【正文】 從事壓力管道安裝改造維修工作，必須取得相應的許可證。方案應審批后，由項目部組織實施。 工程隱蔽應由安裝單位檢驗責任人、質(zhì)量監(jiān)督部門、監(jiān)理單位、建設單位代表參加，確認隱蔽合格方可進行下道工序施工，并在隱蔽工程記錄上簽字認可。 管道如有外護伴熱管（隔熱外管或保冷絕熱外管）時，應先安裝靜電接地連接件，然后安裝伴熱管。 靜電接地采用接地連接件的材質(zhì)、規(guī)格、連接方式應符合測試要求，連接牢固。 5） 同時進行管段通球檢驗時，應對球進行編號，并做出記錄，確認管路系統(tǒng)內(nèi)無異物，無雜物，對暢通性進行確認。 管線通球掃線控制 1） 管線通球掃線應按設計文件明確規(guī)定執(zhí)行，操作時工藝作業(yè)指導書的規(guī)定嚴格執(zhí)行。根據(jù)承接壓力管道工程的設計要求、特點和國家相關規(guī)范標準規(guī)定的要求、對管線通球掃線 的施工工序進行策劃，編制工藝文件（作業(yè)指導書），明確作業(yè)要求，并對操作人員進行技術(shù)交底。上述質(zhì)量記錄均入工程擋案。應由專職質(zhì)檢員驗收確認，并填寫隱蔽工程記錄，以示符合設計要求。 陰極保護裝置施工控制 1） 設計對管道具有陰極保護裝置要求的，按設計要求確定犧牲陽極和測試樁 位置。編制的工藝文件必須按程序經(jīng)審核批準。 9） 嚴格按公司《安裝工程施工工藝標準》中的相關標準組織施工與管理。 5） 如采用預制塊體式隔熱材料時，對塊體的固定、塊體間粘接料填充，應按設計規(guī)定選用和作業(yè)。 2） 保溫保冷工作前應制定相應的敷設工藝方案。 3） 涂裝及防腐質(zhì)量檢驗：按國家和行業(yè)規(guī)范標準規(guī)定的項目進行檢驗，并填寫涂裝檢驗記錄。使用前應檢驗涂料的色差、粘度和表面質(zhì)量。 3） 除銹質(zhì)量檢驗執(zhí)行現(xiàn)行國家標準或行業(yè)標準（ SH、 SY）的規(guī)定要求。 特種設備許可要求相關人員的檔案及管理，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理等。 38 為確保壓力管道安裝改造維修過程的質(zhì)量和服務質(zhì)量，滿足用戶期望和社會要求，提供滿足合同要求、具有良好技術(shù)素質(zhì)和操作技能的人力資源。 規(guī)定公司每年至少進行一次內(nèi)部審核，時間間隔為不超過十二個月，以驗證壓力管道安裝質(zhì)量保證體系運行是否有效或是否符合國家、行業(yè)有關法律、法規(guī)、標準及公司質(zhì)量保證體系文件的要求。 對不合格品（項）所采取糾正措施的制定、審核、實施及其跟蹤驗證。為確保壓力管道安裝改造維修過程使用的材料、零部件和施工過程出現(xiàn)不合格品（項）得到有效的控制和管理，防止壓力管道安裝使用的材料、零部件和施工過程中不合格品的非預期使用或安裝，防止不合格項的再度發(fā)生。 36 為確保壓力管道安裝改造維修過程中使用的設備和檢驗試驗裝置的有效性和符合 性。 壓力管道安裝工程無型式試驗要求。 檢驗與試驗過程應對檢驗與試驗條件進行控制，包括材料零部件檢驗、組裝檢驗、焊接過程檢驗、焊縫外觀檢驗、無損檢測、熱處理檢驗、附件檢驗、閥門檢驗、壓力試驗、嚴密性試驗等過程檢驗條件必須按規(guī)范及設計要求進行。 最終檢驗中對有特殊要求的管道，如輸送劇毒、有毒和可燃性流體介質(zhì)的管道必須按規(guī)定進行泄漏性試驗；真空系統(tǒng)壓力管道在壓力試驗合格后，還應按規(guī)范規(guī)定要求進行真空試驗。 當壓力管道安裝工程，己按規(guī)定要求完成了材料進貨檢驗試驗和過程檢驗試驗，過程資料、單線圖齊全、材料零部件質(zhì)量證明等符合要求，且全部確認合格后，即可進行工程實體的最終檢驗。除例外轉(zhuǎn)序外，質(zhì)控點必須經(jīng)確認合格后才能進行下道工序的施工；因施工急需要例外轉(zhuǎn)序時，必須辦理批準手續(xù)，此后應限期做完檢驗和試驗，一旦發(fā)現(xiàn)不合格，需有可靠的追回手段。焊接、無損檢測及其執(zhí)行比例、閥門試驗檢驗、管道系統(tǒng)壓力試驗等環(huán)節(jié)的檢驗與確認。 33 為保證壓力管道安裝改造維修施工過程的質(zhì)量處于受控狀態(tài)，確保壓力管道安裝改造維修的安全性和可靠性。 原材料的化學分析取樣部位和數(shù)量按規(guī)范執(zhí)行；焊接接頭及熔敷金屬的力學試驗和金相檢驗的試樣制備應按相應的標準、技術(shù)要求或委托進行，試樣在制取和加工過程中不應改變原件的物理、化學、工藝性能和熱處理狀態(tài)，保持清潔無雜物。確保試驗設備設施性能良好、狀態(tài)完好、有效。 理化檢驗證件由所屬分公司進行集中統(tǒng)一管理，對持證理化檢驗人員建立技術(shù)檔案。 理化檢驗是壓力管道安裝改造維修過程的重要管理控制環(huán)節(jié)，是保證產(chǎn)品使用可靠性、安全性和實施質(zhì)量控制的重要手段。在使用過程中如發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)定、不能滿足檢驗要求時，應立即停止使用，經(jīng)調(diào)試或修理合格后方可使用。 公司應按照 JB/《承壓設備無損檢測》要求，制定無損檢測報告表式。 分公司應建立無損檢測人員檔案，對其持證項目進行集中統(tǒng)一管理，對無損檢測人員的職責、權(quán)限進行規(guī)定。 熱處理外協(xié) 熱處理由分包方承擔時，必須按照《熱處理控制程序》的規(guī)定要求管理控制，包括對分包方的評價、選擇和重新評 價，分包方熱處理工藝控制，分包方熱處理報告、記錄（注明熱處理爐號、工件號 /產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責任人簽字等）和報告的審查確認等。當進行局部環(huán)帶或分段焊后熱處理時，對加熱器件的設置和保溫措施應有要求。公司應制定《熱處理控制程序》對熱處理工藝、熱處理過程及熱處理資料等控制環(huán)節(jié)的基本內(nèi)容作出規(guī)定。 項目部應對焊接質(zhì)量情況進行統(tǒng)計并進行數(shù)據(jù)分析。 焊接過程控制 產(chǎn)品施焊應選派合格焊接人員，施焊過程應嚴格執(zhí)行相應的工藝文件，遵守工藝紀律。 對焊接材料的采購、驗收、保管、烘焙、發(fā)放、使用和回收進行控制。公司應制定《焊接控制程序》對焊接人員管理、焊接材料控制、焊接工藝評定報告和焊接工藝指導書控制、焊接過程控制、焊縫返修控制等作出規(guī)定。 工裝的使用必須符合工藝文件或作業(yè)指導書的相關規(guī)定。對嚴格執(zhí)行工藝紀律者給予表揚和獎勵， 對違反工藝紀律者給予批評教育、紀律處分、經(jīng)濟懲罰，并限期采取措施予以糾正。新工人或工人改變工種、調(diào)換崗位，以 及采用新設備、新技術(shù)、新工藝都要先學習規(guī)程，經(jīng)培訓合格后才能上崗和實施操作。發(fā)現(xiàn)設計圖樣或工藝文件有不符合實際情況時，按文件控制程序?qū)ψ鳂I(yè)（工藝）文件進行修訂。 嚴肅工藝紀律。 作業(yè)（工藝）紀律 作業(yè)（工藝）紀律是在施工生產(chǎn)過程中相關人員應遵守的工藝秩序，主要是 指作業(yè)人員嚴格按作業(yè)（工藝）文件執(zhí)行施工生產(chǎn)操作。 通用、專用作業(yè)（工藝）文件制定的基本條件 1） 公司已形成了比較成熟的施工工藝，有類似工程實踐和相關業(yè)績，有相配套的機具設備、工裝模（夾具），技術(shù)、檢驗等人員的配備滿足規(guī)定要求。 材料、零部件代用 材料、零部件的代用應持慎重態(tài)度，當發(fā)生材料、零部件代用時，應按照相關安全技術(shù)規(guī)范、標準及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實施，明確材料代用的基本要求及代用范圍、代用的審批、代用的檢驗試驗等內(nèi)容。 材料、零部件發(fā)放與使用 材料、零部件的發(fā)放應依據(jù)施工進度計劃、施工圖紙、設計變更等，分期分批地進行，建立和建全材料零部件發(fā)放記錄。 材料、零部件存放與保管 為使項目材料、零部件的臺帳、表卡、實物能相符，對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或分批次（材料爐批）等進行規(guī)定。 材料、零部件標識及可追溯性 為防止在壓力管道安裝改造維修過程中材料、零部件的混用和誤用，對材料、零部件標識的編制、標識方法、位置和標識移植等 進行規(guī)定，并建立必要的可追溯性記錄。 3） 對分供方進行評定和選擇后，物資管理部門應建立“合格分供方名錄”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后發(fā)放并實施。其主要控制內(nèi)容包括： 材料、零部件采購 材料、零部件的采購應按最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度進行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 壓力管道的設計文件資料符合《許可規(guī)則》要求。 工程施工前，項目部應組織相關技術(shù)人員對設計文件進行審查，并參與由 顧客組織的設計交底和圖紙會審，對設計文件進行交底，澄清設計文件中存在的疑問，并形成圖紙會審紀要，由參加各方代表簽字，作為設計文件的補充。 合同評審會簽 經(jīng)營管理部門負責組織相關部門進行合同評審會簽，并保存合同評審、修訂等有關記錄。 合同的修訂經(jīng)營管理部就合同的有關事項與顧客建立聯(lián)絡渠道，負責將修訂結(jié)果及時傳遞給有關職能部門。 顧客要求識別 經(jīng)營管理部門在得到顧客的合同意向后，負責識別顧客對產(chǎn)品的有關需求和期望，包括： 1） 顧客明示的要求：包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保修、培訓等）、價格等方面的要求； 2） 潛在的要求包括：顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求；與產(chǎn)品有關的義務，包括法律、 法規(guī)、標準等；本公司的附加要求。 記 錄控制要點 為保證壓力管道安裝過程的可追溯性，對壓力管道安裝過程的各項記錄進行控制，其主要控制內(nèi)容包括： 1） 對施工過程使用的記錄表格進行規(guī)定，確保質(zhì)量保證體系實施的相關部門、人員及使用場所能夠及時得到有效版本記錄表格； 2） 對施工過程中形成的記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存、保管等作出具體規(guī)定，確保記錄完整、齊全、真實、有效。 文件控制要點 公司應制定《文件和資料控制程序》對文件資料進行控制，其主要控制內(nèi)容包括： 1） 規(guī)定了對各類文件有效性的控制方式； 2） 規(guī)定了各類文件編制、審核、批準權(quán)限，確保文件的充分性和適宜性，明確了公司質(zhì)量保證手冊由總經(jīng)理批準、發(fā)布；程序文件由質(zhì)保工程師批準； 3） 規(guī)定了文件的發(fā)放、更改、換版和回收的方法，以確保質(zhì)量保證體系實施的相關部門、人員及使用場所能夠及時得到有關文件的有效 版本； 4） 規(guī)定了對外來文件的控制方法； 5） 對文件保管、保存、銷毀進行規(guī)定。公司質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點的設置詳見附錄二、附錄三。 4）第四層次文件 —— 質(zhì)量計劃 （ 1） 質(zhì)量計劃是針對具體產(chǎn)品規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件，是質(zhì)量活動的依據(jù)，是質(zhì)量保證手冊和程序文件的一種補充，能夠有效地控制設備安全性能并滿足質(zhì)量控制系統(tǒng)要求。 2） 第二層次文件 —— 程序文件及管理制度 程序文件是指實施質(zhì)量保證體系各要素所涉及的各種活動所遵循的途徑及所規(guī)定的方法而開成的文件，它是《質(zhì)量保證手冊》的支持性文件，是公司開展質(zhì)量保證工作的基礎性文件，是質(zhì)量保證體系通過文件的形式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，是開展質(zhì)量管 理和質(zhì)量活動的依據(jù)及評定的準則，使質(zhì)量保證工作有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)控制得到有效實施和控制。 管理評審活動具體按《管理評審控制程序》執(zhí)行。 管理評審的輸入 管理評審的輸入，應包括以下方面的信息： 1） 質(zhì)量保證體 系內(nèi)部審核、外部審核等各種類型的審核結(jié)果和需改進的問題； 2） 顧客和相關方的反饋信息、滿意程度的測量結(jié)果、意見、建議和抱怨等； 3） 各種過程實施的業(yè)績和以及工程建設項目質(zhì)量狀況及存在問題； 4） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標適宜性和實施情況的評價，質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)和體系文件的適應性，資源配置的合理性； 5） 糾正措施和預防措施的實施、驗證狀況及應研討的問題； 6） 以往管理評審提出的改進措施實施、驗證狀況； 7） 有關部門和體系責任人員的配備及表現(xiàn)能否滿足質(zhì)量保證體系規(guī)定的要求。 各部門的質(zhì)量管理職責 各部門質(zhì)量職 能按公司管理制度《內(nèi)部管理職責》 QZ/ZABG012020 的相關要求執(zhí)行。 項目各專業(yè)責任人 1） 貫徹執(zhí)行壓力管道安裝有關法規(guī)、規(guī)范、標準和公司質(zhì)量保證手冊；按設計圖紙和規(guī)范組織施工。 3） 認真學習、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道有關法規(guī)、規(guī)定、標準和質(zhì)量手冊，實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊以及各項工藝文件。 3） 配備項目質(zhì)保體系的質(zhì)保師和各專業(yè)責任人員，并支持他們獨立開展工作和行使其職權(quán)。 b） 參與特殊涂裝防腐材料的采購工作、對其選購有建議權(quán)。 （ 11）通球掃線責任工程師 a） 負責審核管線通球掃線施工方案，并對技術(shù)方案的可靠性負責。 （ 10）計量（測量）責任工程師 a） 負責檢驗與試驗裝置采購和周期檢定的監(jiān)督檢查工作，對檢驗與試驗裝置的有效性、正確性負責。 （ 9）設備責任工程師 a） 負責公司設備的購置計劃和設備報廢的審核，負責 設備管理工作，組織實施大型施工機具的定期維修保養(yǎng)工作。 b） 監(jiān)督檢查過程檢驗與試驗和最終檢驗與試驗控制的管理，對最終檢驗與試驗結(jié)果負責。 c） 監(jiān)督審查理化檢驗過程控制的管理（包括檢驗方法確定、操作過程等。 c） 監(jiān)督審查無損檢測過程控制的管理（包括檢測方法、數(shù)量、比例、不合格部位的檢測、擴探比例、評價標準等）。 d） 跟蹤、吸收國內(nèi)外施工的先進熱處理工藝，并組織實施。 f） 參與公司特殊焊接材料、焊接設備的選購工作，對其選用有建議權(quán)。 b） 審核超次返修焊接工藝，對焊