【正文】 編 制： 日 期：鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)編號(hào)：TSZP10019－2005（公章） 年 月 日審 核： 日 期：批 準(zhǔn)： 日 期：附：許可種類、類別和級(jí)別明細(xì)表申請(qǐng)單位名稱項(xiàng) 目種 類類別（類型）級(jí) 別品種（型號(hào)）范 圍備注申請(qǐng)單位項(xiàng)目申請(qǐng)壓力管道（元件）制造燃?xì)庹{(diào)壓裝置A燃?xì)夤艿老到y(tǒng)調(diào)壓裝置壓力管道（元件）制造燃?xì)庹{(diào)壓裝置ACNG儲(chǔ)配站調(diào)壓裝置受理機(jī)構(gòu)受理項(xiàng)目鑒定評(píng)審確認(rèn)項(xiàng)目鑒定評(píng)審確認(rèn)申請(qǐng)單位地址注：如果鑒定評(píng)審確認(rèn)的申請(qǐng)單位地址與確認(rèn)的許可項(xiàng)目有關(guān)，請(qǐng)?jiān)诖_認(rèn)的地址后面加注說(shuō)明，并加括號(hào)，如：（公司地址）、（XX產(chǎn)品制造地址）、（XX分公司地址）等。對(duì)日期安排、鑒定評(píng)審組人員組成如有意見，請(qǐng)?jiān)谑盏奖就ㄖ?個(gè)工作日內(nèi)提出書面意見。，保存期為5年，并接受質(zhì)監(jiān)部門的監(jiān)管。 換證鑒定評(píng)審的結(jié)論分為:“符合條件”；“不符合條件”；“整改”三種。，對(duì)原許可證有效期內(nèi)的許可項(xiàng)目無(wú)相應(yīng)產(chǎn)品制造業(yè)績(jī)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新試制產(chǎn)品，換證程序按《許可規(guī)則》第二章有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。，評(píng)審人員確定型式試驗(yàn)的樣品，封樣后由制造單位送至型式試驗(yàn)單位進(jìn)行型式試驗(yàn)。（1）有生產(chǎn)安全質(zhì)量不合格產(chǎn)品投訴的；（2）制造單位生產(chǎn)車間地址改變的；（3）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備有重大改變的；（4）安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)要求的；（5）超出批準(zhǔn)范圍使用安全標(biāo)記的；（6）將安全注冊(cè)證書或安全標(biāo)記擴(kuò)散給其他單位的；（7）質(zhì)量管理不嚴(yán)，售出的注冊(cè)產(chǎn)品造成重大質(zhì)量事故或重大經(jīng)濟(jì)損失的。 抽查評(píng)審后的結(jié)論分為：合格、基本合格、不合格要求三種。，采用審核質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄，復(fù)檢產(chǎn)品質(zhì)量的方法，按《壓力管道元件制造許可規(guī)則》進(jìn)行。，評(píng)審機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)評(píng)審報(bào)告的結(jié)論負(fù)責(zé)。進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)，鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告許可實(shí)施機(jī)關(guān)的下一級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。經(jīng)過(guò)整改確認(rèn)后“符合條件”的，鑒定評(píng)審結(jié)論為“經(jīng)整改后符合條件”。 評(píng)審審結(jié)論分為符合條件、不符合條件、整改三種。必要時(shí)抽查產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)耐壓試驗(yàn)，審查試驗(yàn)設(shè)備、程序、結(jié)果是否符合規(guī)定。依據(jù)許可項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、審閱產(chǎn)品質(zhì)量檔案資料，在制造現(xiàn)場(chǎng)抽查產(chǎn)品的安全性能；審查是否符合以下要求。（含外購(gòu)受壓部件、受力結(jié)構(gòu)件）和焊接材料抽查特種設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)品使用的材料（含外購(gòu)受壓部件、受力結(jié)構(gòu)件）和焊接材料質(zhì)量記錄和檢驗(yàn)（復(fù)驗(yàn)）報(bào)告、過(guò)程控制記錄等檔案資料，核查特種設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)品使用的材料（含外購(gòu)受壓部件、受力結(jié)構(gòu)件）和焊接材料，并且追蹤材料庫(kù)進(jìn)行核實(shí)，審查是否符合以下要求：（1）主要受壓部件、受力結(jié)構(gòu)件、材料及焊接材料質(zhì)量證明書，內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)定；（2）主要受壓部件、受力結(jié)構(gòu)件、材料及焊接材料復(fù)驗(yàn)手續(xù)、見證資料齊全，復(fù)驗(yàn)結(jié)果是否符合相關(guān)規(guī)定和設(shè)計(jì)文件的要求；（3）生產(chǎn)產(chǎn)品使用的主要受壓部件、材料及焊接材料發(fā)生變更時(shí)，其變更文件的編制、審核、批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，變更后所使用的主要受壓部件、材料及焊接材料是否符合相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件的要求。（1）對(duì)于法規(guī)規(guī)定特種設(shè)備設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)具有特種設(shè)備設(shè)計(jì)許可資格的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)的；（2）特種設(shè)備設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)由具有特種設(shè)備設(shè)計(jì)審批資格的機(jī)構(gòu)審批的；（3）特種設(shè)備設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)由具有特種設(shè)備設(shè)計(jì)文件鑒定資格的機(jī)構(gòu)鑒定的。查閱質(zhì)量管理手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度），審查質(zhì)量體系文件是否制定了包括特種設(shè)備許可申請(qǐng)、鑒定評(píng)審、許可證的使用和管理、許可證換證申請(qǐng)、接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)以及遵守法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定，是否明確責(zé)任人負(fù)責(zé)特種設(shè)備許可制度的執(zhí)行，內(nèi)容是否符合要求。查閱人員培訓(xùn)計(jì)劃、特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)的見證資料、人員培訓(xùn)檔案，審查是否制定了人員培訓(xùn)計(jì)劃，是否按照培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行了人員培訓(xùn)，持證人員是否建立了培訓(xùn)檔案。根據(jù)所抽查生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量檔案或進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的檢查，追蹤不合格品記錄和不合格品處理見證資料，審查其處理后是否采取糾正與預(yù)防措施和實(shí)施情況，糾正與預(yù)防措施是否合理、可行，糾正與預(yù)防措施的效果是否能夠防止再次發(fā)生不合格品。查閱申請(qǐng)單位提交的生產(chǎn)設(shè)備與檢驗(yàn)檢測(cè)儀器臺(tái)帳、檔案，采取現(xiàn)場(chǎng)抽查生產(chǎn)設(shè)備與檢驗(yàn)檢測(cè)儀器的方式，審查生產(chǎn)設(shè)備與檢驗(yàn)檢測(cè)儀器是否符合以下要求：（1）是否按照規(guī)定進(jìn)行了計(jì)量定期檢驗(yàn)；（2）屬于法定檢驗(yàn)的，是否能夠按照規(guī)定由有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具有效的檢驗(yàn)報(bào)告；（3）是否能夠按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并記錄；（4）狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否符合相關(guān)規(guī)定，報(bào)廢的生產(chǎn)設(shè)備手續(xù)、標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定；（5）在用的生產(chǎn)設(shè)備是否處于完好狀態(tài)。（管理制度）對(duì)照質(zhì)量管理手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項(xiàng)目的特性。審查質(zhì)量體系文件所規(guī)定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制要點(diǎn)是否完整齊全、內(nèi)容是否符合要求；質(zhì)量體系文件是否明確規(guī)定了檢驗(yàn)責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限，采購(gòu)檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)（包括調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等）的檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)狀態(tài)及其質(zhì)量檔案和質(zhì)量證明文件是否符合要求；質(zhì)量體系文件所規(guī)定的試驗(yàn)控制要點(diǎn)是否完整齊全、內(nèi)容是否符合要求；質(zhì)量體系文件是否明確規(guī)定了型式試驗(yàn)范圍、試驗(yàn)項(xiàng)目、判定依據(jù)以及型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)資格等相關(guān)要求。審閱理化檢驗(yàn)的記錄、報(bào)告和抽查生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檔案，審查是否符合以下要求：（1）理化檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的選用是否正確，理化檢驗(yàn)工藝文件是否符合要求，理化檢驗(yàn)操作是否能夠嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定進(jìn)行，理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告的審核簽發(fā)和檔案等管理是否符合相應(yīng)的規(guī)定；（2）理化檢驗(yàn)的試樣數(shù)量、檢驗(yàn)方法以及試樣、試劑、標(biāo)樣的保管是否符合相應(yīng)規(guī)定；（3）理化檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)當(dāng)進(jìn)行正常維護(hù)，理化檢驗(yàn)試樣加工正確，有有效的理化檢驗(yàn)試樣檢測(cè)手段；（4）理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和重復(fù)試驗(yàn)符合相應(yīng)的規(guī)定；（5）理化檢驗(yàn)責(zé)任人員能夠履行職責(zé)和權(quán)限。申請(qǐng)單位無(wú)損檢測(cè)工作由分包方承擔(dān)的，結(jié)合所申請(qǐng)?jiān)S可項(xiàng)目的特性，審查分包的合同及其對(duì)分包方的評(píng)價(jià)文件；審查分包方的無(wú)損檢測(cè)許可資格，無(wú)損檢測(cè)人員資格證明；抽查無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告。審查無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的選用，通用工藝文件、專用工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)，無(wú)損檢測(cè)操作的控制，無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)，PT底片的保存歸檔，UT試塊的管理，無(wú)損檢測(cè)設(shè)備的管理等是否符合規(guī)定。審查相關(guān)質(zhì)量體系文件所規(guī)定無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制要點(diǎn)是否完整齊全、內(nèi)容是否符合要求。根據(jù)所抽查產(chǎn)品制造質(zhì)量檔案，審查熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放、記錄、報(bào)告、保存等，是否符合質(zhì)量體系文件規(guī)定。審查是否符合以下要求：（1）現(xiàn)場(chǎng)施焊是否能夠執(zhí)行焊接工藝，焊接記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量能否得到有效控制；（2）焊接設(shè)備是否進(jìn)行正常維護(hù)、焊接試板是否滿足相應(yīng)規(guī)定要求；（3）焊接質(zhì)量能夠進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并且能夠?qū)y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；（4）焊接返修按照焊接返修工藝進(jìn)行，焊接返修程序是否能夠按照相關(guān)程序規(guī)定，由相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行審批，返修后是否進(jìn)行了相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)，并滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。審查是否符合以下要求：（1）建立了焊接人員技術(shù)檔案并能夠較完整的保存；（2）焊接人員的資格評(píng)定及其記錄符合規(guī)定；（3）焊接人員標(biāo)識(shí)清晰（根據(jù)實(shí)際情況焊接人員標(biāo)識(shí)可采用多種形式，如鋼印、資料記錄等）與施焊記錄一致；（4）焊接人員是否能夠持證（包括合格施焊項(xiàng)目）操作。對(duì)照質(zhì)量管理手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項(xiàng)目的特性，審查工裝、模具的管理規(guī)定（包括工裝、模具的設(shè)計(jì)、制造、編號(hào)、保管、定期檢驗(yàn)和維修以及報(bào)廢的要求）。審查是否符合以下要求：（1）材料（包括采購(gòu)的成品或半成品）驗(yàn)收檢驗(yàn)（復(fù)驗(yàn)）能夠按照規(guī)定控制程序執(zhí)行，材料責(zé)任人員能夠按照規(guī)定履行職責(zé)，對(duì)材料驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)進(jìn)行了有效的控制；（2）材料（包括采購(gòu)的成品或半成品）能夠分區(qū)存放，材料標(biāo)識(shí)、分類等符合規(guī)定；（3）材料臺(tái)帳所記錄的材質(zhì)、數(shù)量、重量、規(guī)格明確，與實(shí)物一致；（4）按照制造現(xiàn)場(chǎng)巡視情況或抽查的許可項(xiàng)目的質(zhì)量檔案，抽查材料質(zhì)量證明、材料臺(tái)帳、質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告和追蹤材料存放現(xiàn)場(chǎng)情況，其材料的領(lǐng)用、材料使用和標(biāo)記移植、材料代用手續(xù)能夠符合規(guī)定，領(lǐng)用規(guī)格、數(shù)量符合設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)計(jì)劃及工藝文件的要求；（5）是否制定了材料代用的相應(yīng)規(guī)定（內(nèi)容包括材料代用的基本要求及代用范圍，材料代用試驗(yàn)和檢驗(yàn)的驗(yàn)證，材料代用的審批等），發(fā)生材料代用時(shí)是否能夠按照規(guī)定要求執(zhí)行。審查是否規(guī)定了與特種設(shè)備許可項(xiàng)目相關(guān)的采購(gòu)程序、控制范圍、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。結(jié)合特種設(shè)備許可項(xiàng)目的特性，審查設(shè)計(jì)責(zé)任人員設(shè)計(jì)控制中是否符合以下要求：（1）設(shè)計(jì)輸入、輸出、鑒定評(píng)審、更改、驗(yàn)證是否能夠得到有效控制；（2）使用的設(shè)計(jì)文件的有效性是否能夠滿足相應(yīng)的法規(guī)、規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；（3）是否能夠按照質(zhì)量體系文件規(guī)定和法規(guī)、規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；（4）設(shè)計(jì)文件的更改在實(shí)施之前是否能夠按照規(guī)定程序執(zhí)行，并且形成文件，進(jìn)行了鑒定和批準(zhǔn)。審查是否規(guī)定了合同評(píng)審的范圍、合同簽訂審批程序、合同內(nèi)容等是否符合要求。、資料和記錄控制的執(zhí)行結(jié)合所抽查的產(chǎn)品的質(zhì)量檔案，審查檢驗(yàn)計(jì)劃（過(guò)程質(zhì)量控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）、設(shè)計(jì)文件、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)和試驗(yàn)報(bào)告（包括分包方提供的檢驗(yàn)檢測(cè)和試驗(yàn)報(bào)告）等文件、資料。結(jié)合質(zhì)量體系實(shí)施的記錄文件，抽查其實(shí)施情況。對(duì)照申請(qǐng)單