【正文】 了焊接人員技術(shù)檔案并能夠較完整的保存；（2）焊接人員的資格評定及其記錄符合規(guī)定；（3）焊接人員標識清晰（根據(jù)實際情況焊接人員標識可采用多種形式，如鋼印、資料記錄等）與施焊記錄一致；（4）焊接人員是否能夠持證（包括合格施焊項目）操作。審查是否符合以下要求：（1）材料（包括采購的成品或半成品）驗收檢驗（復驗）能夠按照規(guī)定控制程序執(zhí)行，材料責任人員能夠按照規(guī)定履行職責，對材料驗收、復驗進行了有效的控制；（2）材料（包括采購的成品或半成品）能夠分區(qū)存放，材料標識、分類等符合規(guī)定；（3）材料臺帳所記錄的材質(zhì)、數(shù)量、重量、規(guī)格明確，與實物一致；（4）按照制造現(xiàn)場巡視情況或抽查的許可項目的質(zhì)量檔案，抽查材料質(zhì)量證明、材料臺帳、質(zhì)量記錄、檢驗試驗報告和追蹤材料存放現(xiàn)場情況，其材料的領用、材料使用和標記移植、材料代用手續(xù)能夠符合規(guī)定，領用規(guī)格、數(shù)量符合設計、檢驗計劃及工藝文件的要求；（5）是否制定了材料代用的相應規(guī)定（內(nèi)容包括材料代用的基本要求及代用范圍，材料代用試驗和檢驗的驗證，材料代用的審批等），發(fā)生材料代用時是否能夠按照規(guī)定要求執(zhí)行。結(jié)合特種設備許可項目的特性，審查設計責任人員設計控制中是否符合以下要求：（1）設計輸入、輸出、鑒定評審、更改、驗證是否能夠得到有效控制；（2）使用的設計文件的有效性是否能夠滿足相應的法規(guī)、規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范、標準；（3）是否能夠按照質(zhì)量體系文件規(guī)定和法規(guī)、規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范、標準執(zhí)行；（4）設計文件的更改在實施之前是否能夠按照規(guī)定程序執(zhí)行，并且形成文件，進行了鑒定和批準。、資料和記錄控制的執(zhí)行結(jié)合所抽查的產(chǎn)品的質(zhì)量檔案，審查檢驗計劃（過程質(zhì)量控制卡、施工組織設計或施工方案）、設計文件、工藝文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄、檢驗檢測和試驗報告（包括分包方提供的檢驗檢測和試驗報告）等文件、資料。對照申請單位的質(zhì)量管理手冊所設置的特種設備質(zhì)量控制基本要素，審查質(zhì)量管理手冊是否是有效版本，其所設置的質(zhì)量體系控制基本要素、控制環(huán)節(jié)、控制點以及文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容是否符合許可項目的要求、申請單位實際情況和特種設備許可項目的特性；對照申請單位的質(zhì)量管理手冊及其程序性文件、管理制度和結(jié)合所申請的實際情況和許可項目的特性，審查質(zhì)量體系文件的程序性文件是否能夠體現(xiàn)質(zhì)量方針精神；是否能夠與質(zhì)量管理手冊設置的質(zhì)量體系控制基本要素、控制環(huán)節(jié)、控制點相適應；程序文件、管理制度規(guī)定的內(nèi)容是否符合特種設備許可項目的要求和適應申請單位的實際情況以及在質(zhì)量體系實施中確實可行。對照申請書，查閱相關(guān)資料、檔案、土地使用證或租賃協(xié)議，以及相關(guān)的臺帳，通過現(xiàn)場巡視，核實申請單位地址、廠房場地、生產(chǎn)設備、工裝模具、生產(chǎn)業(yè)績等，核實是否與特種設備許可申請書一致和符合相關(guān)規(guī)定要求。由鑒定評審組組長主持，鑒定評審組全體成員、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門代表（是否參加由該部門決定）、申請單位有關(guān)負責人、質(zhì)量管理體系各個責任人員參加。各鑒定評審小組成員按分工和所規(guī)定的鑒定評審內(nèi)容進行審查。現(xiàn)場鑒定評審一般分為評審前溝通會（預備會議）、首次會議、參觀檢查、分組評審、意見交流、末次會議等環(huán)節(jié)。；及時向申請單位商定具體的鑒定評審日期。制造單位取得制造許可后，若開發(fā)生產(chǎn)的新產(chǎn)品超出原許可范圍時，應在試生產(chǎn)前向原受理機構(gòu)提出增項申請，經(jīng)受理機構(gòu)按規(guī)定程序受理后，評審機構(gòu)進行增項評審時按初審方式進行?！对u審細則》引用的法規(guī)、標準都會被修訂，使用本《評審細則》的各方都應探討使用引用法規(guī)、標準最新版本的可能性。 本《評審細則》是申請單位和壓力管道元件評審機構(gòu)（即中國土木工程學會城市燃氣分會，以下簡稱學會）共同遵守執(zhí)行的文件。評審組由國家質(zhì)檢總局注冊的在評審資格范圍內(nèi)的評審員組成，一般不超過４人，根據(jù)制造單位的實際情況，評審工作需２～３個工作日。附：壓力管道元件制造評審程序流程圖。 學會接受申請單位的約請前，認為有必要時可對申請單位申請范圍內(nèi)的技術(shù)力量、生產(chǎn)場地、生產(chǎn)設備和檢測手段進行現(xiàn)場考察?，F(xiàn)場巡視與許可項目有關(guān)的部門、場地、設施。對所有問題和情況均予以確認后，鑒定評審組組長將所發(fā)現(xiàn)的問題進行匯總，形成《特種設備鑒定評審工作備忘錄》鑒定評審組與申請單位的領導層及質(zhì)量管理體系有關(guān)責任人就鑒定評審工作中所發(fā)現(xiàn)的問題進行交流。經(jīng)核查后，鑒定評審結(jié)果與申請書不一致或限定許可范圍時，鑒定評審組長與申請單位代表共同在“特種設備鑒定評審基本情況確認表”上簽字確認。結(jié)合申請單位的實際情況和許可項目的特性，審查申請單位是否建立了與許可項目相適應的組織機構(gòu)，并且能夠?qū)嵤┯嘘P(guān)質(zhì)量管理的活動，其職責、職權(quán)及相互關(guān)系是否明確，各項工作之間接口是否具有控制和協(xié)調(diào)措施。審查其質(zhì)量控制系統(tǒng)、質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點設置是否合理；審查檢驗計劃中各個質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點是否均由相關(guān)責任人員簽字確認。抽查近期合同評審記錄，審查是否符合以下要求：（1）合同的簽訂及修改按照規(guī)定進行審批；（2）按照規(guī)定對合同進行了評審，并形成評審記錄，能夠適應申請單位制造能力要求和規(guī)定了相應的技術(shù)要求；（3）合同及其評審記錄能夠有效保存。按照以下要求進行審查：（1）對照申請單位提交的合格供方名錄，結(jié)合材料庫、零部件庫、設備庫、制造現(xiàn)場巡查的情況，抽查供方是否在合格分包方名錄內(nèi)；（2）對照質(zhì)量管理手冊的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）的規(guī)定，抽查合格分包方的選擇依據(jù)、分包方評價報告、分包方的考核情況是否符合相關(guān)規(guī)定。抽查工裝模具臺帳、制造、檢驗、維修、報廢記錄等資料，審查工裝模具管理是否執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。（管理制度）對照質(zhì)量管理手冊的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項目的特性。申請單位的無損檢測工作由分包方承擔時，質(zhì)量體系文件是否規(guī)定了無損檢測分包方質(zhì)量控制的要求，并明確無損檢測責任人員對分包方無損檢測質(zhì)量控制的職責。審查是否符合以下要求：（1）申請單位是否對分包方進行了定期評價；（2）分包方無損檢測許可資格和許可范圍、無損檢測人員資格是否滿足特種設備許可項目的要求；（3）申請單位對分包方無損檢測質(zhì)量是否能夠進行有效控制；（4）分包方出具的無損檢測記錄、報告是否符合相關(guān)標準的規(guī)定；（5）申請單位無損檢測責任人員是否能夠?qū)o損檢測報告進行審核確認。結(jié)合許可項目的特性和根據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標準的規(guī)定，審閱申請單位所特種設備許可項目的相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標準、設計文件、工藝、檢驗計劃、試驗計劃、試驗報告等資料和文件，結(jié)合查看制造現(xiàn)場情況，抽查生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檔案是否符合以下要求：（1）制訂了相應的檢驗計劃，并能夠得到實施；（2）檢驗場地、檢驗設備、檢驗試驗條件、安全防護、檢驗試驗程序、檢驗工藝、試驗的監(jiān)督和確認等實施情況符合相關(guān)規(guī)定；（3）各類檢驗規(guī)程、檢驗工藝完整齊全符合相關(guān)要求，并能夠得到實施。（管理制度）對照質(zhì)量管理手冊的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項目的特性。特種設備許可項目的關(guān)鍵過程是指特種設備在生產(chǎn)過程中，對特種設備安全性能有重要影響，需要對生產(chǎn)過程質(zhì)量加以特別控制的過程。抽查特種設備生產(chǎn)產(chǎn)品設計文件資料、檔案，對于由發(fā)生設計變更的，審閱設計變更文件（包括設計圖樣、設計計算、設計變更審批表等），審查設計變更見證材料是否齊全，是否符合規(guī)定。（1）結(jié)構(gòu)型式是否符合規(guī)定（2）外觀質(zhì)量、幾何尺寸；（3）焊縫布置、焊縫質(zhì)量；（4）焊接人員、無損檢測、材料等標記；（5）熱處理；（6）無損檢測；（7）耐壓試驗；（8）結(jié)合許可項目特點的相關(guān)檢驗試驗。 鑒定評審結(jié)論為“符合條件”的判定條件為：全部滿足許可條件的規(guī)定?！恫缓细耥椪那闆r確認報告》。，新產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)必須按《壓力管道元件制造許可規(guī)則》進行，并按本《評審細則》進行增項評審。第六章 增項評審1增項評審 獲得制造許可證的制造單位，如果在制造許可證有效期內(nèi)需要增加許可項目或擴大許可項目，應當按照《許可規(guī)則》的要求重新辦理制造許可申請手續(xù)?！对u審細則》的解釋權(quán)屬中國土木工程學會城市燃氣分會。附件一特種設備鑒定評審通知函編號： （申請單位名稱） ：經(jīng)協(xié)商，定于 年 月 日至 年 月 日對你單位進行現(xiàn)場評審，請做好有關(guān)準備。有無向無許可證單位出賣或非法提供質(zhì)量證明書的情況；（9）申請單位在持證期間許可項目的業(yè)績是否達到安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定。 ，評審制造條件是否滿足增項產(chǎn)品的要求，質(zhì)量管理體系文件是否覆蓋增項產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量是否合格；采用核對制造條件、審查質(zhì)量管理體系文件，檢查產(chǎn)品質(zhì)量的方法，按“壓力管道元件制造單位制造條件評審表”、“壓力管道元件制造單位質(zhì)量管理評審表”、“壓力管道元件制造單位產(chǎn)品質(zhì)量評審表”和“壓力管道元件制造單位產(chǎn)品質(zhì)量檢查表”進行。，不合格品的控制和質(zhì)量改進措施。 第四章 匯總許可資料1匯總許可資料，評審機構(gòu)對制造單位的整改情況進行確認，并應按本《評審細則》的要求匯總制造許可的綜合材料，編寫評審報告上報。 申請單位現(xiàn)有條件不能滿足鑒定評審要求，但通過整改能夠達到許可條件的，可以判定為“整改”。審閱設計文件，檢查產(chǎn)品質(zhì)量檔案資料和安全附件、保護裝置的驗收、試驗記錄，審查所配置的安全附件及保護裝置是否符合規(guī)定。對于特殊工序的工藝文件是否能夠滿足所申請?zhí)胤N設備項目特殊的要求。根據(jù)許可項目的特性，依據(jù)所采用規(guī)范、標準的規(guī)定，在生產(chǎn)現(xiàn)場檢查和抽查關(guān)鍵過程的質(zhì)量記錄、報告的方式，審查關(guān)鍵過程質(zhì)量控制是否嚴格按照關(guān)鍵過程控制程序（管理制度）執(zhí)行，關(guān)鍵過程的檢驗結(jié)果是否符合所采用的規(guī)范、標準的規(guī)定，關(guān)鍵過程責任人員是否履行相應的職責、權(quán)限。根據(jù)所抽查生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量檔案或生產(chǎn)現(xiàn)場檢查，追蹤不合格品記錄和不合格品處理見證資料，審查生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品放置是否符合要求，是否進行了標識，是否進行了評價和處理，其處理是否按照相關(guān)程序?qū)嵤幚砬闆r（包括返修、報廢處理）是否符合相關(guān)規(guī)定。根據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標準的相關(guān)規(guī)定