【正文】 4 檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、合格、不合格，不合格品經(jīng)處理后判為回用、返修或報(bào)廢。 2 職責(zé) 實(shí)行最終檢驗(yàn)和壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受 當(dāng)?shù)丶夹g(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門(mén) 對(duì)產(chǎn)品安全質(zhì)量的監(jiān)督檢查，由檢驗(yàn)責(zé)任工程師確認(rèn)制造質(zhì)量合格； 并按規(guī)定做好有關(guān)試驗(yàn)前的準(zhǔn)備，送有關(guān)部門(mén)進(jìn)行試驗(yàn) 。理化試驗(yàn)報(bào)告存檔 7 年以上。 理化室根據(jù)通知單進(jìn)行理化試驗(yàn)，并按照《理化試驗(yàn) 規(guī)定 》的要求進(jìn)行。 理化試驗(yàn)人員要求 根據(jù)需要配備一定數(shù)量的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)的技術(shù)工作。 支持性文件 1）工藝 質(zhì)量 控制程序； 2) 文件 控制程序； 3) 工 藝 流程 卡； 4) 工藝紀(jì)律檢查細(xì)則； 5) 質(zhì)量保證控制程 序 ； 6） 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 7） 檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序 ； 8） 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 ； 9） 鋼骨架聚乙烯符合管材、管件生產(chǎn)工藝規(guī)程。 工藝設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造和檢驗(yàn)由 技術(shù)質(zhì)量部 、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。 工藝文件 工藝文件內(nèi)容 1) 對(duì)結(jié)構(gòu)一致或相似、工藝方法基本相同的產(chǎn)品可編制通用工藝守則； 2) 對(duì)產(chǎn)品的每道工序編制《 工藝流程卡 》； 3）工藝文件目錄。 材料代用 材料不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時(shí)， 代用前 須事先征得 質(zhì)保工程師的 批準(zhǔn)文件，并經(jīng) 工藝質(zhì)控責(zé)任人、材料質(zhì)控責(zé)任人會(huì)簽 后，方可領(lǐng)發(fā)料； 支持性文件 1） 材料控制程序 ； 2) 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 ； 3) 不合格 品控制程序 ； 4) 原材料、焊材、外購(gòu)件驗(yàn)收規(guī)范 5) 庫(kù)房管理制度 ； 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊(cè) Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 31/56 第 六 章 工藝控制 主題內(nèi)容與適用范圍 本章對(duì)壓力 管道元件 制造工藝制備、工藝實(shí)施和工裝設(shè)計(jì)等做出規(guī)定，以保證壓力 管道元件 制造工藝符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。發(fā)放受壓元件材料時(shí)，材料檢驗(yàn)員要到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督確認(rèn)。材料檢驗(yàn)員檢查提交的材料質(zhì)量證明書(shū)和材料，按照《 原材料、焊材、外購(gòu)件驗(yàn)收規(guī)范 》做出驗(yàn)收或申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)的委托； 外購(gòu)件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量合格證明書(shū)（原件），經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后入庫(kù)； 材料入庫(kù)的審批 1)材料驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員將質(zhì)量證明書(shū)、《原材料檢驗(yàn)通知單》、《材料表面質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》、理化復(fù)驗(yàn)報(bào)告單一起交由材料質(zhì)控責(zé)任人審批后方可入庫(kù)； 2）材料責(zé)任人按照《 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 》確定材料編號(hào)，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)材料分類(lèi)堆放，在合格材料上做好標(biāo)記，經(jīng)檢 驗(yàn)員復(fù)核后打上檢驗(yàn)員代號(hào)標(biāo)記，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)標(biāo)記的涂漆、保護(hù)工作； 3）不合格的材料由倉(cāng)庫(kù)保管員在實(shí)物上做出標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)“不合格材料通知單”，按《不商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊(cè) Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 30/56 合格 品控制程序 》執(zhí)行，保管員將不合格材料放在不合格區(qū)內(nèi)待處理。 采購(gòu)訂貨 采購(gòu)文件審批 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊(cè) Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 29/56 1)供銷(xiāo)部 根據(jù) 生產(chǎn)部 編制的“材料采購(gòu)計(jì)劃表”，編制采購(gòu)計(jì)劃，并經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人審核，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)； 2)采購(gòu)文件應(yīng)有以下內(nèi)容： a)工程項(xiàng)目名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品編號(hào)； b)材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及需滿(mǎn)足的材料標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)質(zhì)量要求； c)有關(guān)標(biāo)志和驗(yàn)證要求； d)材料變更說(shuō)明； e)其它要注意的問(wèn)題。 支持性文件 1） 合同控制程序 2）質(zhì)量記錄控制程序 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊(cè) Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 28/56 第五章 材料控制 主題內(nèi)容與適用范圍 本章規(guī)定壓力 管道元件 用的原材料、外協(xié)、外購(gòu)件的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管和發(fā)放，材料代用、材料標(biāo)記及移植等控制程序、基本要求和責(zé)任人員職責(zé)等內(nèi)容，以確保壓力 管道元件 用材正確無(wú)誤，具有可追溯性； 本章適用于壓力 管道元件 用材料、 外協(xié)件、外購(gòu)件質(zhì)量控制 以及供方的控制管理 ； 職責(zé)和權(quán)利 采購(gòu)質(zhì)量控制系統(tǒng)由 供銷(xiāo)部 歸口管理， 生產(chǎn)部 、 技術(shù)質(zhì)量部 配合，并對(duì)該系統(tǒng)各有關(guān)控制環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)； 材料質(zhì)量控制由材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)保師的監(jiān)督檢查； 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)編制“原材料消耗工藝定額明細(xì)表”，并在表上明確訂貨的技術(shù)條件和質(zhì)量要求； 供銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)編制“采購(gòu)計(jì)劃表”，簽訂采購(gòu)合同，會(huì)同 技術(shù)質(zhì)量部 對(duì) 供方 的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為選擇合格供方的依據(jù)； 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)下達(dá)“購(gòu)進(jìn)材料需用計(jì)劃單”，并會(huì)同 技術(shù)質(zhì)量部 對(duì)外協(xié)單位進(jìn)行質(zhì) 量保證能力的評(píng)價(jià)，作為選擇外協(xié)合格供方的依據(jù)； 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)材料、外協(xié)件、外購(gòu)件的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、標(biāo)記確認(rèn)、質(zhì)量臺(tái)帳管理等工作。 合同評(píng)審 在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，銷(xiāo)售服務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)已識(shí)別的 客戶(hù) 需求組織相關(guān)部門(mén)對(duì)商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊(cè) Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 27/56 標(biāo)書(shū)、合同的要求進(jìn)行評(píng)審，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)要求； 本公司制定并執(zhí)行《 合同控制程序 》，規(guī)定了合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容、要求 、會(huì)簽、記錄等。 實(shí)施要求 合同的分類(lèi) —— 常規(guī)合同、特殊合同 常規(guī)合同是指對(duì)我公司定型產(chǎn)品所簽訂的合同； 特殊合同是指常規(guī)合同以外的所有合同。 監(jiān)督檢驗(yàn)根據(jù) 《壓力管道 元件型式試 驗(yàn)規(guī)則》 的規(guī)定，對(duì)壓力 管道元件 產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)等出廠(chǎng)文件必須經(jīng)監(jiān)檢后方可出廠(chǎng)。 手冊(cè)的管理 手冊(cè)由 技術(shù)質(zhì)量部 組織編寫(xiě)，質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 手冊(cè)應(yīng)有標(biāo)識(shí)； 手冊(cè)由 技術(shù)質(zhì)量部 管理，手冊(cè)的發(fā)放按質(zhì)保師批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行登記、發(fā)放、簽收，未經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員； 程序文件、管理制度、是手冊(cè)的支持性文件，隨手冊(cè)同時(shí)發(fā)放； 手冊(cè)應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟 失、隨意涂改和復(fù)制，如離開(kāi)廠(chǎng)或調(diào)離崗位，應(yīng)將質(zhì)量手冊(cè)交還 技術(shù)質(zhì)量部 ，并辦理接收登記； 手冊(cè)的管理和更改執(zhí)行《文件控制程序》。 本章對(duì)資料（質(zhì)量記錄）控制做出規(guī)定，為質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性提供依據(jù)。 質(zhì)量計(jì)劃 公司指定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量計(jì)劃中對(duì)各 專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行合理配置，每個(gè)控制系統(tǒng)分別列出控制環(huán)節(jié)名稱(chēng)、工作程序和控制點(diǎn)（停止點(diǎn)）、規(guī)定和要求、工作依據(jù) 、工作見(jiàn)證及責(zé)任人。 表格 表格 (質(zhì)量記錄表格 )是手冊(cè)的重要組成部分，是質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的見(jiàn)證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)。 程序文件（二層文件） —— 描述實(shí)施質(zhì)量體系要素所涉及的各職能部門(mén)活動(dòng)的文件，支撐《手冊(cè)》。運(yùn)用系統(tǒng)控制的方法，確保質(zhì)量保證體系有效的運(yùn)轉(zhuǎn)，保證壓力 管道 產(chǎn)品的安全質(zhì)量。評(píng)審應(yīng)包括對(duì)評(píng)價(jià)及質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的要求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 2） 工作內(nèi)容 a. 協(xié)助主管經(jīng)理做好安全生產(chǎn)方針的宣傳、教育、貫徹學(xué)習(xí)上級(jí)部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)的要求； b. 開(kāi)展安全、文明生產(chǎn)教育，深入車(chē)間進(jìn)行日常安全檢查，負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的安全培訓(xùn)和特種設(shè)備定期檢驗(yàn)； c. 及時(shí)記錄報(bào)告安全生產(chǎn)狀態(tài)，負(fù)責(zé)對(duì)不安全因素、隱患的整改落實(shí)工作。 2） 工作內(nèi)容 a. 負(fù)責(zé)壓力 管道元件 主要部件的轉(zhuǎn)序吊運(yùn)； b. 壓力 管道元件 組裝焊 接工位調(diào)整吊運(yùn)； c. 壓力 管道元件 出廠(chǎng)的吊裝； d. 負(fù)責(zé)本崗設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和申請(qǐng)定檢驗(yàn)證。 2 ）工作內(nèi)容 a. 協(xié)助材檢員對(duì)進(jìn)廠(chǎng)材料入庫(kù)前檢查驗(yàn)收，在材檢員指導(dǎo)下，對(duì)入庫(kù)材料按規(guī)定打上標(biāo)記或作標(biāo)識(shí)； b. 按合格材料、待檢材料、不合格材料、專(zhuān)用材料以及種類(lèi)、材質(zhì)、規(guī)格、批號(hào)的不同分區(qū)、分類(lèi)存放并應(yīng)有明顯標(biāo)志牌； c. 做好材料、半成品、外購(gòu)件防銹蝕、防污染、防變形、防丟失工作； d. 建立材料發(fā)放臺(tái)帳，按產(chǎn)品編號(hào)逐臺(tái)登記發(fā)放的材料，并進(jìn)行標(biāo)記移植，及時(shí)向材料員報(bào)告庫(kù)存情況。 2 ）工作內(nèi)容 a. 根據(jù) 生產(chǎn)部 材料《購(gòu)進(jìn)材料需用計(jì)劃單》，結(jié)合技術(shù) 質(zhì)量部 提供的壓力 管道元件 《原材料消耗工藝材料定 額明細(xì)表》，編制采購(gòu)明細(xì)，完成 供銷(xiāo)部經(jīng)理 交辦的采購(gòu)任務(wù)； b. 參加對(duì)分供方的考核評(píng)審，選擇提供分供方材料質(zhì)量與服務(wù)信息，有權(quán)根據(jù)采購(gòu)合同對(duì)分供方提出采購(gòu)材料的質(zhì)量要求； c. 深入了解庫(kù)存材料情況、及時(shí)組織貨源并協(xié)助 供銷(xiāo)部經(jīng)理 做好材料平衡調(diào)度工作； d. 參加材料的檢查驗(yàn)收，負(fù)責(zé)不合格材料退貨、申訴、索賠工作； e. 負(fù)責(zé)所有材料產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書(shū)的收存與復(fù)印件的保管工作，經(jīng)常檢查材料的保管情況，指導(dǎo)保管員做好庫(kù)房管理與存儲(chǔ)工作。 2 ）工作內(nèi)容 a. 參加對(duì)材料采購(gòu)分供方的考評(píng)，抽查檢驗(yàn)工作，協(xié)助 供銷(xiāo)部 確定合格分供方； b. 對(duì)進(jìn)廠(chǎng)的材料除核對(duì)質(zhì)量證明書(shū)、產(chǎn)品合格證外還必須按照本公司《原材料入廠(chǎng)檢驗(yàn)驗(yàn)收制度》進(jìn)行材料表面（外觀(guān)）質(zhì)量檢查和委托理化試驗(yàn)； c. 如有需復(fù)驗(yàn)的材料 應(yīng)指導(dǎo)車(chē)間下料工按規(guī)定要求在原材料上截取力學(xué)性能試樣和鉆取化學(xué)成份分析試樣，并填寫(xiě)《理化試驗(yàn)通知單》，寫(xiě)明材料鋼號(hào)、爐批號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目以及材料代號(hào)； d. 將外觀(guān)檢查驗(yàn)收并經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格的材料列明細(xì)表，報(bào)檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核批準(zhǔn)，下達(dá)材料入庫(kù)通知單； e. 監(jiān)督材料保管員，在確認(rèn)合格入庫(kù)的材料上打上材料標(biāo)記鋼印代號(hào)與相應(yīng)產(chǎn)品編號(hào)； f. 整理材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，記錄文件，收集并編號(hào)保存好材料原始質(zhì)量證明書(shū)、合格證等質(zhì)量證明文件，并將復(fù)印件歸入產(chǎn)品檔案。 2） 工作內(nèi)容： a. 編制質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、參與質(zhì)量策劃及其文件的編制工作； b. 負(fù)責(zé)壓力 管道元件 出廠(chǎng)前的全部檢查工作，根據(jù) 工藝文件 設(shè)計(jì)： ? 檢查確認(rèn)壓力 管道元件 出廠(chǎng) 標(biāo)識(shí) 、產(chǎn)品編號(hào)、出廠(chǎng)日期 、技術(shù)參數(shù)等各項(xiàng)內(nèi)容是商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊(cè) Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 17/56 否齊全、是否與壓力 管道元件 本體標(biāo)記相符； ? 檢查確認(rèn)隨 產(chǎn)品所附原材料的 規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、質(zhì)量證明文件（合格證、說(shuō)明書(shū)）是否齊全、準(zhǔn)確無(wú)誤； ? 核實(shí)填寫(xiě)壓力 管道元件 產(chǎn)品總體檢查項(xiàng)目表； ? 收集壓力 管道元件 制造各種記錄文件，協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人填寫(xiě)壓力 管道元件 出廠(chǎng)《質(zhì)量證明書(shū)》及作好每 批 壓力 管道元件 產(chǎn)品檔案歸卷工作； ? 在總檢項(xiàng)目表上簽字。 D) 生產(chǎn)部 ? 認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理工作的有關(guān)規(guī)章制度，組織正常的生產(chǎn)活動(dòng)； ? 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度，組織生產(chǎn)； ? 深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，了解生產(chǎn)進(jìn)度狀況，及時(shí)反饋信息，確保產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)計(jì)劃的完成； ? 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和技術(shù)質(zhì)量要求，編制采購(gòu)計(jì)劃； ? 負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)部門(mén)處置不合格品情況的檢查 。 各 部門(mén)質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 ： A)技術(shù)質(zhì)量部 ? 技術(shù)質(zhì)量部是我公司質(zhì)量管理的歸口管理機(jī)構(gòu)，在總工（質(zhì)保工程師）的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的日常工作； ? 協(xié)助總經(jīng)理建立健全質(zhì)量體系，指導(dǎo)公司的質(zhì)量工作；組織《質(zhì)量保證手冊(cè)》和質(zhì)量體系文件的編寫(xiě)及質(zhì)量體系的考核、內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核工作，并監(jiān)督檢查； ? 參與制定公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃；負(fù)責(zé)開(kāi)展質(zhì)量管理方面的宣傳、教育工作，配合有關(guān)單位搞好各類(lèi)人員的質(zhì)量教育及培訓(xùn)工作； ? 負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的編制及管理工作，完成公司下達(dá)的生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作； 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊(cè) Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 15/56 ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 工藝設(shè)計(jì)過(guò)程的質(zhì)量控制；制定產(chǎn)品工藝文件，提供生產(chǎn)用工、卡、量具的圖樣和相應(yīng)的制造工藝； ? 保證技術(shù)文件的完整、準(zhǔn)確、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、清晰； ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及質(zhì)量信息的收集、整理、分析、管理及有關(guān)資料的歸檔工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用成果的評(píng)定； ? 收集和研究國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)水平和質(zhì)量狀況的資料，不斷改進(jìn)本公司產(chǎn)品質(zhì)量；負(fù)責(zé)制定因工藝原因而導(dǎo)致的不合格的糾正措施或預(yù)防措施； ? 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保證交付用戶(hù)的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求； ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品符合性檢驗(yàn)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)和記錄；負(fù)責(zé)對(duì)符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品簽發(fā)合格證，并將各種質(zhì)量證明文件整理歸檔； ? 負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)審中的不合格原因的調(diào)查、分析、處理，并對(duì)其糾正措