【文章內(nèi)容簡介】 量管理體系是充分的、適宜的、有效的和持續(xù)改進(jìn)的。 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量保證手冊》、任命質(zhì)保師和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量保證體系程序文件，組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實施。 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制和更改工作。 質(zhì)量管理體系文件 公司建立的質(zhì)量管理體系文件包括： 攀鋼集團(tuán)北海鋼管有限公司質(zhì)量方針和年度質(zhì)量目標(biāo)。 攀鋼集團(tuán)北海鋼管有限公司《壓力管道制造質(zhì)量保證手冊》。 標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序。公司為保證所有過程有效策劃，運(yùn)作和控制所制定的文件。他們是： （1） 文件管理標(biāo)準(zhǔn) （2） 記錄管理標(biāo)準(zhǔn) （3） 內(nèi)外部審核及管理評審管理標(biāo)準(zhǔn) （4） 不合格品管理標(biāo)準(zhǔn) （5） 糾正措施管理標(biāo)準(zhǔn) （6） 預(yù)防措施管理標(biāo)準(zhǔn) （7） 人力資源管理標(biāo)準(zhǔn) （8） 監(jiān)視和測量設(shè)備控制規(guī)程 （9） 生產(chǎn)過程控制規(guī)程 （10）材料/產(chǎn)品的搬運(yùn)、清洗、儲存、包裝、防護(hù)和交付規(guī)程 （11）原料采購管理標(biāo)準(zhǔn) （12）與顧客有關(guān)過程管理標(biāo)準(zhǔn) （13）顧客滿意度測量與分析管理標(biāo)準(zhǔn) （14）產(chǎn)品實現(xiàn)策劃管理標(biāo)準(zhǔn) （15）檢驗和試驗控制規(guī)程 （16）原料及產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制規(guī)程 （17）數(shù)據(jù)分析管理標(biāo)準(zhǔn) （18）焊接質(zhì)量控制規(guī)程 （19）熱處理質(zhì)量控制規(guī)程 （20）工藝控制管理標(biāo)準(zhǔn) （21）理化檢驗控制規(guī)程 （22）無損檢驗控制規(guī)程 （23）設(shè)備維護(hù)和檢修管理標(biāo)準(zhǔn) （24）備品備件、輔料、設(shè)備采購管理標(biāo)準(zhǔn) （25）顧客提供物質(zhì)的驗證、貯存和保管管理標(biāo)準(zhǔn) （26）合同評審管理標(biāo)準(zhǔn) （27）API會標(biāo)使用管理標(biāo)準(zhǔn) （28）責(zé)任制度管理標(biāo)準(zhǔn) （29）ERP對質(zhì)量追溯的控制流程（30）特種設(shè)備許可標(biāo)志使用管理標(biāo)準(zhǔn)（31）特種設(shè)備許可制度管理規(guī)定以及各類崗位操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、生產(chǎn)及檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件；質(zhì)量體系運(yùn)行所要求的記錄。 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是公司實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在壓力管道元件制造過中質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾。公司的質(zhì)量手冊是根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等法規(guī)文件的要求，參照GB／T19001 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實際情況進(jìn)行編制，其中詳細(xì)說明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運(yùn)行方式。 質(zhì)量管理程序文件、管理制度質(zhì)量管理程序文件（管理制度）規(guī)定了完成各項質(zhì)量活動所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是質(zhì)量手冊的支持性文件，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的依據(jù)及評定的準(zhǔn)則。 作業(yè)文件和質(zhì)量記錄作業(yè)文件是包括各項工作制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、操作規(guī)程、及各種質(zhì)量記錄運(yùn)行表格等一整套質(zhì)量活動所需要的文件。質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運(yùn)行、審核、改進(jìn)過程中全部活動的記錄，為質(zhì)量活動結(jié)果提供客觀證據(jù)。 質(zhì)量計劃：工藝、材料、焊接、熱處理、無損檢測、理化試驗、檢驗與試驗、設(shè)備、計量質(zhì)量控制系統(tǒng)、不合格品控制等。 當(dāng)現(xiàn)有的文件不能滿足某些產(chǎn)品、合同或工程的需要時，應(yīng)按特殊質(zhì)量需求編制質(zhì)量計劃，從而能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，滿足顧客需要。質(zhì)量計劃由質(zhì)量管理部進(jìn)行編制，質(zhì)保工程師審核。 質(zhì)量計劃編制后需經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，如合同要求時，還應(yīng)提請需方代表或第三方監(jiān)檢部門代表會簽。 文件控制由辦公室主持編寫文件化的程序《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》，以確保文件的識別、保存、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、處置等活動得到有效控制。 文件控制 特種設(shè)備質(zhì)量保證手冊、程序文件 生產(chǎn)作業(yè)文件及作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的資料和記錄 外來文件(包括國家有關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、顧客提供的技術(shù)文件等) 文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織人員編制《壓力管道制造質(zhì)量保證手冊》，管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量保證體系程序文件由相關(guān)職能部、室和責(zé)任工程師組織人員編寫，相關(guān)職能部、室負(fù)責(zé)人或責(zé)任工程師審核，文件發(fā)布前得到主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，以確保文件是充分的、適宜的。 作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等文件由使用部門自行編制。 文件的修改 程序文件修改時，由原編制部門填寫《標(biāo)準(zhǔn)編制（修訂）審批表》，經(jīng)原審批部門或?qū)徟藢徟筮M(jìn)行修改，同時做好修改記錄的登記。 第三層次文件的修改應(yīng)依據(jù)使用的實際情況，具有可操作性和指導(dǎo)性，一般應(yīng)由該文件的原起草人員進(jìn)行。 文件的發(fā)放和回收 由辦公室編制《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》，統(tǒng)一文件編號, 確保文件的有效性，并得到明顯的識別。 公司管理文件的發(fā)放由辦公室予以明確標(biāo)識、發(fā)布日期和實施日期，文件分發(fā)予以有效控制，確定分發(fā)對象及數(shù)量，作好發(fā)放記錄。，對失效及作廢文件由辦公室負(fù)責(zé)及時回收。，若需保留作廢文件，對文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識。失效/作廢回收得到有效控制。 外來文件的控制 外來文件的購買，由各職能部門根據(jù)實際工作的需要，向公司申請，經(jīng)公司審批后予以購買。 各部門負(fù)責(zé)本部門獲取的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 相關(guān)文件《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》 記錄控制質(zhì)量管理部是該要素的歸口部門，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求編制形成文件的程序《記錄管理標(biāo)準(zhǔn)》，各部門按照文件規(guī)定管理本部門的質(zhì)量記錄。質(zhì)量管理體系記錄為體系是否有效運(yùn)行和產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求提供證據(jù)，各部門記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。 記錄的建立由各部門按照質(zhì)量體系的需求建立。 質(zhì)量記錄應(yīng)有記錄編號、格式、記錄名稱以識別記錄的用途。 質(zhì)量記錄由使用的部門進(jìn)行收集，并對記錄的領(lǐng)用、貯存、保護(hù)、檢索和使用、保存期和處置方式等進(jìn)行有效控制。各部門均應(yīng)執(zhí)行該程序，對所開展的質(zhì)量活動進(jìn)行記錄，保證記錄清晰、準(zhǔn)確、完整。，當(dāng)表格因需要必須調(diào)整時，應(yīng)收回原版本空白表格，發(fā)放更新版本。 記錄的保管期限記錄和規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存責(zé)任,符合有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量記錄的保存期限為5年，合同或規(guī)范另有規(guī)定時按規(guī)定執(zhí)行，用于證實質(zhì)量管理體系符合性的記錄至少保持5年。 主要相關(guān)文件《記錄管理標(biāo)準(zhǔn)》合同控制銷售部為該要素的歸口部門。應(yīng)準(zhǔn)確理解客戶的要求，避免不滿足合同要求所帶來的風(fēng)險。 合同評審的要求、范圍 評審合格的合同必須與客戶的要求相一致。 產(chǎn)品的各項要求得以明確，并且形成文件《部門協(xié)作書》。 與顧客原表述不一致的要求已通過協(xié)調(diào)并達(dá)成統(tǒng)一。 公司具備充分的生產(chǎn)、檢驗?zāi)芰Σ⒛軌驖M足規(guī)定的要求。 準(zhǔn)確理解客戶的要求，合同評審應(yīng)全面分析合同的各項要求，以正規(guī)形式評審影響合同有效實施的各項因素，以及在質(zhì)量、技術(shù)、價格、時間等方面滿足顧客要求的能力。 合同評審的過程“一般合同評審”和“會議合同評審”兩類。一般合同評審應(yīng)填寫《合同會審單》，特殊合同評審應(yīng)填寫《合同評審表》，作為評審?fù)ㄟ^的依據(jù)。 經(jīng)評審合格的合同由銷售部與顧客正式簽訂購銷合同，并將有關(guān)內(nèi)容在生產(chǎn)前轉(zhuǎn)化為《部門協(xié)作書》下發(fā)生產(chǎn)中心、質(zhì)量管理部等有關(guān)部門，作為制訂生產(chǎn)和檢驗文件的依據(jù)。 評審未能通過的合同應(yīng)及時反饋顧客。 合同簽定過程、合同評審、合同變更及附件的管理由銷售部負(fù)責(zé)。 如果產(chǎn)品要求發(fā)生變更，銷售部保留顧客提供的變更函件，并按照函件的內(nèi)容更改公司內(nèi)部的各類文件，并以書面通知送達(dá)相關(guān)人員，確保相關(guān)人員知道合同已經(jīng)變更，明確變更的內(nèi)容。 主要相關(guān)文件《合同評審管理標(biāo)準(zhǔn)》設(shè)計控制我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品由客戶直接提供產(chǎn)品規(guī)格、材質(zhì)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（詳細(xì)規(guī)定理化檢驗項目、外觀檢驗項目、水壓試驗壓力、無損檢測類別）及所有驗收標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計及開發(fā)項目對我公司不適用。材料、零部件控制為使壓力管道制造采購的材料質(zhì)量符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及用戶的要求，以及確保制造過程中使用的材料處于受控狀態(tài)，本節(jié)對原料、零部件的采購、標(biāo)識、保管以及領(lǐng)用等方面作出規(guī)定。 職責(zé) 原料的采購由銷售部歸口管理，編制《原料采購管理標(biāo)準(zhǔn)》文件 零部件(備品備件)的采購由生產(chǎn)管理部歸口管理，編制《備品備件、輔料、設(shè)備采購管理標(biāo)準(zhǔn)》 材料、零部件的存放與保管由物資部負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理部對采購的板卷進(jìn)行理化驗證 采購合同 所有采購合同簽訂前需填寫合同評審表，經(jīng)相關(guān)部門簽署意見，經(jīng)評審?fù)夂蠓娇珊炇稹?合同內(nèi)容根據(jù)雙方要求，包括單價、總價、交貨時間、交貨地點、違約責(zé)任、技術(shù)要求、合同糾紛的解決方式等內(nèi)容。 原料采購的控制 采購過程 公司的原料采購由銷售部提出采購要求，并負(fù)責(zé)采購。為確保原料采購符合要求，根據(jù)供方提供產(chǎn)品的驗證、交付和交付后的服務(wù)、質(zhì)量體系及其運(yùn)行狀態(tài)等要素，對供方進(jìn)行評審，制定合格供方清單，按照合格供方清單進(jìn)行采購。 銷售部按《供方的評估選擇和控制細(xì)則》對供方進(jìn)行能力評估，確定《合格供方清單》，從合格的供方名單中進(jìn)行采購，以確保供方提供的產(chǎn)品符合要求。 驗收標(biāo)準(zhǔn) 原料采購的驗收標(biāo)準(zhǔn)《石油、天然氣輸送管用熱軋寬帶鋼》。 質(zhì)量管理部對到廠原料進(jìn)行理化驗證，確定其滿足規(guī)定的采購要求。原料產(chǎn)品的驗證按照《檢驗和試驗控制規(guī)程》的要求進(jìn)行。 物資部根據(jù)原料發(fā)運(yùn)資料對到廠原料核對重量，辦理入庫手續(xù)。 標(biāo)識 板卷使用入廠時板卷上自帶的原標(biāo)識。 存放、保管，避免雨淋，垛位距地面距離大于100mm。 對于不合格的原料應(yīng)做到單獨(dú)堆放，嚴(yán)禁混放。 規(guī)格數(shù)量清楚、標(biāo)識明確，做到帳物相符。 輔料、零部件(備品備件)采購的控制公司的備品備件、大型設(shè)備的采購等重要物品由各使用部門提出采購要求（包括技術(shù)參數(shù)要求和采購周期），經(jīng)公司有關(guān)部門共同評審后由生產(chǎn)管理部采購員編制采購計劃，為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，制定合格供方清單。 驗收標(biāo)準(zhǔn),大型工裝、大型設(shè)備的驗收要組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。 備品備件實行誰提出計劃，誰將要使用，誰就負(fù)責(zé)驗收。使用單位或個人驗收不了，必須書面申請相關(guān)技術(shù)部門組織驗收。 標(biāo)識輔料、零部件按其名稱、規(guī)格進(jìn)行分類標(biāo)識。 存放、保管，進(jìn)行分門別類保管存放。不同型號、規(guī)格等物品，按指定地方堆放。 對于不合格的輔料、零部件應(yīng)做到單獨(dú)堆放，嚴(yán)禁混放。 規(guī)格數(shù)量清楚、標(biāo)識明確，做到帳物相符。 輔料、零部件的領(lǐng)用領(lǐng)料人根據(jù)需要到庫房領(lǐng)用物品，由庫管員出具“出庫單”，經(jīng)領(lǐng)料人和領(lǐng)料主管確認(rèn)簽字后，庫管員予以發(fā)放。 供方的評估、選擇和控制 公司以供方按公司的要求提供材料、產(chǎn)品，服務(wù)滿足合同要求的能力為依據(jù)，評估、選擇供方。 確立并保存供方的檔案，確定供方的名單。 根據(jù)證實的供方業(yè)績和能力的記錄，對供方進(jìn)行控制。 原料采購評估結(jié)果及評價所引起的任何必要措施和記錄由銷售部記錄并予以保持，備品備件等采購記錄由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)予以保持。 主要相關(guān)文件《原料采購管理標(biāo)準(zhǔn)》、《備品備件、輔料、設(shè)備采購管理標(biāo)準(zhǔn)》、《檢驗和試驗控制規(guī)程》、《材料/產(chǎn)品的搬運(yùn)、清洗、貯存、包裝、防護(hù)和交付規(guī)程》工藝控制生產(chǎn)中心為該要素的歸口管理部門。為保證壓力管道產(chǎn)品形成的各個階段處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求,本節(jié)對壓力管道制造工藝、生產(chǎn)過程的管理、工裝等過程進(jìn)行規(guī)定。 工藝文件編制原則、標(biāo)準(zhǔn)、和合同要求，應(yīng)達(dá)到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)。，工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審核，部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 工藝文件、工藝參數(shù)的修改調(diào)整必須有工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人簽字確認(rèn)生效?！豆に嚈z查表》，由崗位人員填寫生產(chǎn)過程中參數(shù)執(zhí)行情況，工藝員根據(jù)提供的參數(shù)編制各工序工藝卡。，進(jìn)行換輥準(zhǔn)備，換輥過程嚴(yán)格按照工藝要求執(zhí)行，由生產(chǎn)中心按《換輥初始化確認(rèn)檢查表》檢查確認(rèn)換輥工藝要求執(zhí)行情況。，嚴(yán)格執(zhí)行工藝卡的要求。生產(chǎn)過程中使用的工藝文件應(yīng)保存完好、現(xiàn)行有效，非工藝人員不得修改，如發(fā)現(xiàn)尺寸錯漏、工藝不當(dāng)、工序遺漏、技術(shù)要求不明確或工裝條件達(dá)不到生產(chǎn)要求時，應(yīng)及時反映到歸口部門，由工藝員按規(guī)定修改和補(bǔ)充相關(guān)工藝，經(jīng)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人簽字生效后重新下發(fā)，原工藝文件同時作廢。 工藝文件的發(fā)放、回收、保管，建立發(fā)放簽收記錄，同時下發(fā)到各工序，由崗位人員簽字確認(rèn)。,須經(jīng)原編制人員更改，由工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人簽字審批，同時應(yīng)將原作廢文件回收。 工藝紀(jì)律考核 工藝文件作為指導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的文件,生產(chǎn)中心工藝員及質(zhì)量管理部有權(quán)檢查工藝文件的執(zhí)行情況，同時接受工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人的檢查監(jiān)督。 對違反工藝紀(jì)律、忽視產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，不執(zhí)行工藝卡的規(guī)定造成產(chǎn)品意外質(zhì)量問題的，由工藝員或質(zhì)量管理部按《公司工序質(zhì)量考核細(xì)則》予以考核。 軋輥的管理依據(jù)制定《軋輥管理規(guī)定》，對軋輥的制作、加工以及報廢等方面做出具體規(guī)定，由生產(chǎn)中心軋輥班負(fù)責(zé)對其進(jìn)行檢驗、保管、維護(hù)保養(yǎng)，并做好管理臺帳，填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄。 主要相關(guān)文件《工藝控制管理標(biāo)準(zhǔn)》、《記錄管理標(biāo)準(zhǔn)》焊接控制因本公司采用高頻成型擠壓焊的焊接方式，所以本節(jié)焊接控制指高頻成型焊接。生產(chǎn)中心為該要素的歸口管理部門，編制《焊接質(zhì)量控制規(guī)程》，對以下環(huán)節(jié)進(jìn)行控制： 焊接人員管理對