【文章內(nèi)容簡介】 變化時(shí)，經(jīng)理可決定增加管理評審次數(shù)。由綜合辦保存管理評審內(nèi)容記錄及評審結(jié)果的實(shí)施記錄。管理評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，明確了輸入活動的要求，信息及數(shù)據(jù)，輸入要有如下內(nèi)容：a）第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、工程驗(yàn)收的審核結(jié)果；b）業(yè)主信息反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主溝通的情況評價(jià)；c）過程的業(yè)績和工程質(zhì)量的符合性；對體系過程、工程施工監(jiān)視測量的監(jiān)控結(jié)果與評價(jià)；d）潛在問題的預(yù)測；e）工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平和提高的機(jī)會；f）糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及實(shí)施有效性的監(jiān)控結(jié)果與評價(jià)；g）跟蹤前次管理評審決定事項(xiàng)的實(shí)施及評價(jià)有效性；h）內(nèi)外環(huán)境的變化、法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新材料的開發(fā)等可能影響質(zhì)量管理體系因素與評價(jià)；I）資源需求及滿足要求的程度。上述的信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實(shí)，找出自身的改進(jìn)方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。管理評審的輸出是評審的結(jié)果，它將導(dǎo)致管理體系和工程質(zhì)量不斷改進(jìn)及提高，輸出要有如下內(nèi)容：a）質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；b）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)；c）與業(yè)主要求有關(guān)的管道工程質(zhì)量改進(jìn)，評價(jià)現(xiàn)有工程質(zhì)量符合性；d)資源需求的改進(jìn)。 管理評審應(yīng)形成文件即管理評審報(bào)告，管理評審報(bào)告實(shí)施結(jié)果應(yīng)予以記錄。具體的執(zhí)行《管理評審程序》。崗位說明書員工績效考核制度資源管理資源是公司質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。經(jīng)理要針對公司的現(xiàn)實(shí)情況以及各部門建議，確定并提供所需資源，如人力資源、設(shè)施、硬件、軟件、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等。綜合辦負(fù)責(zé)制定并實(shí)施《人力資源管理程序》。承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具備有相應(yīng)的能力并勝任工作，對人員能力判定要從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面進(jìn)行考慮。具體見《崗位說明書》中任職資格。綜合辦根據(jù)公司質(zhì)量管理長遠(yuǎn)目標(biāo)及結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。公司人力資源規(guī)劃的內(nèi)容包括：a根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略的目標(biāo)，制定公司人力資源開發(fā)和利用的大政方針、政策和策略。b公司人事的規(guī)劃，又包括組織結(jié)構(gòu)調(diào)整變革計(jì)劃、勞動組織調(diào)整發(fā)展計(jì)劃、勞動定員定額提高計(jì)劃等。c制度建設(shè)規(guī)劃，通過建立、健全和完善人力資源管理的制度體系，使公司的人力資源管理的吸引、錄用、維持、評價(jià)、調(diào)整、發(fā)展等基本職能得到充分的發(fā)揮。d為提供企業(yè)整體素質(zhì)和員工個(gè)體素質(zhì)，增強(qiáng)公司智力資本的競爭優(yōu)勢，制定員工開發(fā)規(guī)劃。，并對執(zhí)行這些活動的人員的能力進(jìn)行評價(jià)，制定《人力資源管理程序》、《崗位說明書》，明確規(guī)定項(xiàng)目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。，對培訓(xùn)的對象、培訓(xùn)的內(nèi)容、方式和時(shí)間等做出規(guī)定，使人員的能力達(dá)到要求，勝任崗位工作。確定從事影響公司業(yè)績活動人員的能力要求，并對崗位能力要求做出規(guī)定。a) 對從事質(zhì)量活動的人員進(jìn)行培訓(xùn)，從而達(dá)到具備相應(yīng)的能力。b) 各部門要評價(jià)培訓(xùn)的有效性，是否達(dá)到了目標(biāo)。c) 使每個(gè)員工都要意識到從事質(zhì)量活動的重要性和為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。d) 每位從事質(zhì)量活動的員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及崗位（工種）資格證明均予以記錄。培訓(xùn)的內(nèi)容包括：a)質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量意識；b)相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；c)公司的質(zhì)量管理制度；d)上崗前的培訓(xùn)、安全培訓(xùn)、技術(shù)、合同交底的培訓(xùn)等；e)專業(yè)技能和繼續(xù)培訓(xùn)的內(nèi)容等。《員工績效考核制度》，明確考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度等內(nèi)容，確保過程的質(zhì)量。公司應(yīng)識別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施，必備的設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物資保證。它們是：：如辦公、生產(chǎn)場所和相應(yīng)的設(shè)施。：如機(jī)器、工具、設(shè)備、測量儀器、通訊、運(yùn)輸、硬件、軟件或其他設(shè)備。：如工程交付后的保修、維修服務(wù)、技術(shù)咨詢、回訪等。a)公司建立《施工機(jī)具管理程序》，規(guī)定工程設(shè)備的配備、使用、維護(hù)、保養(yǎng)等相關(guān)要求。b)對施工機(jī)具、設(shè)備的供應(yīng)商進(jìn)行系統(tǒng)的管理，在采購或租賃前對其進(jìn)行評價(jià)，合格后才允許向其采購。c)施工機(jī)具、設(shè)備在使用前要進(jìn)行驗(yàn)收，安裝或拆卸時(shí)，項(xiàng)目部制定安裝或拆卸方案，經(jīng)工程部批準(zhǔn)后實(shí)施，安裝后的機(jī)具必須經(jīng)過技術(shù)部的驗(yàn)收合格才允許使用。公司各層次特別是施工現(xiàn)場的管理人員要識別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中人的因素和物的因素的組合，這些因素能夠直接影響員工的能動性，員工滿意程度和工作業(yè)績同時(shí)也對公司的業(yè)績有潛在的影響。包括季節(jié)性施工、安全防護(hù)環(huán)境要求。其環(huán)境控制按行業(yè)或當(dāng)?shù)卣块T的要求執(zhí)行。，并在有關(guān)技術(shù)文件或方案中予以規(guī)定?！督ㄖ牧?、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理規(guī)定》對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場管理、存儲和保管：a必須做好防火、防盜、防潮的防護(hù)措施；b按區(qū)域擺放，掛有品名、廠家、生產(chǎn)日期、型號、規(guī)格等的標(biāo)識卡片。c按要求登記材料收、發(fā)、存臺帳，按時(shí)做月度、季度材料收支動態(tài)表，做到可追溯性。d不定期的檢查其質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)有問題，及時(shí)處理，具體的按《不合格品管理程序》執(zhí)行。人力資源管理程序工程設(shè)備管理程序崗位說明書員工績效考核制度機(jī)械設(shè)備維護(hù)規(guī)程安全生產(chǎn)制度建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本公司施工過程主要由施工準(zhǔn)備、土方開挖回填、管道組對焊接、管道吹掃、管道強(qiáng)度、氣密試驗(yàn)、管道防腐等過程組成。為使質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件中所確定的要求能在工程項(xiàng)目施工中得到具體實(shí)現(xiàn)并能有效運(yùn)行，公司按合同要求及本手冊的規(guī)定，針對每一工程項(xiàng)目施工進(jìn)行過程識別和策劃，編制施工組織設(shè)計(jì)并形成文件，必要時(shí)補(bǔ)充專項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。在對工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃時(shí)，公司確定以下方面的內(nèi)容：a) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量管理，其機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置能滿足質(zhì)量管理的要求；b) 項(xiàng)目部按規(guī)定接收設(shè)計(jì)文件，參與圖紙會審和相應(yīng)的技術(shù)交底；c) 工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求；d) 質(zhì)量管理組織和職責(zé)；e) 施工管理依據(jù)的文件；f) 人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置；g) 場地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施的規(guī)劃；h) 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；i) 進(jìn)度控制措施；j) 施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；k) 突發(fā)事件的應(yīng)急措施；l) 對違規(guī)事件的報(bào)告和處理；m) 應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；n) 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；o) 施工管理應(yīng)形成的記錄；p) 質(zhì)量管理和技術(shù)措施；q) 施工企業(yè)質(zhì)量管理的其它要求。r) 明確工程部為項(xiàng)目經(jīng)理部施工質(zhì)量管理的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核的責(zé)任部門。策劃的結(jié)果應(yīng)形成相關(guān)的文件，在實(shí)施前經(jīng)過相關(guān)部門的批準(zhǔn)，必要時(shí)得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認(rèn)可。公司為了解顧客要求和期望，由技術(shù)部制定并組織實(shí)施《與顧客有關(guān)的過程管理程序》，并負(fù)責(zé)該程序的監(jiān)督管理。公司對如下三方面的顧客要求進(jìn)行確定：a） 發(fā)包方明示的要求（合同），包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級、交付（工期要求）和交付后服務(wù)方面的要求。b） 發(fā)包方明示，但應(yīng)滿足的要求；c） 與工程施工、驗(yàn)收、和保修等有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；d） 公司確定的其他附加要求。公司對已識別的顧客要求、法律法規(guī)的要求連同公司確定的附加要求實(shí)施工程項(xiàng)目要求的評審。評審活動應(yīng)在投標(biāo)和接受合同之前，評審應(yīng)確保：a) 工程要求（包括顧客口頭表達(dá)的要求）得到明確。b) 與以前表述不一致的合同要求予以解決。c) 公司內(nèi)部確信通過評審和初步策劃，有能力滿足工程項(xiàng)目要求的能力。評審?fù)ㄟ^后，工程部負(fù)責(zé)依法進(jìn)行投標(biāo)及簽約，評審結(jié)果、在評審中提出的跟蹤措施、投標(biāo)和簽約的相關(guān)記錄應(yīng)予以保存。當(dāng)工程項(xiàng)目的要求變更時(shí)，工程部應(yīng)發(fā)書面的聯(lián)系單給發(fā)包方或監(jiān)理方，取得認(rèn)可后，作為合同的組成部分。顧客要求變更的，由顧客發(fā)函給設(shè)計(jì)單位，由設(shè)計(jì)單位出工程變更單給工程部，工程部根據(jù)變更后的要求執(zhí)行。變更后，工程部及時(shí)將變更信息及時(shí)傳達(dá)至有關(guān)職能部門，確保相關(guān)文件得到更改，相關(guān)人員獲悉已更改的要求。在合同執(zhí)行的過程中，及時(shí)不定期的對合同履行情況進(jìn)行分析和記錄。公司應(yīng)在工程交付前、交付中和交付之后各階段，安排與顧客溝通，并識別：a) 關(guān)于工程項(xiàng)目的信息。b) 問詢、合同的簽定，包括對合同的修改。c) 顧客的反饋，包括顧客的投訴。（本公司不適用，已作裁剪），以確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)各方面符合規(guī)定。，包括施工機(jī)具、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、分包的管理等。由綜合辦負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求。、制定采購文件和對采購產(chǎn)品驗(yàn)證。、技術(shù)部、工程部、財(cái)務(wù)部等，在質(zhì)量手冊和程序文件中，稱各相關(guān)部門。，各相關(guān)部門對供方進(jìn)行評價(jià)和選擇，其中包括：a) 各相關(guān)部門對供方進(jìn)行綜合調(diào)查，填寫供方評價(jià)有關(guān)記錄表格。b) 各相關(guān)部門按照程序文件的規(guī)定，通過評價(jià)、定期評價(jià)、跟蹤措施等方法，對施工機(jī)具、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的供方實(shí)施有效的控制。評價(jià)的內(nèi)容主要包括：經(jīng)營的資格和信譽(yù)；施工機(jī)具、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；供貨能力；施工機(jī)具、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價(jià)格；售后服務(wù)；風(fēng)險(xiǎn)因素等c) 對勞務(wù)分包方進(jìn)行選擇和評價(jià)，評價(jià)的內(nèi)容包括：經(jīng)營許可和資質(zhì)證明；專業(yè)能力；人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)；機(jī)具裝備；技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工能力的保證能力；工程業(yè)績和信譽(yù)等，評價(jià)合格后，與其訂立分包合同。d) 倉庫管理人員及材料工程師對主要材料、主要設(shè)備的相關(guān)資料及所有供方評價(jià)記錄上報(bào)綜合辦。e) 綜合辦根據(jù)倉庫管理人員及材料工程師上報(bào)的供方相關(guān)資料及評價(jià)記錄整理合格供方名錄，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后批準(zhǔn)實(shí)施。、勞務(wù)分包方實(shí)施定期評價(jià)，評價(jià)其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。當(dāng)合格供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時(shí)，綜合辦應(yīng)采取糾正措施予以控制以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求。、方式、跟蹤措施及選擇供方的準(zhǔn)則，并對評價(jià)結(jié)果和跟蹤措施實(shí)施情況予以記錄。為了保證采購質(zhì)量，必須明確規(guī)定采購要求。《采購審批單》、《采購合同》、《定貨函》等，技術(shù)部應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃，綜合庫存情況，制定采購文件。在采購文件中由采購人員規(guī)定具體的恰當(dāng)信息，內(nèi)容可以包括：a) 采購產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號、價(jià)格；b) 采購的數(shù)量；c) 進(jìn)場日期；d) 有關(guān)供方過程、設(shè)備、人員資格，質(zhì)量管理體系的要求；e) 產(chǎn)品服務(wù)要求。，由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對采購文件會簽，確保采購要求是適宜的。、建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的驗(yàn)證、建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的驗(yàn)證方式包括在供方現(xiàn)場檢驗(yàn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、查驗(yàn)供方提供的質(zhì)量證明文件等。，并嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證活動。未經(jīng)驗(yàn)證的施工機(jī)具、建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備不得使用。，技術(shù)部必須在采購信息中規(guī)定驗(yàn)證活動的安排并規(guī)定產(chǎn)品放行的辦法。，綜合辦對從事勞務(wù)分包人員進(jìn)行分包工程或服務(wù)要求的交底，分包方的施工方案必須經(jīng)過技術(shù)部的審批，確定分包方從業(yè)人員的資格與能力、驗(yàn)證分包方的主要材料、設(shè)備和設(shè)施后才允許進(jìn)行施工；，工程部按分包管理制度和分包合同的約定對分包管理活動進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，對分包方的施工和服務(wù)過程進(jìn)行控制，具體包括：a對分包方的施工和服務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改要求并跟蹤驗(yàn)證；b依據(jù)規(guī)定的步驟和標(biāo)準(zhǔn)對分包項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。具體的執(zhí)行《采購管理程序》。公司施工過程控制流程見下述，所有過程的工藝控制執(zhí)行行業(yè)規(guī)定、甲方要求、設(shè)計(jì)文件。a項(xiàng)目部按規(guī)定的要求向發(fā)包方或監(jiān)理公司報(bào)審資質(zhì)等，報(bào)驗(yàn)相關(guān)的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備等。b施工準(zhǔn)備工作完成后，施工員申請開工報(bào)告，項(xiàng)目經(jīng)理審批，由監(jiān)理單位核準(zhǔn)后才允許開工。c技術(shù)部負(fù)責(zé)向工程部交底合同要求、工程技術(shù)的要求、顧客的部分要求等內(nèi)容，并填寫相關(guān)的交底記錄。e工程部按質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果向項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行施工過程質(zhì)量要求、施工期限、安全的要求、人員調(diào)配等的交底，并填寫相關(guān)的交底記錄。公司通過以下幾個(gè)方面對施工和服務(wù)過程進(jìn)行控制：a) 正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書，這些文件在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)必須由技術(shù)部組織編制，工程部獲取施工任務(wù)書、施工圖紙等規(guī)定工程特性的各種信息，會簽任務(wù)書。b) 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；c) 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備，明確建筑材料、構(gòu)配件