【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 (3) 對(duì)工藝文件、工裝設(shè)計(jì)和工裝文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)； (4) 負(fù)責(zé)對(duì)工藝文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)技術(shù)人員開(kāi)展工作。 19) 設(shè)計(jì)責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制； (2) 對(duì)設(shè)計(jì)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)； (3) 負(fù)責(zé) 組織設(shè)計(jì)的評(píng)審、 驗(yàn)證和確認(rèn)， 對(duì)設(shè)計(jì)文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)設(shè)計(jì)人員開(kāi)展工作。 20) 電控系統(tǒng)制作責(zé)任人 參加電氣控制系統(tǒng)采購(gòu)供方的調(diào)查和評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)電氣控制系統(tǒng)的采購(gòu)控制質(zhì)量；負(fù)責(zé)組織電氣控制系統(tǒng)的調(diào)試和檢驗(yàn)。 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁(yè) 碼： 第 18 頁(yè) 共 73 頁(yè) 21)金屬 制作責(zé)任人 負(fù)責(zé) 金屬結(jié)構(gòu) 制作過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量； (1) 負(fù)責(zé)編制該過(guò)程的質(zhì)量文件，提出建議和意見(jiàn)及改進(jìn)方案； (2) 提導(dǎo)金屬結(jié)構(gòu)制作人員嚴(yán)格按產(chǎn)品圖樣、作業(yè)（工藝）文件及本公司產(chǎn)品特性要求進(jìn)行生產(chǎn)。 22)安裝 調(diào)試責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)整機(jī)安裝調(diào)試過(guò)程的質(zhì)量； (2) 負(fù)責(zé)編制該過(guò)程的質(zhì)量文件，提 出建議和意見(jiàn)及改進(jìn)方案； (3) 指導(dǎo)整機(jī)和安裝調(diào)試人員嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及有關(guān)國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行具體操作。 23)無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)外包單位的調(diào)查和評(píng)價(jià)及無(wú)損檢測(cè)外包的質(zhì)量控制； (2) 負(fù)責(zé)分包方的無(wú)損檢測(cè)工藝、無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)。 24)理化檢測(cè)責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)理化外包單位的調(diào)查和評(píng)價(jià)及理化外包的質(zhì)量控制； (2) 負(fù)責(zé)分包方的理化檢測(cè)工藝、理化檢測(cè)記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)。 25）熱處理責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)熱處理外包單位的調(diào)查和評(píng)價(jià)及熱處理外包的質(zhì) 量控制； (2) 負(fù)責(zé)分包方的熱處理工藝、熱處理記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)。 26) 安全員職責(zé) (1) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹國(guó)家和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)方針、政策、法令、法規(guī)和規(guī)章制度，以及各工種安全操作規(guī)程，依法依規(guī)實(shí)施安全管理； (2) 組織制訂符合公司實(shí)際的安全管理制度，做到制度完善，管理深入； (3) 實(shí)施安全監(jiān)督，落實(shí)安全技術(shù)措施，對(duì)不安全因素和違章作業(yè)有權(quán)制止； (4) 組織開(kāi)展安全教育，提高職工安全施工認(rèn)識(shí)和安全操作技能。 27)安裝維修人員 (1) 安裝人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)戴 好安全帽，穿好工作服、工作鞋，不得違章操作，防止發(fā)生人身安全事故，同時(shí)做好工具、器械的防 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁(yè) 碼： 第 19 頁(yè) 共 73 頁(yè) 盜工作； (2) 進(jìn)入安裝現(xiàn)場(chǎng)，安裝工應(yīng)服從班長(zhǎng)指揮，根據(jù)工作要求，服從班長(zhǎng)分配，按質(zhì)、按時(shí)完成各階段進(jìn)度要求； (3) 安裝人員應(yīng)按安裝工藝認(rèn)真工作，對(duì)安裝質(zhì)量負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與班長(zhǎng)聯(lián)系； (4) 安裝人員應(yīng)持證上崗，關(guān)心、愛(ài)護(hù)機(jī)械、電器零部件等，避免造成意外損失； (5) 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的工具，在使用時(shí)安裝人員應(yīng)事先檢查（特別是電動(dòng)工具）其是否安全可靠，防止發(fā)生安全事故。下班時(shí)各類(lèi)工具應(yīng)收集到工具房，做好清點(diǎn)、清理工作，并切斷施工電源、關(guān)好氧氣、乙炔開(kāi)關(guān)，卸落壓氣螺栓，保管好個(gè)人工具； (6) 安裝人員在用戶單位施工時(shí)，行為、語(yǔ)言應(yīng)文明、禮貌，保護(hù)良好的企業(yè)形象； (7) 安裝人員應(yīng)積極努力學(xué)習(xí)安裝工藝知識(shí)，不斷提高安裝技術(shù)； (8) 安裝人員有權(quán)對(duì)不具備工程作業(yè)條件用戶提出改進(jìn)意見(jiàn)，有權(quán)拒絕不符合安全規(guī)范，不符合驗(yàn)收要求的作業(yè)等 . 28)檢驗(yàn)員 (1) 檢驗(yàn)員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)本公司的質(zhì)量管理體系文件，熟悉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)定； (2) 按檢驗(yàn)報(bào)告或檢查表的要求，認(rèn)真如實(shí)填寫(xiě)報(bào)告，并對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告和檢查表的結(jié)果負(fù)責(zé)； (3) 報(bào)告應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)，整理后交技術(shù)部統(tǒng)一處理； (4) 對(duì)于查出的問(wèn)題，根據(jù)規(guī)定及時(shí)出具有關(guān)整改單，并認(rèn)真、耐心地向作業(yè)人員解釋。對(duì)于作業(yè)人員不清楚的，應(yīng)予以指導(dǎo)； (5) 在檢驗(yàn)工作中，與客戶等相關(guān)人員做好耐心、熱情溝通，與客戶保持良好的工作關(guān)系； (6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)及安裝改造維修的竣工驗(yàn)收，在工程驗(yàn)收合格后代表公司向用戶辦理移交工作。 29)設(shè)備管理員 (1) 負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺(tái)帳和設(shè)備檔案，編制設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃； 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁(yè) 碼： 第 20 頁(yè) 共 73 頁(yè) (2) 對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行管理，包括領(lǐng)用、歸還和貯存； (3) 負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)，對(duì)特殊 工序的設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)控制，提高設(shè)備的完好率。負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備的安置、定員使用和保養(yǎng)； (4) 配合安全員，開(kāi)展設(shè)備安全大檢查，參與設(shè)備隱患整改和事故處理。 30)計(jì)量人員 (1) 做好公司的計(jì)量器具管理協(xié)調(diào)工作； (2) 建立計(jì)量器具的臺(tái)帳和技術(shù)檔案； (3) 負(fù)責(zé)編制計(jì)量器具的周期檢定計(jì)劃表； (4) 按周期檢定計(jì)劃，認(rèn)真完成周期檢定任務(wù)，對(duì)修理后的計(jì)量器具和新增加的計(jì)量器具及時(shí)進(jìn)行檢定； (5) 做好各項(xiàng)檢定記錄，修理記錄。做好計(jì)量器具的唯一性標(biāo)識(shí)和校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 31)資料員 (1) 負(fù)責(zé)文件、資料以及記錄 的收集、整理、分類(lèi)、編目、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、保管和處理等工作； (2) 負(fù)責(zé)受控文件和資料的發(fā)放工作； (3) 負(fù)責(zé)各部門(mén)資料的更換和銷(xiāo)毀工作； (4) 負(fù)責(zé)用戶設(shè)備的檔案資料的建立。 32)倉(cāng)庫(kù)管理員 (1) 負(fù)責(zé)物資保管工作； (2) 建立物資臺(tái)帳，做到出、入庫(kù)物資的手續(xù)齊全，確保庫(kù)存物資的帳、物、卡相一致； (3) 負(fù)責(zé)庫(kù)內(nèi)的安全設(shè)施齊全，對(duì)易燃易爆等物資應(yīng)采取有效措施； (4) 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)要單獨(dú)存放和標(biāo)識(shí)； (5) 庫(kù)房要保持清潔衛(wèi)生，庫(kù)內(nèi)物資擺放整齊、合理有序； (6) 對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)并維護(hù)好 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保庫(kù)存物資的標(biāo)識(shí)清楚、合理和有效； (7) 定期巡檢和維護(hù)保養(yǎng)產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。 33)業(yè)務(wù)員 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁(yè) 碼： 第 21 頁(yè) 共 73 頁(yè) (1) 在經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下搞好銷(xiāo)售和服務(wù)工作； (2) 搞好起重機(jī)產(chǎn)品施工的宣傳和市場(chǎng)調(diào)查工作，搜集經(jīng)濟(jì)情報(bào)和市場(chǎng)信息； (3) 負(fù)責(zé)標(biāo)書(shū)、合同和協(xié)議的具體事宜，嚴(yán)格執(zhí)行合同的評(píng)審程序，掌握和了解合同的執(zhí)行情況； (4) 參與顧客財(cái)產(chǎn)的管理工作，做好與顧客的溝通工作； (5) 定期走訪用戶，組織并做好售后服務(wù)和產(chǎn)品的交付工作。 34)采購(gòu)員 (1) 在 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，搞好采購(gòu) 工作； (2) 熟悉掌握采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)文件，保質(zhì)、保量、保期完成采購(gòu)任務(wù)； (3) 參與供方的評(píng)價(jià)，并嚴(yán)格執(zhí)行在合格供方內(nèi)采購(gòu)的規(guī)定； (4) 確保采購(gòu)合同資料和記錄的齊全、有效、傳遞及時(shí)和可追溯性； (5) 負(fù)責(zé)外購(gòu)不合格產(chǎn)品的退貨、更換和索賠等工作。 35)內(nèi)審員 (1) 在審核組長(zhǎng)的指導(dǎo)下編制分工范圍的審核檢查表； (2) 獨(dú)立完成分工范圍的現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)； (3) 配合審核組長(zhǎng)的工作； (4) 驗(yàn)證所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性。 管理評(píng)審 目的和范圍 對(duì)公司的質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)審， 以確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，特制定本程序。 適用于總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量保證體系的評(píng)審。 職責(zé) （ 1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審的決策，主持評(píng)審會(huì)議、作出評(píng)審結(jié)論和決策措施，簽發(fā)評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告。 （ 2） 質(zhì)量保證工程師 負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告的審查。 （ 3） 綜合辦 負(fù)責(zé)評(píng)審所需資料的收集，評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告的編寫(xiě)，評(píng)審后措施的組織協(xié)調(diào)、跟蹤驗(yàn)證工作。 （ 4）各相關(guān)部門(mén)及車(chē)間負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與自己本職工作有關(guān)的評(píng)審所需資料， 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁(yè) 碼： 第 22 頁(yè) 共 73 頁(yè) 根據(jù)評(píng)審報(bào)告的要求制定和實(shí)施改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 工作程序 1） 管理評(píng)審在正常情況下每年進(jìn)行一次（需要時(shí)可增加頻次），間隔時(shí)間不超過(guò)一年。 2） 管理評(píng)審計(jì)劃由總經(jīng)理口頭提出， 綜合辦 于每次管理評(píng)審前編制管理評(píng)審計(jì)劃，由 質(zhì)量保證工程師 審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)有關(guān)單位作好資料準(zhǔn)備。 評(píng)審計(jì)劃的主要內(nèi)容： (1) 評(píng)審的目的、時(shí)間及參加人員； (2) 評(píng)審的內(nèi)容； (3) 有關(guān)準(zhǔn)備工作的要求、責(zé)任分工及完成時(shí)間； 綜合辦 將評(píng)審所需文件和資料收集齊后，報(bào) 質(zhì)量保證工程師 審閱。 當(dāng)質(zhì)量保證體系內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生如下重大變化時(shí)，需增加評(píng)審次數(shù)。 (1) 國(guó)家頒布新的法規(guī)、質(zhì)量保證 標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量政策，社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、顧客要求等發(fā)生重大變化。 (2) 質(zhì)量保證體系發(fā)生重大變化，如組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)體制進(jìn)行重大調(diào)整，質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了重大修改。 (3) 內(nèi)外部質(zhì)量保證體系審核出現(xiàn)嚴(yán)重不合格，連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或顧客嚴(yán)重投訴。 (4) 總經(jīng)理認(rèn)為需要進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)。 管理評(píng)審的輸入的信息，一般包括以下幾個(gè)方面。 (1) 質(zhì)量保證體系審核（內(nèi)、外部審核）結(jié)果以及質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，包括實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的充分性、適宜性和有效性。 (2) 重大質(zhì)量問(wèn)題、顧客投訴和意見(jiàn)的重 要性及產(chǎn)生的原因，采取糾正或預(yù)防措施及承受風(fēng)險(xiǎn)程度的適應(yīng)性。 (3) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果。 (4) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施效果，包括對(duì)內(nèi)審和體系日常運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取預(yù)防和糾正措施及其監(jiān)控結(jié)果。 (5) 以往內(nèi)審、管理評(píng)審實(shí)施措施驗(yàn)證的結(jié)果及有效性。 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁(yè) 碼： 第 23 頁(yè) 共 73 頁(yè) (6) 有可能影響質(zhì)量保證體系的變更的因素（ 社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)） 。 (7) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及與、科技發(fā)展的適應(yīng)性，改進(jìn)質(zhì)量保證體系的可行性及措施； 組織資源配置（包括：人員、設(shè)備、設(shè) 施、資金、技術(shù)和方法）的充分性的需求。 (8)執(zhí)行特種設(shè)備許可制度情況，包括國(guó)家法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范的情況。 管理評(píng)審的實(shí)施 一般采取會(huì)議形式 ，由總經(jīng)理主持， 質(zhì)量保證工程師 、各部門(mén)和車(chē)間負(fù)責(zé)人參加， 程序如下： 1) 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議并明確評(píng)審的目的與內(nèi)容； 2) 質(zhì)量保證工程師 及有關(guān)部門(mén)匯報(bào)質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況及改進(jìn)建議； 3) 按評(píng)審內(nèi)容展開(kāi)討論和評(píng)價(jià)； 4) 總經(jīng)理統(tǒng)一大家的意見(jiàn)并做出如下評(píng)審結(jié)論； 5) 質(zhì)量保證體系是否具有適宜性、充分性和有效性。 6) 進(jìn)一步調(diào)查和驗(yàn)證的事項(xiàng)及評(píng) 審資料需補(bǔ)充和完善的要求。 7) 審后需采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、責(zé)任者及完成時(shí)間。 8) 綜合辦 負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審記錄。 管理評(píng)審輸出 根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄及做出的決定， 綜合辦 編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告做為管理評(píng)審的輸出。報(bào)告經(jīng) 質(zhì)量保證工程師 審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)評(píng)審與會(huì)人員及有關(guān)責(zé)任部門(mén)。 管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容如下： 1) 評(píng)審的目的和內(nèi)容； 2) 參加評(píng)審的人員及日期； 3) 管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量保證體系評(píng)價(jià)后作出的主要結(jié)論； 4) 質(zhì)量保證體系及其主要過(guò)程、支持性過(guò)程、子過(guò)程有效性的改進(jìn)； 5) 與顧客要求、法律法規(guī) 要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； 6) 資源配置的需求； 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁(yè) 碼： 第 24 頁(yè) 共 73 頁(yè) 7) 質(zhì)量保證體系進(jìn)行改進(jìn)的有關(guān)決定和采取措施的實(shí)施責(zé)任者及完成時(shí)間。 評(píng)審后的跟蹤驗(yàn)證 有關(guān)責(zé)任部門(mén)要根據(jù)評(píng)審報(bào)告的要求，執(zhí)行糾正、預(yù)防措施控制程序，制定改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施。 質(zhì)量保證工程師 組織 綜合辦 對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證后的有效措施需納入文件的，由 綜合辦 負(fù)責(zé)納入有關(guān)文件，并執(zhí)行文件和資料控制程序。 相關(guān)文件： 《管理評(píng)審程序》 DJP0032020 《管理職責(zé)程序》 DJP0242020 2 質(zhì)保體系文件 本質(zhì)保手 冊(cè)依據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（ TSG Z00042020）技術(shù)規(guī)范的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《質(zhì)量保證手冊(cè)》，該手冊(cè)確定了公司質(zhì)保體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)控制的質(zhì)保體系要求和形成文件的程序的引用，描述了過(guò)程順序及相互作用，及公司管理方針、管理目標(biāo)等內(nèi)容的，明確規(guī)定了各層次的職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)量保證體系滿足我公司對(duì)橋式、門(mén)式起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修的各個(gè)環(huán)節(jié)和過(guò)程。 公司質(zhì)保體系文件由質(zhì)量保證手冊(cè) (簡(jiǎn)稱(chēng)質(zhì)保手冊(cè) )、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件 (包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工 藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程 )及質(zhì)量記錄及其樣式表等組成。 質(zhì)量保證手冊(cè) 公司的質(zhì)量保證體系文件分三級(jí)，各級(jí)文件之間相互支持、關(guān)聯(lián) ,并包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容。 （ 1）