【文章內容簡介】 保證體系文件包括：1）質量方針和質量目標；2）質量保證手冊；3）公司管理性文件，包括管理制度、圖紙、工序流轉卡、工藝卡片、技術規(guī)范、操作規(guī)程及外來文件、資料；4）滿足材料要求，形成的記錄及報表。包括文件的編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收、保管程序，其中外來文件還應有收集、購買、接收、回收、處理等程序。公司所有與質量保證體系有關的法規(guī)、安全技術規(guī)范及標準、文件和記錄均在控制范圍內。 職責文件的控制由公司董事長辦公室負責，并實行統(tǒng)一編號、標識。a）現(xiàn)行有效、與壓力管道安裝質量相關的法規(guī)、安全技術規(guī)范和標準應齊全、完整。及時封存或銷毀國家明令禁止的版本。b）對質量保證體系有效運行起重要作用的各個環(huán)節(jié)得到適用文件的完整、有效版本；c）所有受控文件應有相應的生效日期，從所有的場所撤出失效或作廢文件，以防止誤用；d）作廢文件如需保留他用，必須加蓋“作廢保留”印章（藍色）加以標識；e）文件版次以0/1…1/1…2/1…3/1…表示，其中0/1代表文件的版本為第一版第0次修改，1/1表示代表文件的版本為第一版第1次修改…，當文件修改9次以后需換版。a）質量保證手冊：由質量保證工程師組織編寫，董事長批準后發(fā)布；b）程序文件：由各質量控制系統(tǒng)責任人組織編寫，質量保證工程師審核，董事長批準后發(fā)布。c）工藝文件和質量計劃由各質量控制系統(tǒng)人員編寫，責任人審核，董事長或授權質量保證工程師批準后發(fā)布。 文件標識受控文件經辦公室編目、登記后，加蓋“受控文件”印章（紅色）后統(tǒng)一發(fā)放，任何領用者不得復印和未經批準借給他人，經批準提供給公司以外的顧客或有關機構的體系文件，應加蓋“非受控”印章（藍色）。a）文件的更改由原編寫部門起草，由質量保證工程師審定。b）文件需更改時，就填寫“文件更改通知單”，簡要寫明更改的文件的名稱及更改原因、更改日期、執(zhí)行日期、更改人、批準人簽字。c）更改通知單連同更改文件，根據需要確定份數，一般為一式三份。一份交辦公室存檔，一份由提出更改的部門留存，一份發(fā)至相關部門，同時把作廢的文件或章節(jié)收回銷毀或作廢處置。、發(fā)放和回收a）本公司所有的圖紙、資料、文件，由公司董事長辦公室統(tǒng)一集中保管、發(fā)放、借用、領用、回收、保存或銷毀。b）圖紙、資料、文件需要領用時，領用人要填寫“文件發(fā)放登記表”，并在備注中寫明文件發(fā)往單位及顧客姓名。c）圖紙、資料、文件需要借用時，借用人要填寫“文件借用登記表”。d）回收的圖紙、資料、文件，為防止錯用，應銷毀；如需保留，應打上“作廢保留”印章，并填寫回收日期。a）文件的管理工作，由董事長辦公室資料管理人員專職管理。b）凡是提供給主管部門或顧客的圖紙、資料、文件，要裝訂成套并編號。c）電子文檔以電腦存儲或以磁盤存檔，同時做好備份。紙質文件裝訂成冊后存檔。要做到一期工程一份檔案。文件的管理要不斷完善，切實做到帳、卡、物相符。，按規(guī)定統(tǒng)一編目、登記、發(fā)放。、收集、歸檔和更改修訂的方法，使記錄得以保存，提供產品質量符合規(guī)定要求、環(huán)境和安全符合法規(guī)要求、質量保證體系文件有效運行的完整證據。a）記錄填寫必須清晰、準確，保管設施適宜，易于存取檢索；b）規(guī)定記錄的保存期限；c）記錄可以是書面文字記錄或計算機軟件的磁盤記錄。 職責董事長辦公室對受控文件中的記錄進行統(tǒng)一編號，各質量控制系統(tǒng)根據需要擬定各記錄的保存期限，明確保存責任部門及人員，并列出清單，質量保證工程師批準。各部門負責歸檔保存本部門的記錄。 支持性文件：《文件和記錄控制程序》。4 合同控制 總則合同是明確供需雙方權利和義務關系的文件。合同簽訂和履行必須符合《中華人民共和國合同法》相關規(guī)定，合同一經簽訂即具有法律約束力，必須嚴格履行。為此本公司在合同簽訂前，應就合同所包含的內容進行系統(tǒng)的評審活動。 職責。、技術檢驗科等相關部門參與合同評審工作。，要對合同進行評審。合同內容必須滿足《特種設備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》等法規(guī)規(guī)范及標準要求，對工程項目、要求等進行詳細分析，同時要注意以下幾點：——采用國家統(tǒng)一合同文本?！贤袑こ痰母黜椧蠖加忻鞔_規(guī)定。 ——工程項目不得超越許可證規(guī)定的范圍。 評審程序——合同初稿由經營開發(fā)科根據工程內容、規(guī)模、特點等起草?！こ剃牳鶕髯缘木唧w情況提出意見及要求。——董事長組織經營開發(fā)科、工程管理科、技術檢驗科、材料設備科等部門人員評審，確定合同內容。 合同的修訂合同修訂由經營開發(fā)科負責與用戶聯(lián)系，并要經過評審和批準。合同修訂后要及時通知有關部門和用戶。并保留合同及評審記錄。 合同簽訂 經合同評審后，具備相應的能力、條件，且符合安裝許可證的類別和產品范圍方可簽訂。《合同法》之規(guī)定進行合同簽訂。甲乙雙方必須加蓋企業(yè)法人印章和合同專用章或公章，才具有法律效力。合同一經簽訂，雙方必須履行合同條款，不得因經辦人或法人的變動而變更或解除合同。如果合同發(fā)生糾紛，需經有關部門仲裁。 合同一經簽署即具有法律的約束，全公司各部門均應嚴格執(zhí)行。，以確保合同條款全面執(zhí)行。、協(xié)議書、變更等由合同簽訂部門合同管理人員登記造冊、收發(fā)、保管。 壓力管道安裝完工后合同歸檔文件的管理壓力管道安裝完工后，合同歸檔文件應辦公室存檔。辦公室應按《文件和記錄控制程序》進行管理，其保管期不少于5年。 合同歸檔內容合同歸檔文件包括：合同書、合同變更通知書、技術協(xié)議、合同評審表以及與用戶、設計單位往來信函件等。 支持性文件《合同控制程序》5 材料控制（含焊材、外協(xié)件）采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放、標記移植和材料代用等控制環(huán)節(jié)作出規(guī)定，確保壓力管道的材料處于受控狀態(tài)和可追溯。，材料質量實行材料責任人員負責制，并接受質量保證工程師的監(jiān)督檢查和指導。，在合格供方中擇優(yōu)采購。對供方的選擇和評定按《供方評價制度》執(zhí)行。，保管員負責將實物簽收堆放在待驗區(qū)保管，材料員應填寫“材料送檢通知單”，并附合格證、質量證明書等資料一同報送檢驗員待檢。,倉庫保管員參加,按照《材料管理制度》執(zhí)行。檢驗員應將檢驗結果填入“材料驗收記錄”。（1）對合格材料由檢驗員填寫“材料入庫通知單”，由保管員作出標記并確認，辦理有關入庫手續(xù)并分類存放。（2）對不合格材料，由檢驗員作出明顯的不合格標志，填寫“質量信息反饋單”，由材料人員負責辦理有關退貨手續(xù)。（包括質保書、合格證、驗收記錄等），由檢驗員保管并匯總形成成工程交工資料，工程竣工交付后報送檔案室存檔。，按“材料管理制度”規(guī)定的程序和要求執(zhí)行。材料員應監(jiān)督檢查材料的保管和發(fā)放工作，對材料保管不善、標記模糊不清等問題及時提出整改意見。，并保證其規(guī)格、數量等數據準確性。，保管員應按“領料單”的材料品種、規(guī)格、數量進行發(fā)放。材料標志及移植程序按《材料標志及移植管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。一般由作業(yè)人員進行標志移植，檢驗員確認，以保證材料的可追溯性。 材料代用必須征得設計單位的書面同意。材料代用程序按《材料代用管理制度》執(zhí)行?！恫牧峡刂瞥绦颉纷ⅲ嘿|控圖表標志說明ZB—質量保證工程師GY——工藝責任人CL——材料責任人SB——設備（計量）責任人HJ——焊接責任人JY——檢驗責任人J——檢驗人員材料質量控制程序材料質量控制編制材料采購文件 審批 CL 材料到貨簽收、保管 接貨檢驗 J 材料（管材）檢驗 焊接材料檢驗 外協(xié)外購件檢驗試 驗材料證明書、內容不全、補項試驗審核質量證明文件、核對標志、外觀檢查 合格檢驗報告文件匯總 審批 HJ CL不合格材料隔離處理合格材料入庫、保管、編號、標識 材料發(fā)放材料代用 GY CL HJ 6工藝控制，工藝責任人員負責，同時接受質量保證工程師的指導、檢查和監(jiān)督。、合同條款、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》及國家、地方和行業(yè)壓力管道方面的規(guī)程、規(guī)范和標準的規(guī)定。：安裝工藝、焊接工藝、無損檢測工藝、檢驗工藝、工裝模具的設計工藝等。，過程控制的主要工作：a、 圖紙會審，編制工藝文件。b、 工藝交底，監(jiān)督施工工藝的實施。c、 提出工藝試驗和焊接工藝評定項目，并填寫委托報告。d、 組織工裝模具的設計。e、 收集、整理施工過程中工藝質量反饋信息。f、 審查工程竣工資料，組織整理歸檔。，工藝責任人審核。采用新工藝、新技術、新材料和新設備的工藝文件，經工藝責任人審核后，須報管理者代表批準后實施。工藝文件編制、審批、使用控制應按工藝管理制度的規(guī)定執(zhí)行。：工程管理部建立工藝文件臺帳，由文件管理員負責保管發(fā)放工作。各項目部指定工藝員負責文件的接收、保管。根據“文件控制程序”發(fā)放工藝文件，辦理簽收手續(xù)。如果所發(fā)文件是新文件還應負責回收舊件。 在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝文件程序不當、工序遺漏、材料不足、技術要求不清、材料代用引起工藝變更、設備工裝模具不能滿足要求時，項目部工藝員應及時向工程管理部反饋，由工藝責任人組織相關人員按文件控制程序的規(guī)定，進行修改發(fā)放。項目部不得擅自修改工藝。壓力管道安裝的工裝模具的