【文章內容簡介】 變化時，經理可決定增加管理評審次數。由綜合辦保存管理評審內容記錄及評審結果的實施記錄。管理評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件，明確了輸入活動的要求，信息及數據，輸入要有如下內容：a）第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、工程驗收的審核結果；b）業(yè)主信息反饋，包括滿意程度的測量結果及與業(yè)主溝通的情況評價；c）過程的業(yè)績和工程質量的符合性；對體系過程、工程施工監(jiān)視測量的監(jiān)控結果與評價；d）潛在問題的預測；e）工程質量、質量管理水平和提高的機會；f）糾正、預防和改進措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施及實施有效性的監(jiān)控結果與評價；g）跟蹤前次管理評審決定事項的實施及評價有效性；h）內外環(huán)境的變化、法律法規(guī)的變化、新技術、新工藝、新材料的開發(fā)等可能影響質量管理體系因素與評價；I）資源需求及滿足要求的程度。上述的信息數據應獲得并得到證實，找出自身的改進方向，將輸入轉化為輸出。管理評審的輸出是評審的結果，它將導致管理體系和工程質量不斷改進及提高，輸出要有如下內容：a）質量管理體系的適宜性、充分性、有效性；b）質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價；c）與業(yè)主要求有關的管道工程質量改進，評價現有工程質量符合性；d)資源需求的改進。 管理評審應形成文件即管理評審報告，管理評審報告實施結果應予以記錄。具體的執(zhí)行《管理評審程序》。崗位說明書員工績效考核制度資源管理資源是公司質量管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實現質量方針和質量目標的必要條件。經理要針對公司的現實情況以及各部門建議，確定并提供所需資源，如人力資源、設施、硬件、軟件、工作環(huán)境、財務資源等。綜合辦負責制定并實施《人力資源管理程序》。承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應具備有相應的能力并勝任工作，對人員能力判定要從教育、培訓、技能和經歷方面進行考慮。具體見《崗位說明書》中任職資格。綜合辦根據公司質量管理長遠目標及結合公司的實際情況，制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。公司人力資源規(guī)劃的內容包括：a根據公司總體發(fā)展戰(zhàn)略的目標，制定公司人力資源開發(fā)和利用的大政方針、政策和策略。b公司人事的規(guī)劃，又包括組織結構調整變革計劃、勞動組織調整發(fā)展計劃、勞動定員定額提高計劃等。c制度建設規(guī)劃，通過建立、健全和完善人力資源管理的制度體系，使公司的人力資源管理的吸引、錄用、維持、評價、調整、發(fā)展等基本職能得到充分的發(fā)揮。d為提供企業(yè)整體素質和員工個體素質，增強公司智力資本的競爭優(yōu)勢，制定員工開發(fā)規(guī)劃。，并對執(zhí)行這些活動的人員的能力進行評價，制定《人力資源管理程序》、《崗位說明書》，明確規(guī)定項目經理、施工質量檢查人員、特種作業(yè)人員等應按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。，對培訓的對象、培訓的內容、方式和時間等做出規(guī)定，使人員的能力達到要求，勝任崗位工作。確定從事影響公司業(yè)績活動人員的能力要求，并對崗位能力要求做出規(guī)定。a) 對從事質量活動的人員進行培訓，從而達到具備相應的能力。b) 各部門要評價培訓的有效性，是否達到了目標。c) 使每個員工都要意識到從事質量活動的重要性和為實現質量目標做出貢獻。d) 每位從事質量活動的員工的教育、經歷、培訓及崗位（工種）資格證明均予以記錄。培訓的內容包括：a)質量方針、目標、質量意識；b)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范；c)公司的質量管理制度；d)上崗前的培訓、安全培訓、技術、合同交底的培訓等；e)專業(yè)技能和繼續(xù)培訓的內容等。《員工績效考核制度》，明確考核的內容、標準、方式、頻度等內容，確保過程的質量。公司應識別、提供和維護為實現產品的符合性所需的設施，必備的設施是公司實現產品符合性的物資保證。它們是：：如辦公、生產場所和相應的設施。：如機器、工具、設備、測量儀器、通訊、運輸、硬件、軟件或其他設備。：如工程交付后的保修、維修服務、技術咨詢、回訪等。a)公司建立《施工機具管理程序》，規(guī)定工程設備的配備、使用、維護、保養(yǎng)等相關要求。b)對施工機具、設備的供應商進行系統的管理，在采購或租賃前對其進行評價，合格后才允許向其采購。c)施工機具、設備在使用前要進行驗收，安裝或拆卸時，項目部制定安裝或拆卸方案，經工程部批準后實施，安裝后的機具必須經過技術部的驗收合格才允許使用。公司各層次特別是施工現場的管理人員要識別、提供和維護為實現產品的符合性所需要的工作環(huán)境中人的因素和物的因素的組合，這些因素能夠直接影響員工的能動性，員工滿意程度和工作業(yè)績同時也對公司的業(yè)績有潛在的影響。包括季節(jié)性施工、安全防護環(huán)境要求。其環(huán)境控制按行業(yè)或當地政府部門的要求執(zhí)行。，并在有關技術文件或方案中予以規(guī)定?！督ㄖ牧稀嬇浼驮O備的現場管理規(guī)定》對建筑材料、構配件和設備進行現場管理、存儲和保管：a必須做好防火、防盜、防潮的防護措施；b按區(qū)域擺放，掛有品名、廠家、生產日期、型號、規(guī)格等的標識卡片。c按要求登記材料收、發(fā)、存臺帳，按時做月度、季度材料收支動態(tài)表，做到可追溯性。d不定期的檢查其質量，發(fā)現有問題，及時處理，具體的按《不合格品管理程序》執(zhí)行。人力資源管理程序工程設備管理程序崗位說明書員工績效考核制度機械設備維護規(guī)程安全生產制度建筑材料、構配件和設備的現場管理規(guī)定產品實現本公司施工過程主要由施工準備、土方開挖回填、管道組對焊接、管道吹掃、管道強度、氣密試驗、管道防腐等過程組成。為使質量手冊和質量管理體系程序文件中所確定的要求能在工程項目施工中得到具體實現并能有效運行，公司按合同要求及本手冊的規(guī)定，針對每一工程項目施工進行過程識別和策劃，編制施工組織設計并形成文件，必要時補充專項項目質量計劃。在對工程項目質量管理策劃時，公司確定以下方面的內容：a) 項目部負責工程項目的施工質量管理，其機構及人員設置能滿足質量管理的要求；b) 項目部按規(guī)定接收設計文件，參與圖紙會審和相應的技術交底；c) 工程項目的質量目標和要求；d) 質量管理組織和職責；e) 施工管理依據的文件；f) 人員、技術、施工機具等資源的需求和配置；g) 場地、道路、水電、消防、臨時設施的規(guī)劃；h) 影響施工質量的因素分析及其控制措施；i) 進度控制措施；j) 施工質量檢查、驗收及其相關標準；k) 突發(fā)事件的應急措施；l) 對違規(guī)事件的報告和處理；m) 應收集的信息及其傳遞要求；n) 與工程建設有關方的溝通方式；o) 施工管理應形成的記錄；p) 質量管理和技術措施；q) 施工企業(yè)質量管理的其它要求。r) 明確工程部為項目經理部施工質量管理的監(jiān)督、指導、檢查和考核的責任部門。策劃的結果應形成相關的文件，在實施前經過相關部門的批準，必要時得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認可。公司為了解顧客要求和期望，由技術部制定并組織實施《與顧客有關的過程管理程序》，并負責該程序的監(jiān)督管理。公司對如下三方面的顧客要求進行確定：a） 發(fā)包方明示的要求（合同），包括有關使用性能、可靠性、質量等級、交付（工期要求）和交付后服務方面的要求。b） 發(fā)包方明示，但應滿足的要求；c） 與工程施工、驗收、和保修等有關的法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；d） 公司確定的其他附加要求。公司對已識別的顧客要求、法律法規(guī)的要求連同公司確定的附加要求實施工程項目要求的評審。評審活動應在投標和接受合同之前，評審應確保：a) 工程要求（包括顧客口頭表達的要求）得到明確。b) 與以前表述不一致的合同要求予以解決。c) 公司內部確信通過評審和初步策劃，有能力滿足工程項目要求的能力。評審通過后，工程部負責依法進行投標及簽約，評審結果、在評審中提出的跟蹤措施、投標和簽約的相關記錄應予以保存。當工程項目的要求變更時，工程部應發(fā)書面的聯系單給發(fā)包方或監(jiān)理方，取得認可后，作為合同的組成部分。顧客要求變更的，由顧客發(fā)函給設計單位，由設計單位出工程變更單給工程部，工程部根據變更后的要求執(zhí)行。變更后，工程部及時將變更信息及時傳達至有關職能部門，確保相關文件得到更改，相關人員獲悉已更改的要求。在合同執(zhí)行的過程中，及時不定期的對合同履行情況進行分析和記錄。公司應在工程交付前、交付中和交付之后各階段，安排與顧客溝通，并識別：a) 關于工程項目的信息。b) 問詢、合同的簽定，包括對合同的修改。c) 顧客的反饋，包括顧客的投訴。（本公司不適用，已作裁剪），以確保采購產品在質量要求、交付和服務各方面符合規(guī)定。，包括施工機具、建筑材料、構配件和設備、分包的管理等。由綜合辦負責監(jiān)督管理。、構配件和設備應符合有關職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求。、制定采購文件和對采購產品驗證。、技術部、工程部、財務部等，在質量手冊和程序文件中，稱各相關部門。，各相關部門對供方進行評價和選擇，其中包括：a) 各相關部門對供方進行綜合調查，填寫供方評價有關記錄表格。b) 各相關部門按照程序文件的規(guī)定，通過評價、定期評價、跟蹤措施等方法，對施工機具、建筑材料、構配件和設備的供方實施有效的控制。評價的內容主要包括：經營的資格和信譽；施工機具、建筑材料、構配件和設備的質量；供貨能力；施工機具、建筑材料、構配件和設備的價格；售后服務；風險因素等c) 對勞務分包方進行選擇和評價，評價的內容包括：經營許可和資質證明；專業(yè)能力；人員結構和素質；機具裝備；技術、質量、安全、施工能力的保證能力；工程業(yè)績和信譽等，評價合格后，與其訂立分包合同。d) 倉庫管理人員及材料工程師對主要材料、主要設備的相關資料及所有供方評價記錄上報綜合辦。e) 綜合辦根據倉庫管理人員及材料工程師上報的供方相關資料及評價記錄整理合格供方名錄，經主管領導審批后批準實施。、勞務分包方實施定期評價，評價其提供產品的持續(xù)保證能力。當合格供方在提供產品或服務中出現問題時，綜合辦應采取糾正措施予以控制以保證采購產品持續(xù)符合要求。、方式、跟蹤措施及選擇供方的準則，并對評價結果和跟蹤措施實施情況予以記錄。為了保證采購質量，必須明確規(guī)定采購要求。《采購審批單》、《采購合同》、《定貨函》等，技術部應根據施工進度計劃，綜合庫存情況，制定采購文件。在采購文件中由采購人員規(guī)定具體的恰當信息，內容可以包括：a) 采購產品的類別、規(guī)格、型號、價格；b) 采購的數量；c) 進場日期；d) 有關供方過程、設備、人員資格，質量管理體系的要求；e) 產品服務要求。，由各有關部門負責對采購文件會簽，確保采購要求是適宜的。、建筑材料、構配件、設備的驗證、建筑材料、構配件、設備的驗證方式包括在供方現場檢驗、進貨檢驗、查驗供方提供的質量證明文件等。，并嚴格按規(guī)定執(zhí)行驗證活動。未經驗證的施工機具、建筑材料、構配件、設備不得使用。，技術部必須在采購信息中規(guī)定驗證活動的安排并規(guī)定產品放行的辦法。，綜合辦對從事勞務分包人員進行分包工程或服務要求的交底，分包方的施工方案必須經過技術部的審批，確定分包方從業(yè)人員的資格與能力、驗證分包方的主要材料、設備和設施后才允許進行施工；，工程部按分包管理制度和分包合同的約定對分包管理活動進行監(jiān)督和指導，對分包方的施工和服務過程進行控制，具體包括：a對分包方的施工和服務活動進行監(jiān)督檢查，發(fā)現問題及時提出整改要求并跟蹤驗證；b依據規(guī)定的步驟和標準對分包項目進行驗收。具體的執(zhí)行《采購管理程序》。公司施工過程控制流程見下述，所有過程的工藝控制執(zhí)行行業(yè)規(guī)定、甲方要求、設計文件。a項目部按規(guī)定的要求向發(fā)包方或監(jiān)理公司報審資質等，報驗相關的建筑材料、構配件和設備等。b施工準備工作完成后，施工員申請開工報告，項目經理審批，由監(jiān)理單位核準后才允許開工。c技術部負責向工程部交底合同要求、工程技術的要求、顧客的部分要求等內容，并填寫相關的交底記錄。e工程部按質量管理體系策劃的結果向項目經理部進行施工過程質量要求、施工期限、安全的要求、人員調配等的交底，并填寫相關的交底記錄。公司通過以下幾個方面對施工和服務過程進行控制：a) 正確使用施工圖紙、設計文件、驗收標準和適用的施工工藝標準，作業(yè)指導書，這些文件在產品實現的策劃時必須由技術部組織編制，工程部獲取施工任務書、施工圖紙等規(guī)定工程特性的各種信息，會簽任務書。b) 調配符合規(guī)定的操作人員；c) 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構配件和設備、施工機具、檢測設備，明確建筑材料、構配件