定計劃和檢定規(guī)程送檢，對于本公司在用計量器具的檢定做好檢定記錄并出具合格證。工裝檔案 計量質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 A68 共1頁 第1頁控 制 環(huán) 節(jié)控 制 點工作見證序號名稱控制形式責任人員序號名稱控制類別責任人員控 制 內(nèi) 容1計量管理監(jiān)督檢查計量責任工程師1計量器具統(tǒng)管W計量管理員對全公司計量器具進行統(tǒng)一管理，建帳、立卡，對在用的計量器具進行編號，編制計量器具周期檢定計劃。設(shè)備檔案4設(shè)備維修R設(shè)備責任工程師壓力管道元件生產(chǎn)專用設(shè)備、檢測設(shè)備應編制大、中修計劃，并如期實施，加強日常維修保養(yǎng)?，F(xiàn)場檢查10歸檔文件審 查R檢驗責任師歸檔文件應符合產(chǎn)品標準要求，歸檔文件應正確、齊全?，F(xiàn)場檢查。 實物和材料質(zhì)量證明書5毛坯法蘭下料W檢查員按工藝要求放樣或按經(jīng)檢驗合格的樣板放樣下料。工裝驗證單 檢驗質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 A66 共5頁 第1頁控 制 環(huán) 節(jié)控 制 點工作見證序號名 稱控 制形 式責 任人 員序號名稱控制類別責 任人 員控 制 內(nèi) 容1檢驗準備審查檢驗責任師1檢驗文件審核R檢驗責任師產(chǎn)品檢驗前應編制檢驗工藝，滿足產(chǎn)品檢驗要求，且符合圖樣、標準、工藝。專用工藝卡5工藝文件審批R工藝責任工程師工藝文件應做到具有完整性、統(tǒng)一性、齊全性、可行性、經(jīng)濟合理性，與現(xiàn)行標準的規(guī)定一致。領(lǐng)料單1 工藝質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 共2頁 第1頁控 制 環(huán) 節(jié)控 制 點工作見證序號名稱控制形式責任人員序號名稱控制類別責任人員控 制 內(nèi) 容1審圖審核工藝責任工程師1圖樣審查W工藝員設(shè)計文件應具有合法性、齊全性，規(guī)范及標準應符合現(xiàn)行法規(guī)、標準的要求。標識牌3材 料發(fā) 放7材 料保 管W保管員現(xiàn)場庫房應滿足材料保管要求，帳、物、卡相符。材料質(zhì)量證明書、實物標記3復 驗W材料檢查員對檢驗項目缺項、有懷疑、設(shè)計與用戶有要求及標準要求復驗的應進行復驗，只有標記而無材料質(zhì)量證明書的材料，則不能通過復驗確定使用。設(shè)計文件更改通知單12材 料代 用W設(shè)計人員由設(shè)計人員核實代用材料化學成份和力學性能，并進行強度校核和結(jié)構(gòu)分析，確定是否代用，并簽署“審批單”。設(shè)計文件 16 設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 共2頁 第2頁控 制 環(huán) 節(jié)控 制 點工作見證序號名 稱控 制形 式責 任人 員序號名 稱控制類別責 任人 員控 制 內(nèi) 容2工藝責任工程師8工藝性審 核W審核員對加工工藝進行可行性分析。設(shè) 計任務書4設(shè) 計方 案W設(shè) 計人 員設(shè)計方案由設(shè)計人員提出，工藝責任工程師審核。特此授權(quán)任命。質(zhì)檢科檢驗責任師1. 產(chǎn)品100%按檢驗規(guī)程和顧客要求進行檢驗；2. 不合格品評審處置率100%。附錄1組織行政機構(gòu)圖總經(jīng)理供銷部技術(shù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部庫房檢測室生產(chǎn)車間附錄2 質(zhì)量保證體系要素職能分配表 質(zhì)量控制責任人職責總經(jīng)理質(zhì)保工程師材料責任師設(shè)計工藝責任師檢驗責任師設(shè)備責任師1. 管理職責▲△△△ △2. 質(zhì)量保證體系文件▲△△△△3. 文件和記錄控制▲△△△△4. 合同控制▲5. 設(shè)計控制▲6. 材料控制▲△7. 工藝控制▲△8. 檢驗與試驗控制▲9. 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制▲10. 不合格品控制△▲11. 質(zhì)量改進與服務控制▲△△△△12. 人員培訓、考核及管理▲△△△△13. 其他過程控制△△14. 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度△▲△△△△注： ▲表示主管負責人 △表示相關(guān)責任人附錄3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針： 以人為本、以質(zhì)量取勝、嚴格執(zhí)行標準、確保設(shè)備安全性、持續(xù)改進不斷完善管理和采用先進技術(shù)，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品贏得顧客滿意。 、異議，JK/CX092015理化檢驗控制程序復檢。 。 c、為了查明情況作出判斷，有權(quán)查閱公司的質(zhì)量保證體系有關(guān)文件并負責保密。 e、有權(quán)對公司質(zhì)量保證體系人員的資格進行審查、評定，對不符合條件的提出調(diào)整意見。 、許可評審、監(jiān)督檢驗的職權(quán) a、受理企業(yè)的制造和換證申請，會同鑒定評審機構(gòu)組織審查組，有權(quán)對公司的質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品制造質(zhì)量進行許可評審，對符合法規(guī)標準和《許可規(guī)則》要求的企業(yè)，頒發(fā)或換發(fā)相應級別的《特種設(shè)備制造許可證》?！短胤N設(shè)備制造許可證》的具體管理工作，在《特種設(shè)備制造許可證》有效期滿6個月以前，向原發(fā)證的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提出書面換證申請，并按規(guī)定接受《特種設(shè)備制造許可證》的換證審查。 b、各部門每年對本部門崗位員工進行考核，發(fā)現(xiàn)能力不夠者，需安排培訓并考核，或轉(zhuǎn)崗、下崗。： a、各部門每年年初提出本年度部門人員培訓或采取措施的需求，報技術(shù)部，由技術(shù)部綜合分析，確定人員的培訓或采取其他措施的計劃，報總經(jīng)理批準后實施。 、報告的保存、歸檔和銷毀等，由質(zhì)檢部負責按照JK／CX03《記錄控制程序》的規(guī)定進行。 d、內(nèi)部審核資料及過程能力分析資料 (1)質(zhì)檢部辦對提供的信息進行匯總分析，采取的統(tǒng)計技術(shù)有： a、因果圖；b、排列圖；c、對策表。將信息進行分析匯總，必要時采取評審方式，然后根據(jù)JK／CX12《質(zhì)量改進與服務控制程序》由質(zhì)檢部組織實施。 (項)的記錄、部理單由質(zhì)檢部負責按JK／CX11《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定妥善保存歸檔。對經(jīng)返工的不合格品應重新進行檢驗。 b、檢驗員在實施過程中，發(fā)現(xiàn)不合格品后，應立即對其實施標識，并填寫相關(guān)記錄。檢驗責任師負責不合格品的質(zhì)量控制工作。 a、對無法修復或無使用價值的設(shè)備，由使用部門填寫“設(shè)備報廢單”報生產(chǎn)設(shè)備部，經(jīng)設(shè)備、計量責任人審核總經(jīng)理批準后報廢。 c、生產(chǎn)設(shè)備部對設(shè)備使用部門規(guī)定設(shè)備保養(yǎng)項目、頻次，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，以作為制定本年度檢修計劃的依據(jù)。 d、所有固定資產(chǎn)設(shè)備必須由設(shè)備管理員統(tǒng)一編號入帳，建立檔案。10設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制為確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需要的設(shè)備和檢驗與試驗裝置，本章對設(shè)備和檢驗與試驗裝置的管理、檔案、狀態(tài)等控制環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。 9．8檢驗與試驗狀態(tài)標識的控制按CX062015《材料和零部件控制控制程序》的規(guī)定進行。 9．7最終檢驗 a、進貨檢驗和過程均已合格后，按檢驗工藝對成品進行全項目的最終檢驗。 d、未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的不準入庫更不得發(fā)放使用。 c、檢驗員按照檢驗工藝文件的要求，對產(chǎn)品進行檢驗，填寫檢驗記錄，檢驗責任人對檢驗員的工作定期考核，以確保