【正文】 編 制： 日 期：鑒定評審機構編號：TSZP10019－2005（公章） 年 月 日審 核： 日 期：批 準： 日 期：附：許可種類、類別和級別明細表申請單位名稱項 目種 類類別（類型）級 別品種（型號）范 圍備注申請單位項目申請壓力管道（元件）制造燃氣調壓裝置A燃氣管道系統(tǒng)調壓裝置壓力管道（元件）制造燃氣調壓裝置ACNG儲配站調壓裝置受理機構受理項目鑒定評審確認項目鑒定評審確認申請單位地址注：如果鑒定評審確認的申請單位地址與確認的許可項目有關，請在確認的地址后面加注說明，并加括號，如：（公司地址）、（XX產(chǎn)品制造地址）、（XX分公司地址）等。對日期安排、鑒定評審組人員組成如有意見，請在收到本通知函的5個工作日內提出書面意見。，保存期為5年，并接受質監(jiān)部門的監(jiān)管。 換證鑒定評審的結論分為:“符合條件”；“不符合條件”；“整改”三種。，對原許可證有效期內的許可項目無相應產(chǎn)品制造業(yè)績時，應當重新試制產(chǎn)品，換證程序按《許可規(guī)則》第二章有關規(guī)定進行。，評審人員確定型式試驗的樣品，封樣后由制造單位送至型式試驗單位進行型式試驗。（1）有生產(chǎn)安全質量不合格產(chǎn)品投訴的；（2）制造單位生產(chǎn)車間地址改變的；（3）生產(chǎn)現(xiàn)場、設備有重大改變的；（4）安全監(jiān)察機構要求的；（5）超出批準范圍使用安全標記的；（6）將安全注冊證書或安全標記擴散給其他單位的；（7）質量管理不嚴，售出的注冊產(chǎn)品造成重大質量事故或重大經(jīng)濟損失的。 抽查評審后的結論分為：合格、基本合格、不合格要求三種。，采用審核質量管理體系運行記錄，復檢產(chǎn)品質量的方法，按《壓力管道元件制造許可規(guī)則》進行。，評審機構應對評審報告的結論負責。進行現(xiàn)場確認時，鑒定評審機構應當報告許可實施機關的下一級質量技術監(jiān)督部門。經(jīng)過整改確認后“符合條件”的，鑒定評審結論為“經(jīng)整改后符合條件”。 評審審結論分為符合條件、不符合條件、整改三種。必要時抽查產(chǎn)品現(xiàn)場耐壓試驗，審查試驗設備、程序、結果是否符合規(guī)定。依據(jù)許可項目的生產(chǎn)規(guī)范、標準、審閱產(chǎn)品質量檔案資料，在制造現(xiàn)場抽查產(chǎn)品的安全性能；審查是否符合以下要求。（含外購受壓部件、受力結構件）和焊接材料抽查特種設備生產(chǎn)產(chǎn)品使用的材料（含外購受壓部件、受力結構件）和焊接材料質量記錄和檢驗（復驗）報告、過程控制記錄等檔案資料，核查特種設備生產(chǎn)產(chǎn)品使用的材料（含外購受壓部件、受力結構件）和焊接材料，并且追蹤材料庫進行核實，審查是否符合以下要求：（1）主要受壓部件、受力結構件、材料及焊接材料質量證明書，內容應符合規(guī)定；（2）主要受壓部件、受力結構件、材料及焊接材料復驗手續(xù)、見證資料齊全，復驗結果是否符合相關規(guī)定和設計文件的要求；（3）生產(chǎn)產(chǎn)品使用的主要受壓部件、材料及焊接材料發(fā)生變更時，其變更文件的編制、審核、批準手續(xù)是否齊全，變更后所使用的主要受壓部件、材料及焊接材料是否符合相應規(guī)范、標準和設計文件的要求。（1）對于法規(guī)規(guī)定特種設備設計文件應當具有特種設備設計許可資格的設計單位進行設計的；（2）特種設備設計文件應當由具有特種設備設計審批資格的機構審批的；（3）特種設備設計文件應當由具有特種設備設計文件鑒定資格的機構鑒定的。查閱質量管理手冊的相關規(guī)定和程序性文件（管理制度），審查質量體系文件是否制定了包括特種設備許可申請、鑒定評審、許可證的使用和管理、許可證換證申請、接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗以及遵守法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準等執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定，是否明確責任人負責特種設備許可制度的執(zhí)行，內容是否符合要求。查閱人員培訓計劃、特種設備許可所規(guī)定的相關人員培訓的見證資料、人員培訓檔案，審查是否制定了人員培訓計劃，是否按照培訓計劃進行了人員培訓，持證人員是否建立了培訓檔案。根據(jù)所抽查生產(chǎn)產(chǎn)品的質量檔案或進行生產(chǎn)現(xiàn)場的檢查，追蹤不合格品記錄和不合格品處理見證資料，審查其處理后是否采取糾正與預防措施和實施情況，糾正與預防措施是否合理、可行，糾正與預防措施的效果是否能夠防止再次發(fā)生不合格品。查閱申請單位提交的生產(chǎn)設備與檢驗檢測儀器臺帳、檔案，采取現(xiàn)場抽查生產(chǎn)設備與檢驗檢測儀器的方式，審查生產(chǎn)設備與檢驗檢測儀器是否符合以下要求：（1）是否按照規(guī)定進行了計量定期檢驗；（2）屬于法定檢驗的，是否能夠按照規(guī)定由有相應資格的檢驗機構進行檢驗，并出具有效的檢驗報告；（3）是否能夠按照相關規(guī)定進行維護保養(yǎng)，并記錄；（4）狀態(tài)標識是否符合相關規(guī)定，報廢的生產(chǎn)設備手續(xù)、標識是否符合規(guī)定；（5）在用的生產(chǎn)設備是否處于完好狀態(tài)。（管理制度）對照質量管理手冊的相關規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結合許可項目的特性。審查質量體系文件所規(guī)定的檢驗與試驗控制要點是否完整齊全、內容是否符合要求；質量體系文件是否明確規(guī)定了檢驗責任人員的職責、權限，采購檢驗、過程檢驗、最終檢驗（包括調試驗收、試運行驗收等）的檢驗記錄和檢驗報告、檢驗標識狀態(tài)及其質量檔案和質量證明文件是否符合要求；質量體系文件所規(guī)定的試驗控制要點是否完整齊全、內容是否符合要求；質量體系文件是否明確規(guī)定了型式試驗范圍、試驗項目、判定依據(jù)以及型式試驗機構資格等相關要求。審閱理化檢驗的記錄、報告和抽查生產(chǎn)產(chǎn)品質量檔案，審查是否符合以下要求：（1）理化檢驗標準的選用是否正確，理化檢驗工藝文件是否符合要求，理化檢驗操作是否能夠嚴格按照工藝文件規(guī)定進行，理化檢驗記錄、報告的審核簽發(fā)和檔案等管理是否符合相應的規(guī)定；（2）理化檢驗的試樣數(shù)量、檢驗方法以及試樣、試劑、標樣的保管是否符合相應規(guī)定；（3）理化檢驗設備應當進行正常維護，理化檢驗試樣加工正確，有有效的理化檢驗試樣檢測手段；（4）理化檢驗結果的確認和重復試驗符合相應的規(guī)定；（5）理化檢驗責任人員能夠履行職責和權限。申請單位無損檢測工作由分包方承擔的，結合所申請許可項目的特性，審查分包的合同及其對分包方的評價文件；審查分包方的無損檢測許可資格，無損檢測人員資格證明；抽查無損檢測記錄、報告。審查無損檢測標準規(guī)范的選用，通用工藝文件、專用工藝文件的編制、審核、批準，無損檢測操作的控制，無損檢測記錄、報告的編制、審核、批準，PT底片的保存歸檔，UT試塊的管理，無損檢測設備的管理等是否符合規(guī)定。審查相關質量體系文件所規(guī)定無損檢測質量控制要點是否完整齊全、內容是否符合要求。根據(jù)所抽查產(chǎn)品制造質量檔案，審查熱處理工藝文件的編制、審核、批準、使用、發(fā)放、記錄、報告、保存等，是否符合質量體系文件規(guī)定。審查是否符合以下要求：（1）現(xiàn)場施焊是否能夠執(zhí)行焊接工藝，焊接記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質量能否得到有效控制；（2）焊接設備是否進行正常維護、焊接試板是否滿足相應規(guī)定要求；（3）焊接質量能夠進行統(tǒng)計，并且能夠對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析；（4）焊接返修按照焊接返修工藝進行，焊接返修程序是否能夠按照相關程序規(guī)定，由相關責任人員進行審批，返修后是否進行了相關的檢驗檢測，并滿足相關標準的規(guī)定。審查是否符合以下要求：（1）建立了焊接人員技術檔案并能夠較完整的保存；（2）焊接人員的資格評定及其記錄符合規(guī)定；（3）焊接人員標識清晰（根據(jù)實際情況焊接人員標識可采用多種形式，如鋼印、資料記錄等）與施焊記錄一致；（4）焊接人員是否能夠持證（包括合格施焊項目）操作。對照質量管理手冊的相關規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結合許可項目的特性，審查工裝、模具的管理規(guī)定（包括工裝、模具的設計、制造、編號、保管、定期檢驗和維修以及報廢的要求）。審查是否符合以下要求：（1）材料（包括采購的成品或半成品）驗收檢驗（復驗）能夠按照規(guī)定控制程序執(zhí)行，材料責任人員能夠按照規(guī)定履行職責，對材料驗收、復驗進行了有效的控制；（2）材料（包括采購的成品或半成品）能夠分區(qū)存放，材料標識、分類等符合規(guī)定；（3）材料臺帳所記錄的材質、數(shù)量、重量、規(guī)格明確，與實物一致；（4）按照制造現(xiàn)場巡視情況或抽查的許可項目的質量檔案，抽查材料質量證明、材料臺帳、質量記錄、檢驗試驗報告和追蹤材料存放現(xiàn)場情況，其材料的領用、材料使用和標記移植、材料代用手續(xù)能夠符合規(guī)定，領用規(guī)格、數(shù)量符合設計、檢驗計劃及工藝文件的要求；（5）是否制定了材料代用的相應規(guī)定（內容包括材料代用的基本要求及代用范圍，材料代用試驗和檢驗的驗證，材料代用的審批等），發(fā)生材料代用時是否能夠按照規(guī)定要求執(zhí)行。審查是否規(guī)定了與特種設備許可項目相關的采購程序、控制范圍、內容是否符合相關規(guī)定。結合特種設備許可項目的特性，審查設計責任人員設計控制中是否符合以下要求：（1）設計輸入、輸出、鑒定評審、更改、驗證是否能夠得到有效控制；（2）使用的設計文件的有效性是否能夠滿足相應的法規(guī)、規(guī)范、安全技術規(guī)范、標準；（3）是否能夠按照質量體系文件規(guī)定和法規(guī)、規(guī)范、安全技術規(guī)范、標準執(zhí)行；（4）設計文件的更改在實施之前是否能夠按照規(guī)定程序執(zhí)行，并且形成文件，進行了鑒定和批準。審查是否規(guī)定了合同評審的范圍、合同簽訂審批程序、合同內容等是否符合要求。、資料和記錄控制的執(zhí)行結合所抽查的產(chǎn)品的質量檔案，審查檢驗計劃（過程質量控制卡、施工組織設計或施工方案）、設計文件、工藝文件、作業(yè)指導書、質量記錄、檢驗檢測和試驗報告（包括分包方提供的檢驗檢測和試驗報告）等文件、資料。結合質量體系實施的記錄文件，抽查其實施情況。對照申請單