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起重機械安裝改造維修質量手冊(編輯修改稿)

2025-07-20 20:57 本頁面
 

【文章內容簡介】 同應提交財務部、倉庫保管理抄件一份,并集中的管理,建立合同臺帳。5) 產品原輔材料必須計劃在前、備料在前、催交在前,確保供應不脫產。6) 金額較大的項目應向財務部落實資金計劃。7) 外委加工應建立臺帳。8) 物資到貨后,倉庫反饋質量、數量、規(guī)格、包裝、運輸等問題,由分管人員負責同供貨單位聯系解決。9) 外購件(原材料)四不要:(1)沒有合格證不要;(2)價格不合理不要;(3)有質量問題不要;(4)倉庫檢查不合格不要。 財務部1) 在公司經理的直接領導下,嚴格執(zhí)行會計法、稅法、財經經濟政策、財經紀律,負責公司的財務管理、成本管理。完善全面經濟核算的會計管理,保證財務的質量。2) 按照公司的年度方針預測并組織實施技術經濟指標,挖掘內部潛力,認真組織增產節(jié)約增收節(jié)支,確保經濟指標的實現,在總工程師落實技改總投資的前提下,根據技改計劃,保證技術改造、新產品開發(fā)及提高產品質量所需的資金。3) 定期進行經濟活動分析,及時向經理及有關部門反饋財務成本、費用開支和經濟指標的完成情況,提出改進意見。嚴格控制并按照分解指標和定額對各項資金的合理運用,進行監(jiān)督考核,做到帳財相吻,確保財會質量。4) 協助貫徹外購、外協件認定制,對擅自更改認定點購進和關鍵外購、外協件拒絕付款。對未經檢驗或檢驗不合格的原材料、外購件、外協件以及不合格的工程(項目)等拒絕付款。 管理評審每年至少應當對特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系進行一次管理評審,確保質量保證體系的適應性、充分性和有效性,滿足質量方針和目標的要求,并保存管理評審記錄 評審準備與輸入各會議主管部門做好會議準備,確定有關輸入要求和計劃安排,報會議主持人審批后通知各單位、各部門;各相關單位、部門按要求提供輸入資料。12個月內,各會議有關管理評審的輸入應覆蓋以下信息:a)方針、目標與指標的實施和實現情況; b)監(jiān)督檢查、審核、糾正措施、預防措施及以往管理評審改進措施的結果;c)顧客及其它相關方意見、建議和抱怨,法律法規(guī)及其它要求的遵循情況;d)經營生產業(yè)績、工程質量符合性、環(huán)境因素與危險源的控制情況、潛在的問題及其發(fā)展趨勢;e)可能影響管理體系適宜性、充分性和有效性的其它問題及其改進建議。 評審的實施管理評審會議由主持人主持,對議題進行討論,評審方針、目標的適應性和管理體系的運行情況及其適宜性、充分性和有效性,并對以下方面的改進需要做出決定,提出明確的改進目標和要求:a)管理體系及其過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全的適宜性、充分性和有效性;b)確保工程施工質量和服務質量、工程質量滿足顧客要求,增強顧客滿意;c)實現方針和經營生產目標(包括質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標);d)必需資源的配置與管理。 改進決定的實施與驗證改進決定由責任單位組織實施,管理者代表或相應業(yè)務的主管領導組織會議主管部門跟蹤監(jiān)督和驗證?!豆芾碓u審控制程序》WJQZ/CX012011B[0]第二章 質量保證體系文件 質量體系文件包括如下內容:質量保證手冊、程序文件(管理制度)、作業(yè)(工藝)文件(包括:作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等)和記錄(卡、表)等文件。 質量保證手冊描述了質量保證體系文件的結構層次和相互關系。包括: a)術語和縮寫; b)體系的適用范圍; c)質量方針和目標; d)質量保證體系組織及管理職責; e)質量體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。 程序文件(管理制度)管理手冊的支持性文件,規(guī)定了具體實施管理體系過程及其相關活動的目的、職責、工作接口、工作流程、控制要求和方法。 作業(yè)(工藝)文件和質量記錄 作業(yè)(工藝)文件和質量記錄符合許可項目特性,滿足質量保證體系實施過程的控制要求。文件格式及其包括的項目、內容規(guī)范標準。(過程控制表卡、施工組織設計或施工方案)質量計劃能有效控制產品(設備)的安全性能,能夠依據各項質量控制系統(tǒng)的要求,合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點(包括審核點、見證點、停止點),滿足本單位特種設備制造、安裝、改造、維修特性。包括以下內容:a)控制內容、要求。b)過程中實際操作要求。c)質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字確認。第三章 文件和記錄的控制 文件控制 總則建立并保持《文件控制程序》,規(guī)定管理體系所要求的文件和資料控制職責和要求。記錄作為一種特殊文件。為確保質量管理體系有效運行和相關過程能遵循有效版本文件規(guī)定,正確開展質量活動,應對所有現行有效的文件和資料進行控制。 職責a辦公室負責質量管理體系文件的歸口管理和現行有效標準的管理和貫徹;負責質量手冊和程序文件的標準化審查和統(tǒng)一編號工作;負責管理文件的歸口管理。b技術部負責產品設計、開發(fā)文件、工藝文件和資料的歸口管理,并負責相應的文件的標準化審查和統(tǒng)一編號工作;負責外來技術文件的審查和管理工作。c各部門的管理文件由各部門按要求管理。 管理內容和要求a文件和資料的控制范圍凡是與質量管理體系有關的文件,包括外來文件、資料均應按規(guī)定程序進行控制,其范圍包括:技術文件、質量管理體系文件、管理文件。Ⅰ技術文件包括:產品設計開發(fā)的圖樣及相關文件、工藝、工裝文件和資料等;Ⅱ質量管理體系文件包括:質量手冊、質量管理體系程序文件及其支持性文件、質量管理體系運行中所形成的文件、資料與記錄(包括過去行之有效的文件和規(guī)定)。Ⅲ 管理文件包括:管理標準、工作標準。b文件和資料的審批和發(fā)布Ⅰ 文件和資料編寫要體現適用、正確、規(guī)范,并有統(tǒng)一編號、標識,表明現行修訂狀態(tài)。Ⅱ 文件和資料在發(fā)布前,必須由授權人員審核和批準,以保證文件的充分性與適宜性。c文件和資料的管理Ⅰ 對質量管理體系有效運行起重要作用的各場所,均應使用相應文件的有效版本,有效文件應予標識;Ⅱ 及時收回作廢和失效的文件;Ⅲ 因任何原因而保留作廢文件時,應對這些文件進行適當的標識,以便易于識別;d文件和資料的更改與復制Ⅰ 有效文件在必要時對其進行評審與更新,并再次批準。Ⅱ 文件更改經相應審批后以書面形式進行,文件經多次修改,應考慮重新印刷,以保持文件的清晰并易于識別;Ⅲ 非文件管理部門,未經批準不準復印文件與資料,復印件應予以有效管理。Ⅳ 確保外來文件、資料得到識別并控制其分發(fā)?!段募刂瞥绦颉稺JQZ/CX022011B[0] 記錄控制 總則質量記錄是質量管理體系文件的一部分,它是對質量管理體系活動和產品質量的客觀反映,是產品符合規(guī)定要求和體系有效運行的客觀證據。為保持產品質量的可追溯性和為采取糾正、預防措施提供依據和證實,對質量記錄實施嚴格的管理,是公司開展質量管理所必須的重要活動。 職責a安質部是質量記錄的歸口管理部門,并具體負責質量管理體系運行有關記錄的管理。b生產管理部和市場開發(fā)部分別負責生產和服務提供控制中所形成的相關的記錄的管理。c各有關部門負責與本部門有關的質量活動記錄的管理和控制,并對記錄的真實性、完整性、可靠性負責。 管理內容和要求a應編制形成文件的程序,對質量記錄實施有效的控制。b質量記錄的控制應做到:Ⅰ 質量記錄應有便于識別的編號標識;Ⅱ 為便于質量記錄的管理,應形成質量管理體系有效記錄清單,并明確其保存期限;Ⅲ 質量記錄應按要求填寫,做到真實、準確、內容完整、字跡清晰、傳遞及時;Ⅳ 質量記錄的儲存應便于檢索并得到有效的保護;Ⅴ 明確質量記錄處置的相關規(guī)定?!队涗浛刂瞥绦颉稺JQZ/CX032011B[0]第四章 合同控制 總則只有充分了解顧客的需求和期望,才能確定滿足顧客要求產品的質量要求,以達到顧客滿意。同時,也只有在充分識別顧客要求的基礎上,才能提出恰當的產品要求以保證產品安全,為設計開發(fā)輸入信息。 產品有關要求包括的范圍a顧客規(guī)定的明示的要求,通常情況下由下述三個方面提出:Ⅰ 對產品固有質量特性的要求,除個別情況外,通常產品固有的質量特性是通過某項標準,如國標、行業(yè)標準和企業(yè)標準來體現的。我公司生產的產品尤為如此;Ⅱ 對產品交付的要求,如交貨期、交貨方式、交貨地點、產品包裝、備品備件、產品標識要求等;Ⅲ 對產品交付后的要求,如售后服務、技術培訓、安裝調試等。b顧客雖未明示,但產品規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的隱含的要求;c與產品有關的法律、法規(guī)的要求,如產品安全性、環(huán)保要求等,無論顧客是否要求,都應該明確下來;d我公司確定的任何附加要求,如公司已經執(zhí)行的內控標準等。 與產品有關要求的評審 評審的目的通過評審確定我公司已經正確了解并規(guī)定了產品要求和具有實現產品要求的能力。 職責a市場開發(fā)部在銷售副總經理的領導下,具體實施合同評審和歸口管理;b生產管理部、技術部按需要參加評審并履行相應的職責。 評審達到的目的a確保準確理解了顧客的要求,包括顧客明示的、隱含的和法律法規(guī)的要求,特別對供需雙方對合同或定單理解不一致的要求已得到解決;b在前述基礎上,產品要求得到規(guī)定并形成文件,可體現在合同、定單或標書中,也可以在作為合同附件的技術協議書中規(guī)定;c確認公司有能力滿足規(guī)定的要求。 評審要求a評審應在合同或定單簽定前進行,屬于招標項目的,應在投標前進行評審;b按照程序的規(guī)定,分別對特殊定貨合同和一般定貨合同按不同的評審方法進行評審;c應保存評審結果及評審所引起的措施的有關記錄;d若產品要求變更產生合同修改時,必要時在修改前應進行評審,合同修改后應確保相關文件得到修改,并確保相關人員知道已經變更的要求?!逗贤刂瞥绦颉稺JQZ/CX042011B[0]第五章 設計控制 總則對設計和(或)開發(fā)的全過程進行控制,以確保產品滿足顧客的需求和期望及有關法律、法規(guī)的要求,并提高設計和開發(fā)的有效性和效率。 職責。 控制要求a對設計和開發(fā)進行策劃的重點是對設計和開發(fā)過程的控制,因此在設計和開發(fā)策劃中:Ⅰ應根據產品的特點、公司的能力和以往的經驗等因素,明確劃分設計和開發(fā)過程的階段,規(guī)定每一階段的工作內容和要求;Ⅱ應明確規(guī)定在每個設計開發(fā)階段需開展的適當的評審、驗證和確認活動,包括活動的時機、實施方式、參與人員和活動要求;Ⅲ 明確相關人員的職責和權限;Ⅳ 明確參與設計開發(fā)活動的部門與人員內部或外部的接口關系。b設計和開發(fā)策劃的輸出 Ⅰ通常以設計和開發(fā)控制計劃作為設計開發(fā)策劃的輸出; Ⅱ 隨著設計和開發(fā)活動的進展,必要時,應對計劃進行相應的調整或補充。 設計和開發(fā)輸入a輸入內容:Ⅰ功能和性能要求;Ⅱ 適用的法律法規(guī)的要求;Ⅲ 適用時,以前類似設計提供的信息;Ⅳ設計和開發(fā)所必需的其他要求。b設計和開發(fā)輸入應予以評審,以確保輸入的充分性和適宜性。 設計和開發(fā)的輸出技術部完成設計后,其設計輸出如:產品圖樣、技術標準、驗收準則、質量特性分級及采購、生產和服務的執(zhí)行文件等,應能滿足設計輸入的要求,符合有關法律法規(guī),并標出與產品安全和正常工作關系重大的設計特性,設計輸出文件在發(fā)布前應予以批準。a按設計開發(fā)計劃,在設計的適當階段,對設計的結果進行評審,以評價其是否滿足要求,識別存在的問題并提出必要的措施;b評審的參加者應包括與被評審的設計階段有關的職能部門代表; c評審的結果及任何必要措施的記錄應予以保存。按設計開發(fā)計劃,在設計的適當階段,組織能勝任的人員進行設計驗證,以確保設計輸出滿足設計輸入的要求,驗證的結果及任何必要措施的記錄應予以保存。a按設計開發(fā)計劃的安排對設計和開發(fā)進行確認,以確保產品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求;b設計和開發(fā)的確認應在成功的設計驗證后進行,只要可行,確認
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