【文章內(nèi)容簡介】 、濕度記錄；結(jié)合正在進行施焊的工藝文件、施焊記錄，檢查焊接使用的焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理是否符合規(guī)定。根據(jù)申請單位提交的焊接工藝一覽表，抽查焊接評定報告、質(zhì)量記錄、檔案以及焊接工藝評定用試樣的保存情況、焊接現(xiàn)場使用的焊接工藝文件及其焊接記錄。審查是否符合以下要求：（1）焊接工藝評定報告（PQR）、焊接工藝指導書（WPS）或焊接工藝卡符合相關(guān)規(guī)范、標準的規(guī)定；（2）焊接工藝評定的項目、數(shù)量、方法、程序、試驗、試樣及其保管，文件及其編制、審核、批準是否符合規(guī)定，焊接工藝評定的項目是否能夠覆蓋所申請許可項目所需要的焊接工藝；（3）焊接工藝文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、修改是否符合相關(guān)程序文件、管理制度的規(guī)定；（4）是否能夠按照相關(guān)規(guī)定制作焊接試板（標準規(guī)定需要時）根據(jù)現(xiàn)場巡視和抽查的生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檔案，追蹤檢查焊接現(xiàn)場施焊情況。審查是否符合以下要求：（1）現(xiàn)場施焊是否能夠執(zhí)行焊接工藝，焊接記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量能否得到有效控制；（2）焊接設(shè)備是否進行正常維護、焊接試板是否滿足相應規(guī)定要求；（3）焊接質(zhì)量能夠進行統(tǒng)計，并且能夠?qū)y(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析；（4）焊接返修按照焊接返修工藝進行，焊接返修程序是否能夠按照相關(guān)程序規(guī)定，由相關(guān)責任人員進行審批，返修后是否進行了相關(guān)的檢驗檢測，并滿足相關(guān)標準的規(guī)定。（管理制度）對照質(zhì)量管理手冊的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項目的特性。審查相關(guān)質(zhì)量體系文件所規(guī)定的熱處理質(zhì)量控制要點是否完整齊全，內(nèi)容是否符合要求。申請單位的熱處理工作由分包方承擔時，質(zhì)量體系文件是否規(guī)定了對熱處理分包方質(zhì)量控制的要求，是否明確了熱處理責任人員對分包方熱處理質(zhì)量控制的職責。根據(jù)所抽查產(chǎn)品制造質(zhì)量檔案，審查熱處理工藝文件的編制、審核、批準、使用、發(fā)放、記錄、報告、保存等，是否符合質(zhì)量體系文件規(guī)定。根據(jù)現(xiàn)場巡視的情況，審查熱處理設(shè)備是否有熱處理溫度自動記錄裝置；熱處理溫度自動記錄裝置是否在計量有效期內(nèi)；出具的熱處理報告是否符合規(guī)定；熱處理溫度自動記錄上是否注明了熱處理爐號、工件號（生產(chǎn)編號）、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責任人簽字等，并且經(jīng)熱處理責任人審核確認。申請單位熱處理工作由分包方承擔時，審查申請單位提交的熱處理分包合同、分包方的評價報告、熱處理質(zhì)量檔案等資料，審查是否符合以下要求：（1）依據(jù)熱處理控制程序（管理制度）規(guī)定，是否對熱處理分包方進行定期評價并出具評價報告；熱處理質(zhì)量是否得到有效控制；（2）分包方熱處理工藝參數(shù)是否符合工藝要求，其所出具的熱處理溫度自動記錄、熱處理報告是否符合相關(guān)要求（分包方出具的熱處理報告和熱處理溫度自動記錄上應當注明熱處理爐號、工件號（產(chǎn)品編號）、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責任人簽字等，并且經(jīng)申請單位熱處理責任人員審核確認。（管理制度）對照質(zhì)量管理手冊的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項目的特性。審查相關(guān)質(zhì)量體系文件所規(guī)定無損檢測質(zhì)量控制要點是否完整齊全、內(nèi)容是否符合要求。申請單位的無損檢測工作由分包方承擔時，質(zhì)量體系文件是否規(guī)定了無損檢測分包方質(zhì)量控制的要求，并明確無損檢測責任人員對分包方無損檢測質(zhì)量控制的職責。根據(jù)申請單位提交的無損檢測人員明細表、無損檢測人員檔案和資格證，追蹤檢查無損檢測人員的資格（包括無損檢測人員培訓、考核記錄、資格證書、持證項目的管理、無損檢測人員的職責、權(quán)限等）是否符合相應規(guī)定，無損檢測人員是否能夠持證操作。根據(jù)許可項目的實際情況，結(jié)合所抽查生產(chǎn)產(chǎn)品安全性能，審查無損檢測工藝文件，追蹤檢查現(xiàn)場無損檢測工藝執(zhí)行情況。審查無損檢測標準規(guī)范的選用，通用工藝文件、專用工藝文件的編制、審核、批準，無損檢測操作的控制，無損檢測記錄、報告的編制、審核、批準，PT底片的保存歸檔，UT試塊的管理，無損檢測設(shè)備的管理等是否符合規(guī)定。結(jié)合所抽查產(chǎn)品制造安全質(zhì)量，查閱設(shè)計文件、工藝文件，抽查出具的無損檢測記錄、報告，抽查設(shè)備檔案，檢查出具的無損檢測記錄、報告。審查是否符合以下要求：（1）無損檢測標準選用、工藝編制、操作的控制、報告的審核簽發(fā)和檔案等符合相應規(guī)定；（2）無損檢測方法、數(shù)量、比例是否符合相應規(guī)定（3）不合格部位的檢測方法、擴探數(shù)量符合相應規(guī)定。根據(jù)許可項目的特性，結(jié)合所抽查生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檔案及對成品、在制品的無損檢測記錄、報告，檢查無損檢測記錄、報告、射線檢測底片是否符合相應規(guī)定，采用的無損檢測標準是否準確，射線檢測底片質(zhì)量和保管是否符合要求，無損檢測方法、數(shù)量、比例是否符合相應規(guī)定，不合格部位的檢測方法、擴探數(shù)量是否符合相應規(guī)定，無損檢測記錄、報告的編制、審核、批準是否符合相應規(guī)定。申請單位無損檢測工作由分包方承擔的，結(jié)合所申請許可項目的特性，審查分包的合同及其對分包方的評價文件；審查分包方的無損檢測許可資格，無損檢測人員資格證明；抽查無損檢測記錄、報告。審查是否符合以下要求：（1）申請單位是否對分包方進行了定期評價；（2）分包方無損檢測許可資格和許可范圍、無損檢測人員資格是否滿足特種設(shè)備許可項目的要求；（3）申請單位對分包方無損檢測質(zhì)量是否能夠進行有效控制；（4）分包方出具的無損檢測記錄、報告是否符合相關(guān)標準的規(guī)定；（5）申請單位無損檢測責任人員是否能夠?qū)o損檢測報告進行審核確認。對照質(zhì)量管理手冊的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項目的特性，審查質(zhì)量體系文件有關(guān)理化檢驗質(zhì)量控制的規(guī)定是否完整齊全、內(nèi)容是否符合要求。申請單位的理化檢驗工作由分包方承擔時，質(zhì)量體系文件是否規(guī)定了理化檢驗分包方質(zhì)量控制的要求；并明確理化檢驗責任人員對分包方理化檢驗質(zhì)量控制的職責。審閱理化檢驗的記錄、報告和抽查生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檔案，審查是否符合以下要求：（1）理化檢驗標準的選用是否正確，理化檢驗工藝文件是否符合要求，理化檢驗操作是否能夠嚴格按照工藝文件規(guī)定進行，理化檢驗記錄、報告的審核簽發(fā)和檔案等管理是否符合相應的規(guī)定；（2）理化檢驗的試樣數(shù)量、檢驗方法以及試樣、試劑、標樣的保管是否符合相應規(guī)定；（3）理化檢驗設(shè)備應當進行正常維護，理化檢驗試樣加工正確，有有效的理化檢驗試樣檢測手段；（4）理化檢驗結(jié)果的確認和重復試驗符合相應的規(guī)定；（5）理化檢驗責任人員能夠履行職責和權(quán)限。申請單位理化檢驗工作由分包方承擔時，結(jié)合所申請的許可項目的特性，審查分包的合同及其對分包方的評價文件，審查分包方所具備的理化檢驗能力，抽查理化檢驗記錄、報告。審查是否符合以下要求：（1）申請單位是否能夠?qū)砘瘷z驗分包方進行定期評價并出具評價報告；（2）分包方所具備的理化檢驗能力是否滿足特種設(shè)備許可項目的要求；（3）申請單位對分包方理化檢驗質(zhì)量是否能夠進行有效控制；（4）分包方出具的理化檢驗報告是否符合相關(guān)規(guī)定；（5）申請單位理化檢驗責任人員是否能夠?qū)砘瘷z驗報告進行了審核確認。（管理制度）查閱質(zhì)量手冊的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項目的特性，根據(jù)相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準的規(guī)定。審查質(zhì)量體系文件所規(guī)定的檢驗與試驗控制要點是否完整齊全、內(nèi)容是否符合要求；質(zhì)量體系文件是否明確規(guī)定了檢驗責任人員的職責、權(quán)限，采購檢驗、過程檢驗、最終檢驗（包括調(diào)試驗收、試運行驗收等）的檢驗記錄和檢驗報告、檢驗標識狀態(tài)及其質(zhì)量檔案和質(zhì)量證明文件是否符合要求；質(zhì)量體系文件所規(guī)定的試驗控制要點是否完整齊全、內(nèi)容是否符合要求；質(zhì)量體系文件是否明確規(guī)定了型式試驗范圍、試驗項目、判定依據(jù)以及型式試驗機構(gòu)資格等相關(guān)要求。結(jié)合許可項目的特性和根據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標準的規(guī)定，審閱申請單位所特種設(shè)備許可項目的相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標準、設(shè)計文件、工藝、檢驗計劃、試驗計劃、試驗報告等資料和文件，結(jié)合查看制造現(xiàn)場情況，抽查生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檔案是否符合以下要求：（1）制訂了相應的檢驗計劃，并能夠得到實施；（2）檢驗場地、檢驗設(shè)備、檢驗試驗條件、安全防護、檢驗試驗程序、檢驗工藝、試驗的監(jiān)督和確認等實施情況符合相關(guān)規(guī)定；（3）各類檢驗規(guī)程、檢驗工藝完整齊全符合相關(guān)要求，并能夠得到實施。（4）試驗場地、試驗工裝、試驗設(shè)備、計量器具、試驗條件、安全防護、試驗程序、試驗操作步驟、試驗的監(jiān)督和確認等是否符合相應的規(guī)定；（5）試驗工藝是否齊全、正確；試驗工藝編制、審核、批準是否符合相應規(guī)定；（6）所采用的試驗方法是否滿足標準規(guī)定通過試驗現(xiàn)場巡查，檢查試驗裝置是否符合許可項目試驗標準所規(guī)定的要求（如試驗裝置的最高試驗壓力，計量器具的量程、精度等，試驗介質(zhì)，試驗裝置的可靠性，試驗用儀器、儀表的定期檢驗，試驗裝置的自動試驗參數(shù)記錄儀，試驗參數(shù)顯示儀表等）根據(jù)抽查的生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檔案以及檢驗現(xiàn)場，追蹤已經(jīng)完成檢查項目的檢驗狀態(tài)標識，審查檢驗的不合格品、待檢產(chǎn)品以及合格品的檢驗標識狀態(tài)是否符合規(guī)定。根據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標準的相關(guān)規(guī)定，審查檢驗記錄、檢驗報告中是否有遺漏的未檢驗項目，檢驗記錄是否規(guī)范，檢驗報告中填寫的檢驗數(shù)據(jù)和檢驗結(jié)論以及檢驗責任人員簽字確認是否符合相關(guān)規(guī)定；查閱試驗記錄、試驗報告，審查試驗記錄、試驗報告和結(jié)論意見是否符合相關(guān)規(guī)定，試驗記錄、試驗報告是否按照相關(guān)規(guī)定存檔，現(xiàn)場監(jiān)督和確認是否有相應的工作見證，試驗責任人員是否能夠履行職責對試驗報告進行了審核確認。（管理制度）對照質(zhì)量管理手冊的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項目的特性。審查質(zhì)量體系文件是否規(guī)定了包括生產(chǎn)設(shè)備、工裝、儀器、儀表、工具的采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、定期檢驗、維修、報廢等計量器具與設(shè)備的管理規(guī)定，內(nèi)容是否符合要求。根據(jù)申請單位提交的生產(chǎn)設(shè)備與檢驗檢測儀器臺帳、檔案，結(jié)合申請單位資源條件應當具備的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗檢測儀器，采取現(xiàn)場核實實物和查閱生產(chǎn)設(shè)備與檢測儀器臺帳、檔案的方式，檢查定期檢驗、維修保養(yǎng)見證材料。審查生產(chǎn)設(shè)備圖紙、質(zhì)量證明書、使用說明書、使用記錄、維護保養(yǎng)記錄、修理記錄、定期檢驗計劃、定期檢驗報告等生產(chǎn)設(shè)備與檢驗檢測儀器檔案，內(nèi)容是否完整齊全，是否能夠與實物一致。查閱申請單位提交的生產(chǎn)設(shè)備與檢驗檢測儀器臺帳、檔案，采取現(xiàn)場抽查生產(chǎn)設(shè)備