【正文】 （允許時）及母材缺陷補焊（允許時） a）焊縫如存在超標缺陷，由探傷員出具“焊縫返修通知單”明確繪出缺陷產(chǎn)生的類別、尺寸大小、缺陷位置； b）焊縫嚴格按照焊縫返修工藝的規(guī)定執(zhí)行；同一部位的返修不應超過兩次。，滿足下列相應規(guī)定的有關要求：1)焊接工藝紀律嚴格按照《工藝控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行；2）焊接質(zhì)控責任人、焊接工藝人員、焊接檢驗員、車間主任均有權制止任何違反工藝紀律、隨意施焊的錯誤行為。焊接工藝評定檔案，一般包括以下內(nèi)容：a) 預焊接工藝評定規(guī)程；b）焊接工藝評定報告；c）焊接工藝評定焊接記錄及檢驗記錄；d）無損檢測報告；e）理化試驗報告及必要時焊接接頭金相檢驗報告；f）其它反映評定實際情況的資料。作為制定“焊接工藝規(guī)程”的依據(jù)，指導焊接生產(chǎn)。，即可編制“焊接工藝評定報告”，參加評定的人員按照焊“預焊接工藝評定規(guī)程”的規(guī)定匯總試驗數(shù)據(jù)，填寫焊接工藝試驗記錄，編寫“焊接工藝評定報告”。凡在試板焊接過程中加以監(jiān)控和檢測的參數(shù)都要記錄。保管員應對焊材庫內(nèi)的溫度及濕度，按規(guī)定記錄；，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意拆除；“焊接材料管理制度”的規(guī)定，提前做好焊材的烘焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條應分箱烘焙，并如實填寫“焊（條）材烘干記錄表”；、 “焊接工藝卡”開具焊接材料“領料單”，并有檢驗員簽字確認；，持焊條保溫桶和前一次用完的焊條頭到焊材庫領取焊材，經(jīng)保管員簽字并填寫“焊條發(fā)放回收記錄”方可領料，具體按《焊接控制程序》的規(guī)定執(zhí)行；，使用期限不得超過4小時，超過4小時的應重新進行烘干；、焊條頭應退回。采購員不得擅自更改所采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求等技術條件。如補焊工和操作者評定不合格，在焊工完成再次培訓和重新評定合格前，不允許其上崗從事焊接工作。焊接人員施焊項目為持證的合格項目。生產(chǎn)、供應、銷售等部門配合并對本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點的工作負責，焊接質(zhì)量實行焊接責任人負責制，對焊接工藝評定報告、焊接工藝卡、焊縫返修（母材缺陷的補焊）進行審核，對焊工資格、產(chǎn)品焊接試板及施焊過程進行監(jiān)督并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督和檢查。 工裝的報廢 對于不能修復的工裝，由生產(chǎn)部設備科填寫《工裝報廢申請單》經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準后報廢，并在《工裝一覽表》中注明報廢情況。設計驗收和工藝驗收皆合格后，方可投入使用。 工裝的設計與制作 生產(chǎn)部設備科負責在產(chǎn)品質(zhì)量策劃的適當階段進行工裝（工、模、夾具）的設計，設計應符合結(jié)構合理、安全可靠、技術先進，便于制造、經(jīng)濟好用的要求。 工藝文件實施 在執(zhí)行過程中，由辦公室組織技術質(zhì)量部等有關部門定期各部門工藝紀律的執(zhí)行情況進行檢查，并納入考核體系中。如發(fā)放的文件是修改件，應負責收回失效件，以防誤用。 b)專用工藝文件：針對某個產(chǎn)品編制的工藝文件。a)工藝文件要正確體現(xiàn)現(xiàn)行的標準、規(guī)程、規(guī)范的要求，符合用戶提出的技術要求和技術協(xié)議； b)根據(jù)公司的技術力量和工裝設備狀況，全面考慮到工序的先進性、合理性、可檢性和經(jīng)濟性； c)工藝文件的編制要做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰、合理； d) 對生產(chǎn)中關鍵部分和重要質(zhì)量控制點對生產(chǎn)中關鍵部分和重要質(zhì)量控制點應在工藝文件上設置檢驗點（E點）、審核點（R點）、停止點（H點）。適用于公司壓力管道元件產(chǎn)品制造工藝質(zhì)量的控制和驗證。材料代用應形成記錄，并按《記錄控制程序》進行控制。b)本公司提出的材料代用由材料或技術部門有關人員提出申請，并填寫“材料代用單”。加強對材料表面質(zhì)量的保護，吊運時防止磕、碰、劃傷等。材料責任人應經(jīng)常查看材料保管與發(fā)放情況，發(fā)現(xiàn)材料標記模糊或脫落等問題，應及時核對，重新標記。g)對“不合格材料”，材料檢驗人員應在實物上做出明顯的不合格標識，倉庫保管員負責將“不合格材料”移至不合格區(qū)并隔離存放，防止誤投。b) 供方提供的原材料、焊接材料等必須標記齊全，并提供材料生產(chǎn)廠家的質(zhì)量證明書原件或加蓋供貨單位檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復印件。b) 材料責任人負責建立 “合格供方名單”，并負責保存合格供方的有關資料（包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、企業(yè)資質(zhì)等）。 供應部根據(jù)銷售部提供的銷售計劃和產(chǎn)品庫存情況，編制采購計劃，報主管領導審批后，作為采購依據(jù)；a)材料采購前，必須對材料的供方進行選擇和評價。5 支持性文件《文件控制程序》 TJBY/QP01《記錄控制程序》 TJBY/QP02《設計和開發(fā)控制程序》 TJBY/QP096材料、零部件控制．總則 對材料、零部件的采購、驗收、保管與發(fā)放、材料的代用、材料的標記及移植等程序進行質(zhì)量控制，以確保壓力管道元件制造用材料、零部件準確無誤，并具有追溯性。通過評審后，由負責修改人填寫設計（工藝）修改通知單，由設計質(zhì)量控制責任人審核，技術負責人批準。對確認為合理的修改申請，根據(jù)修改影響范圍的大小和重要程度區(qū)分為重大修改或一般修改，決定采取適當?shù)脑u審、驗證和確認方法。 設計輸出應形成設計文件，設計輸出應滿足適用的法律、法規(guī)、標準、安全技術規(guī)范要求，特別是壓力管道元件制造安全技術規(guī)范的要求； 設計文件包括： a) 設計任務書 b) 設計計劃書 c) 設計輸入清單 d) 設計評審報告（輸入） e) 設計輸出清單 f)設計評審報告（輸出） 所有設計和開發(fā)輸出文件都要由項目負責人（或其他有資格人員）負責編制，設計質(zhì)量控制責任人審核，技術負責人批準。 設計輸入評審技術負責人組織技術質(zhì)量部及有關部門和人員對設計輸入進行評審，對不完整、模糊的或矛盾的要求予以澄清和解決，使設計開發(fā)人員對輸入要求有充分理解，確保設計和開發(fā)輸入信息的充分、完整、合理、明確?！吨腥A人民共和國合同法》 《文件控制程序》 TJBY/QP01 《記錄控制程序》 TJBY/QP02《與顧客有關的過程控制程序》 TJBY/QP07《顧客溝通控制程序》 TJBY/QP085 設計控制 對公司壓力管道元件制造產(chǎn)品的設計輸入、輸出、評審、驗證、確認和更改等控制環(huán)節(jié)作出規(guī)定，確保所設計的產(chǎn)品 滿足顧客的要求及有關法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、技術條件的要求。合同修訂后銷售部將變更的內(nèi)容以文件的形式及時傳達到有關職能部門，確保有關職能部門清楚地掌握已變更的合同內(nèi)容。各有關職能部門將顧客要求轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品的具體要求，供應部組織采購原材料、技術質(zhì)量部制定生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量標準，生產(chǎn)部組織車間進行生產(chǎn)，技術質(zhì)量部按要求進行檢驗和試驗，按保證按期履行合同。 評審時應對合同中的下述內(nèi)容進行評審： a ）執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、技術條件； b）產(chǎn)品的品種、規(guī)格、驗收標準； c ）產(chǎn)品的交貨期、地點、方式及運輸方式； d ）雙方應盡的經(jīng)濟責任和義務； e） 補充的技術條件和附件。3. 3支持性文件《文件控制程序》 TJBY/QP—01《記錄控制程序》 TJBY/QP—02 對本公司管理產(chǎn)品購銷合同的評審、簽訂、修改、會簽做出了規(guī)定，明確合同的要求并形成文件，消除合同雙方的不一致，確保本公司有能力滿足顧客要求。《記錄控制程序》，形成文件的程序明確文件控制的范圍、程序和內(nèi)容如下：a)壓力管道元件制造過程形成記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等。同時，建立文件清單，用以識別質(zhì)量管理體系要求的文件及其文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。b)文件的編制、會簽、審批、發(fā)放、修改、和回收，其中外來文件控制應有收集、購買、接收等規(guī)定。 質(zhì)量計劃由技術質(zhì)量部負責組織各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人編寫，并經(jīng)技術質(zhì)量部部長審核后，由質(zhì)量保證工程師批準實施； 《文件控制程序》 TJBY/QP01《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 TJBY/QP063文件和記錄控制 本企業(yè)對質(zhì)量保證體系所要求的文件進行控制。包括:操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、工藝規(guī)程與工藝卡、質(zhì)量控制點、相關標準和管理制度等。 程序文件包括管理制度（第二層次文件）規(guī)定了完成各項質(zhì)量活動所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是質(zhì)量保證手冊的支持性文件，是質(zhì)量保證手冊中原則性要求的進一步展開和落實，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的依據(jù)及評定的準則。辦公室要對輸出的后續(xù)結(jié)果進行驗證。管理評審的輸入包括以下方面的信息：a) 質(zhì)量目標的完成情況；b) 審核結(jié)果，包括內(nèi)審和外審；c) 顧客反饋，包括顧客滿意度和現(xiàn)場不合格的報告和分析；d) 過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性，包括產(chǎn)品不合格的趨勢；e) 預防和糾正措施的狀況；f) 以往管理評審的跟蹤措施；g) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括適用的石油、石化和天然氣工業(yè)標準的變化；h) 改進的建議。若發(fā)生下列情況之一時，可由總經(jīng)理決定增加評審的頻次。銷售部a)執(zhí)行公司的質(zhì)量體系文件，保證其有效運行，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標，并對員工實施質(zhì)量教育； b)負責產(chǎn)品銷售合同的評審，并保存評審記錄； c)根據(jù)顧客及合同要求編制生產(chǎn)計劃及原料需求計劃。 f)組織生產(chǎn)車間做好生產(chǎn)統(tǒng)計和質(zhì)量分析； g)組織制定公司安全生產(chǎn)管理制度，并對公司日常安全生產(chǎn)工作全面負責；h)當生產(chǎn)中發(fā)生設備事故、質(zhì)量事故、人身事故時協(xié)調(diào)有關部門調(diào)查分析、處理。其他質(zhì)量控制體系人員： 職責、權限具體詳見各級人員崗位規(guī)范TJBYGL05管理機構職能：辦公室a）辦公室為公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系的管理部門，在公司總經(jīng)理和公司質(zhì)量保證工程師的領導下，負責壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系的的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。設備質(zhì)量控制責任人： 在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責設備系統(tǒng)的質(zhì)量控制，貫徹執(zhí)行特種設備制造有關規(guī)程、規(guī)定、技術標準、質(zhì)量手冊和管理制度，對質(zhì)量保證工程師負責： a）編制和修訂設備管理工作的有關制度和規(guī)定，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行； c） 參與新增設備的選型、購置、安裝、調(diào)試、驗收和自制設備的鑒定工作； d）監(jiān)督檢查設備的使用和維護保養(yǎng)以及設備檢修計劃的制訂與實施； e）加強設備管理的各項基礎工作，確保用于制造壓力管道元件的在用設備處于完好狀態(tài)； f）配合有關部門，搞好職工的培訓考核工作，不斷提高操作與維修人員的素質(zhì)和水平； g）負責專用工裝的研制和驗收工作。無損檢測質(zhì)量控制責任人： 在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責產(chǎn)品無損檢測系統(tǒng)的質(zhì)量控制，貫徹執(zhí)行特種設備制造有關規(guī)程、規(guī)定、技術標準、質(zhì)量手冊和管理制度，對質(zhì)量保證工程師負責：a） 負責無損檢測人員的管理，包括培訓、考核、資格證書、持證項目的管理，制定人員的職責、權限等；b） 審批無損檢測工藝，確保符合無損檢測方法、依據(jù)的安全技術規(guī)范、標準等；負責無損檢測過程控制，包括無損檢測方法、數(shù)量、比例、不合格部位的檢測、擴探比例、評定標準。 材料質(zhì)量控制責任人： 在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責材料系統(tǒng)的材料、零部件（包括配套設備，下同）質(zhì)量控制，貫徹執(zhí)行特種設備制造有關規(guī)程、規(guī)定、技術標準、質(zhì)量手冊和管理制度，對質(zhì)量保證工程師負責：a） 負責組織對材料、零部件供貨方質(zhì)量保證能力進行評價、選擇、重新評價，建立合格的供方名單；b） 負責材料、零部件驗收（復驗）控制，包括對未經(jīng)驗收或不合格的材料、零部件的處理；c） 負責對材料標識的控制；d） 負責材料、零部件存放與保管控制；e） 負責材料、零部件領用和使用控制；f） 對代用材料的質(zhì)量控制負責。設計、工藝質(zhì)量控制責任人： 在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責設計、工藝系統(tǒng)的質(zhì)量控制，貫徹執(zhí)行特種設備制造有關規(guī)程、規(guī)定、技術標準、質(zhì)量手冊和管理制度，對質(zhì)量保證工程師負責：a） 參加重大設計原則和設計方案的討論和審查，決定重大的結(jié)構設計、計算方法、材料選用和技術條件，審定設計執(zhí)行的技術方針、政策、設計原則，并對設計的先進性、安全性、經(jīng)濟性、合理性等重大原則問題負主要責任；b）負責對設計文件、圖紙進行工藝性審查； c）簽署設計文件； d）審批工藝文件； e)貫徹最新適用的制造、檢驗和試驗標準、規(guī)范和法規(guī)； f）監(jiān)督指導工藝紀律的執(zhí)行； g）對工藝文件的發(fā)放控制負責； h）對專用工裝的完整和正確性負責。負責領導全公司貫徹執(zhí)行國家和上級有關質(zhì)量工作的方針、政策和法規(guī)，確保出公司產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客需要和國家有關規(guī)定的要求；b) 確定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并對質(zhì)量體系的建立、完善實施和產(chǎn)品質(zhì)量全面負責，采取措施使質(zhì)量方針為全體職工所理解，并貫徹執(zhí)行；c) 明確全公司各職能部門的質(zhì)量職能，授權質(zhì)量保證工程師領導和開展質(zhì)量管理活動，任免各專業(yè)質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人；d) 實施管理評審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進；e) 批準頒布質(zhì)量手冊。公司組織機構圖見附錄1,公司質(zhì)量體系控制系統(tǒng)結(jié)構圖見附錄2，質(zhì)量保證體系職能分配表見附錄3 a)公司質(zhì)量保證工程師由公司總經(jīng)