【文章內(nèi)容簡介】 司焊工的管理，建立焊工檔案。 公司質(zhì)檢責(zé)任工程師 a 審核公司重點(diǎn)控制管道的檢驗(yàn)工藝文件； Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 頁 共 頁 b 參加公司重點(diǎn)控制管道的壓力試驗(yàn)前的中間檢查工作； c 審核公司重點(diǎn)控制管道的不合格品審批單； d 參加壓力管道內(nèi) 部質(zhì)量審核； e 跟蹤、吸收國內(nèi)外壓力管道安裝的先進(jìn)質(zhì)量管理模式，并組織實(shí)施。 公司無損檢測責(zé)任工程師 a 組織編制并審核無損檢測通用工藝文件，審批公司重點(diǎn)控制管道的無損檢測專用工藝文件； c 對無損檢測消耗材料的采購、新儀器設(shè)備的選型有建議權(quán)； d 對公司重點(diǎn)控制管道工程無損檢測的記錄、報告和底片進(jìn)行抽查； e 對各工程項目無損檢測人員執(zhí)行規(guī)章制度情況（執(zhí)行工藝情況、儀器設(shè)備的測定、標(biāo)定、保養(yǎng)和維護(hù)）進(jìn)行抽查和考核。 公司理化責(zé)任工程師 a 審核理化檢、試驗(yàn)委托報告（單）； b 組織編制、審核理化試 驗(yàn)方案； c 審批理化試驗(yàn)報告。 公司設(shè)備責(zé)任工程師 a 負(fù)責(zé)審核公司壓力管道安裝設(shè)備的購置計劃和設(shè)備報廢的審批及設(shè)備的管理工作； b 組織公司壓力管道安裝、設(shè)備的定期檢查； c 參加重大設(shè)備事故的調(diào)查處理，審批重大設(shè)備事故的處理意見。 公司計量責(zé)任工程師 a 審核公司計量標(biāo)準(zhǔn)器具的選用和采購（需求）計劃； b 負(fù)責(zé)對公司計量人員的培訓(xùn)、考核和管理工作； c 負(fù)責(zé)公司計量器具的定期檢查工作； d 負(fù)責(zé)計量器具臺帳、檔案的建立和管理工作。 項目經(jīng)理 項目經(jīng)理由公司委派，領(lǐng)導(dǎo)壓 力管道工程項目質(zhì)保體系，貫徹公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，對項目質(zhì)保體系建立、有效運(yùn)行及其范圍內(nèi)的壓力管道安裝質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 領(lǐng)導(dǎo)并支持項目質(zhì)保工程師和項目責(zé)任工程師（人）的工作，保證他們能正確行使其職權(quán)。 經(jīng)常征求監(jiān)察部門和監(jiān)檢單位的意見，確保項目質(zhì)保體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 項目質(zhì)保工程師 在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊以及各項工藝文件。 Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 頁 共 頁 主持項目質(zhì)保體系的工作，對質(zhì)保體 系的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。領(lǐng)導(dǎo)并支持項目責(zé)任工程師（人）的工作，保證他們能正常行使其職權(quán)。 對項目責(zé)任人員的工作，有權(quán)向項目經(jīng)理提出獎懲和任免建議，當(dāng)體系責(zé)任人員因故離崗時，有權(quán)建議其它相應(yīng)人員代理其職務(wù)。 組織編制和審批項目施工工藝文件。 組織質(zhì)量事故的調(diào)查，批準(zhǔn)一般質(zhì)量事故的處置工藝文件并監(jiān)督實(shí)施；參加重大質(zhì)量施工的評審，并依據(jù)處置報告組織實(shí)施。 項目責(zé)任工程師 認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 、質(zhì)保手冊和項目施工工藝文件。 對本系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)在項目內(nèi)的實(shí)施進(jìn)行組織、檢查并對項目質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)。 有權(quán)處理本系統(tǒng)在項目內(nèi)的技術(shù)、質(zhì)量問題并向項目質(zhì)保工程師匯報工作。有權(quán)向監(jiān)察和監(jiān)督單位、公司責(zé)任工程師反映質(zhì)量問題。 參加項目質(zhì)量事故的調(diào)查，制定一般質(zhì)量事故的處置工藝文件并監(jiān)督實(shí)施。 收集、整理本系統(tǒng)壓力管道安裝記錄并歸檔。 除上述職責(zé)和職權(quán)外，還有： 1． 工藝責(zé)任工程師（人） a． 編制工藝文件、實(shí)施工藝文件的交底工作； b． 參加壓力試驗(yàn)前的中間檢查； c． 檢查和考核工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。 2． 材料責(zé)任工程師（人） a． 負(fù)責(zé)項目材料領(lǐng)用計劃審核工作； b． 負(fù)責(zé) 材料、零部件的 入庫 驗(yàn)收 和標(biāo)識工作 ,負(fù)責(zé)復(fù)核上述材料的合格證、質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報告和材料代用單； c． 負(fù)責(zé)上述材料的不合格品的審批、隔離和處理工作。 3． 焊接責(zé)任工程（人） a． 編制焊接工藝文件，提出焊接工藝評定任務(wù)書； b． 組織編制并審核焊縫返修工藝并監(jiān)督焊縫返修的實(shí)施。 4． 質(zhì)檢責(zé)任工程師（人） a． 編制質(zhì)檢工藝文件（質(zhì)量檢驗(yàn)計劃、分部分項工程劃分計劃）并負(fù)責(zé)向質(zhì)檢人員及有關(guān)人員交底； b． 參加壓力試驗(yàn)前的中間檢查及管 道試驗(yàn)檢查工作，主持壓力管道質(zhì)量的終檢工作； c． 審核不合格品通知單，負(fù)責(zé)不合格品的上報和參加調(diào)查、處理工作； Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 頁 共 頁 d． 負(fù)責(zé)項目工程用戶意見的收集和處理工作，并將用戶意見和處理結(jié)果報項目質(zhì)保工程師。 5． 無損檢測責(zé)任工程師（人） a． 編制無損檢測工藝文件、審核無損檢測報告； b． 組織無損檢測設(shè)備的校驗(yàn)工作。 6． 設(shè)備責(zé)任工程師（人） a． 負(fù)責(zé)項目工程設(shè)備的管理和維修保養(yǎng)工作。對設(shè)備的完好和使用情況負(fù)責(zé)； b． 參加設(shè)備的定期檢查； c． 參加設(shè)備事故的調(diào)查和處理。 7． 計量責(zé)任工程師（人） a． 負(fù)責(zé)建立項目工程計量器具的臺帳、檔案； b． 負(fù)責(zé)項目工程計量器具的定 期檢查、使用和維護(hù)工作。 管理評審 總則 根據(jù)公司的《管理評審程序》，公司最高管理者確定每年進(jìn)行一次管理評審，時間間隔不少于十二個月。必要時適當(dāng)增加評審次數(shù)，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。評審內(nèi)容包括評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需求。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保持相應(yīng)的評審記錄。 管理評審的輸入 質(zhì)量管理部按照策劃編制 “管理評審計劃 ”，管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評審輸入，管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 1) 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、外部審核等 各種類型的審核結(jié)果和需改進(jìn)的問題； 2) 顧客和相關(guān)方的滿意或不滿意程度的測量結(jié)果、意見、建議和抱怨等； 3) 各種過程實(shí)施的業(yè)績和以及工程建設(shè)項目質(zhì)量狀況及存在問題； 4) 糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證狀況及應(yīng)研討的問題； 5) 以往管理評審提出的改進(jìn)措施實(shí)施、驗(yàn)證狀況； 6) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更問題； 7) 由于各種原因而引起的質(zhì)量管理體系應(yīng)予以改進(jìn)的建議； 8) 領(lǐng)導(dǎo)層針對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)會議成果等。 管理評審的輸出 管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 1) 對質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價和改進(jìn)措施； 2) 不斷滿足顧客要求的有關(guān)工程的評價和改進(jìn)措施； Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 頁 共 頁 3) 有關(guān)資源需求的評價和改進(jìn)措施。 Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 頁 共 頁 4 質(zhì)量保證體系文件 公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、記錄（表、卡）等。 質(zhì)量保證手冊 公司的《 壓力管道 安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》描述了公司 壓力管道 安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和 相互關(guān)系，并包括以下內(nèi)容： 1） 術(shù)語和縮寫（詳見本手冊第 2 章）； 2） 體系的適用范圍（詳見本手冊第 05 章）； 3） 質(zhì)量方針和目標(biāo)（詳見本手冊第 06 章）； 4） 質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)（詳見本手冊第 3 章）； 5） 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)要求（詳見本手冊第 3 章）。 《 壓力管道 安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》由質(zhì)量管理部按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 程序文件（管理制度） 公司按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求建立的程序文件（管理制度）等，與公司的質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，并且 符合公司的實(shí)際情況，具有可操作性。 公司 壓力管道 安裝、改造、維修的相關(guān)程序文件由質(zhì)量管理部按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。管理制度由企業(yè)管理部按照《標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定》進(jìn)行管理。 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程的控制要求。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量計劃 公司 壓力管道 安裝、改造、維修質(zhì)量計劃包括施工技術(shù)措施或施工技術(shù)方案、質(zhì)量檢（試）驗(yàn)計劃等，能夠依據(jù)質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，能滿足受理的許可項目特性和 公司的實(shí)際情況，從而有效控制產(chǎn)品的安全性能。 質(zhì)量計劃由質(zhì)量管理部按照《文件和記錄控制程序》進(jìn)行管理。 Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 頁 共 頁 5 文件和記錄控制 總則 對 壓力管道 安裝、改造、維修過程的技術(shù)文件和記錄進(jìn)行分類，并明確其管理職責(zé)，為質(zhì)保體系的運(yùn)行和制造過程的可追溯性提供證實(shí)。 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)管理制度的管理，技術(shù)管理部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件和記錄的管理，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)保手冊、程序文件、質(zhì)量記錄文件和資料的控制，有關(guān)部門和二級單位配合。 文件和記錄的分類 公司質(zhì)量保證體系的文件 的結(jié)構(gòu)層次如下圖所示。 質(zhì)量手冊 （ A） 程序文件 （管理制度） （ B） 通用工藝 ,作業(yè)指導(dǎo)書、記錄 （ C） 文件和記錄范圍包括：質(zhì)量保證體系文件、國家有關(guān)特種設(shè)備的安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)保手冊、程序文件和作業(yè)文件要求的質(zhì)量記錄，產(chǎn)品及工程項目實(shí)施過程中為證實(shí)過程 /活動 /產(chǎn)品符合要求的記錄。 文件和記錄的形式可以是各種載體（如文件、應(yīng)用軟件、圖紙、傳真、光盤或其他電子媒體等）。 文件和記錄的控制 公司為控制質(zhì)量保證體系所要求的全部文件（包括外來文件、標(biāo)準(zhǔn)、記錄和顧客提供的圖紙等）制定特種設(shè)備《文件和資料控制程序》，確保文件的使用現(xiàn)場都得到有效版本的適用文件，防止失效或作廢的文件非預(yù)期使用。 公司制定并實(shí)施特種設(shè)備《文件和記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識、編目、貯存、保護(hù)、檢索、歸檔、保存期限和處置等方法；來自供方、顧客和相關(guān)方等對產(chǎn)品質(zhì)量管理方面的記錄作為公司記錄的一部分。 文件的控制 1） 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性； 2） 公司每年 發(fā)布技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、改造）有效版本目錄清單，確保標(biāo)準(zhǔn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； 文件內(nèi)容 A：根據(jù)聲明的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述質(zhì)量管理體系。 B：描述實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的相互聯(lián)系的過程和活動。 C：由詳細(xì)的作業(yè)文件和記錄組成。 Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 頁 共 頁 3） 確保文件在使用場所都可獲得適用文件的有效版本； 4） 確保文件統(tǒng)一編號并保持清晰、易于識別； 5） 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； 6） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，及時從所有的發(fā)布和使用場所清理、回收無效或作廢的文件，對因法律或其它原因而需保留的作廢文件要進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，與正在使用的文件進(jìn)行有效隔離。 外來文件的控制： 1) 對外來文件予以登記識別（如標(biāo)明收文日期，文件來源，是否完整適用等）； 2) 控制文件的 分發(fā)和變更后的通知更換； 3) 識別產(chǎn)品適用的國家、行業(yè)和 /或地方標(biāo)準(zhǔn)的適用版本并予以控制。 記錄的控制 1） 記錄事項應(yīng)填寫完整無誤、字跡清楚、編目清楚、裝訂規(guī)范； 2） 貯存方式應(yīng)當(dāng)便于存取和檢索； 3） 保存在有適當(dāng)?shù)馁A存環(huán)境中，以防止損壞、變質(zhì)或丟失；防止非正常擴(kuò)散； 4） 規(guī)定記錄的保存期限，尤其要符合法律、法規(guī)的要求；過期的記錄由保管部門按規(guī)定銷毀； 5） 當(dāng)合同要求時，在商定期內(nèi)記錄可提供給顧客或相關(guān)方評價時查閱； 6） 歸檔要求：各部門的記錄應(yīng)按規(guī)定的要求及時向相關(guān)檔案室歸檔或備案。 建立和保持記錄，為產(chǎn)品、過 程和體系符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的提供證據(jù)。 依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，制定各控制程序文件，設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，明確控制內(nèi)容、要求以及控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的職責(zé)。 Q/QM 04032020 （Ⅴ）