【文章內(nèi)容簡介】 目的 通過對質(zhì)量管理體系文件和記錄的控制，確保質(zhì)量管理體系運行的各部 門、各分公司所持有的文件的完整性和有效性。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系和施工過程中所產(chǎn)生的管理文件和質(zhì)量記錄。 職責 特種設備管理辦公室負責質(zhì)量管理體系文件的管理。 各職能部門負 責本部門產(chǎn)生的與質(zhì)量管理體系有關的文件管理。 控制要求 文件的審批權限為：質(zhì)量手冊由管理者代表審核，經(jīng)理批準，程序文件由該文件管理部門的領導審核，管理者代表批準，作業(yè)指導書由主管部門領導審核，管理者代表批準。 每年的管理評審會議要對現(xiàn)行的使用文件進行評審，必要時進行修訂，并再次審批。 對各層次的文件要進行版本控制及狀態(tài)標識控制，以確保使用的各級文件都得到控制。 文件的收發(fā)均要進行登記，使文件的去向具有可追溯性。 對外來文件和資料，主要包括國 家標準、行業(yè)標準以及供方提供的文件等，由特種設備管理辦公室負責每年對標準進行一次有效版本溯源，對更改部分應及時向有關部門發(fā)放新標準目錄。 公司的質(zhì)量管理體系文件、標準、技術文件及與體系有關的其他管理類文件需要辦理作廢時，應在作廢文件上加蓋“作廢”章，并同時從使用現(xiàn)場收回作廢文件，予以銷毀。 質(zhì)量記錄 質(zhì)量保證手冊 文件號 HF/ZS012020 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁 章節(jié)號和標題 3 文件和記錄控制 第 17 頁 目 的 通過對質(zhì)量記錄進行控制，從而達到為立 體車庫安裝、維修、改造的結 果提供證據(jù)，也為產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系的有效運行提供證據(jù)。 職 責 特種設備管理辦公室負責質(zhì)量記錄的歸口管理，各部門負責本部門產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的保管和貯存。 控制要求 質(zhì)量記錄的分類： 1) 安裝、維修、改造過程中產(chǎn)生的記錄； 2) 支持過程中形成的記錄； 3) 完成標準表格的填寫而形成的記錄。 質(zhì)量記錄的填寫要真實、清晰、完整，禁止用紅筆和鉛筆填寫記錄，記錄人要簽字。 立體車庫安裝、維修、改 造過程中所形成的記錄保存期為三年。 支持性文件 1. HF/CX012020《文件和記錄管理程序》 質(zhì)量保證手冊 文件號 HF/ZS012020 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁 章節(jié)號和標題 4 合同控制 第 18 頁 目 的 通過合同評審使有關職能部門對用戶的要求得到理解和確認，保證公司 具有履行合同的能力。 適用范圍 適用于公司擬承攬的立體車庫安裝、維修、改造項目。 職 責 計劃經(jīng)營部負責組織協(xié)調(diào)有關部門進行合同評審活動。 特種設備管理辦公室、工程部、財務部等職能部門的業(yè)務負責人參加合同評審會議，對涉及本專業(yè)的關鍵因素進行評審。 公司主管經(jīng)理簽署最終評審意見。 工作程序 計劃經(jīng)營部發(fā)出合同評審會議通知。 在合同評審會議上計劃經(jīng)營部發(fā)布招標文件，介紹項目情況，宣讀合同草案。 各職能部室對所承攬的項目進行專業(yè)評審，評審要確保： 1） 標書和合同符合國家有關法律、法規(guī) ； 2） 各項要求有明確的規(guī)定； 3） 公司在工期、質(zhì)量、技術、物資、供應等方面能夠滿足用戶的要求。 各職能部室業(yè)務負責人簽署意見。 需要對合同進行修訂時，由計劃經(jīng)營部及時將有關信息傳遞給參與評審的部門，并重新進行評審，經(jīng)評審后，對合同條款進行修訂，修訂后的文件發(fā)送到有關履行合同的部門和單位。 支持性文件 HF/CX022020 《合同評審管理程序》 質(zhì)量保證手冊 文件號 HF/ZS012020 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁 章節(jié)號和標題 5 設計控制 第 19 頁 目 的 對立體車庫安裝、改造和維修的設計文件實施有效控制，確保安裝、改 造和維修的質(zhì)量符合國家相 關標準和設計圖紙的要求。 適用范圍 適用于立體車庫安裝、改造和維修的全部過程，及涉及的部門、車間和相關責任人。 職 責 特種設備管理辦公室負責立體車庫安裝、改造和維修設計文件的審核，及對立體車庫安裝、改造和維修過程中所出現(xiàn)的設計問題進行協(xié)調(diào)處理。 生產(chǎn)車間負責貫徹執(zhí)行設計文件，保證安裝、改造和維修的過程處于有效的控制狀態(tài)。 實施程序 改造、維修圖紙的繪制 生產(chǎn)車間的工藝員應依據(jù)改造、維修合同、國家或行業(yè)標準確定改造維修方案，并對方案 進行設計驗證，在方案和驗證符合規(guī)范和標準的基礎上繪制改造維修圖紙。 改造、維修設計圖紙應經(jīng)工藝責任工程師審核，并經(jīng)質(zhì)保工程師或技術負責人簽字批準后方可成為正式設計圖紙下發(fā)生產(chǎn)車間執(zhí)行。 改造、維修操作人員接到圖紙后，應先對圖紙進行自審。 對審查出的問題，應及時報告車間工藝員，車間工藝員要對圖紙上問題及時進行處理。若更動較大的應經(jīng)技術負責人審核批準。 特種設備管理辦公室應在立體車庫改造、維修實施前到 所在 的市一級質(zhì)量技術監(jiān)督局辦理告知手續(xù)。 質(zhì)量保證手冊 文 件號 HF/ZS012020 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁 章節(jié)號和標題 5 設計控制 第 20 頁 所有的改造、維修圖紙和變更通知書統(tǒng) 一 由 資料員下發(fā)給有關單位并存檔。 相關文件 HF/CX032020 《設計控制管理程序》 質(zhì)量保證手冊 文件號 HF/ZS012020 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁 章節(jié)號和標題 6 材料和零部件的控制 第 21 頁 目 的 對提供采購物資的分供方進行評價、選擇 ，正確制定采購文件，對采購 物資的驗證方法作出規(guī)定，并進行控制，以確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。 適用范圍 適用于立體車庫安裝、維修、改造、保養(yǎng)過程中所用零部件、焊接材料及其他材料的采購、驗收、標識的控制。 職 責 工程部負責編制立體車庫安裝、改造、維修所需要的“材料預算”。 物資部負責采購計劃的實施。 特種設備管理辦公室負責對采購物資進行監(jiān)督，并參與對分供方的評價。 檢測中心負責材料和零部件樣品的檢驗和試驗。 措施和方法 對 供方的 評價要求 。 有滿足合同要求的生產(chǎn)技術管理能力，并有質(zhì)量合格證書和較好的信譽 ； 公司系統(tǒng)建立并保存合格 供方的檔案。 工程部根據(jù)圖紙編制材料預算，并明確有關技術要求。 物資部根據(jù)工程部下發(fā)的材料預算書，對合格 供方進行采購。 采購物資的驗證 根據(jù)采購物資的不同類別和重要程度，對供方采取查驗證件，抽檢供貨質(zhì)量，規(guī)定質(zhì)量保證條件，必要時用審查其質(zhì)量體系的方式進行控制。 公司需要到貨源處進行驗證時，在采購文件中應明確規(guī)定驗證的安排及 交付方法。 質(zhì)量保證手冊 文件號 HF/ZS012020 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁 章節(jié)號和標題 6 材料和零部件的控制 第 22 頁 當合同規(guī)定用戶要對公司所購物資在貨源處和收貨處進行驗證時，公司提供必要的條件。 公司不把用戶的驗證作為 供方對 質(zhì)量進行有效控制的依據(jù)，也不排除其后用戶的拒收，公司仍按規(guī)定對 供方進行有效控制。 . 用戶提供的設備和物資的接收與保管 對用戶提供的設備和物資，公司的技術人員應組織相關人員和單位進行開箱驗證，驗證的內(nèi)容為： 1)箱號箱 數(shù)以及包裝情況。 2)設備的名稱、型號和規(guī)格。 3)裝箱清單、設備技術文件、資料及專用工具。 4)設備有無缺損件，表面有無損壞和銹蝕等。 5） 對驗證的內(nèi)容做好記錄。 對用戶提供的設備和物資可采取逐件提取的方式，隨用隨取。但對提取的部件，應設專用貨架或庫房，妥善保管，不得使其變形、損壞、銹蝕、錯亂或丟失。 如有丟失、損壞或不適用以書面形式向用戶報告。 支持性文件 HF/CX042020 《材料與零部件管理程序》 質(zhì)量保證手冊 文件號 HF/ZS012020 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁 章節(jié)號和標題 7 安裝、改造 和 維修過程的控制 第 23 頁 目的 對影響立體車庫安裝、維修、改造的質(zhì)量過程進行控制，保證向用戶提 供滿足合同要求的合格立體車庫 產(chǎn)品 。 適用范圍 適用于公司立體車庫安裝、維修、改造的過程管理。 職責 特種設備管理辦公室負責立體車庫安裝、維修、改造 質(zhì)量上的管理職責。 工程部負責安裝、維修、改造過程中的協(xié)調(diào)工作和安全管理工作。 檢測中心對工序施工質(zhì)量中所作檢驗和實驗的準確性負責。 其他部門 對安裝、維修、改造過程，按合同和國家相關標準進行具體的實施。 工作程序 安裝、維修、改造過程控制 ， 包括到貨設備組裝件和維修所用材料的控制；安裝、維修機具設備的控制；過程操作人員的控制；安裝與維修生產(chǎn)環(huán)境控制；安裝與維修工序質(zhì)量控制。 安裝、維修、改造過程的控制，由質(zhì)保工程師負責組織有關部門的責任工程師、專業(yè)人員、質(zhì)檢人員與安裝維修技術人員共同實施。 設備組裝件和維修所用材料的控制 公司材料員依據(jù)計劃經(jīng)營部所訂合同，到用戶設備管理部門辦 理領貨手續(xù)。 公司材料員、施工員和安裝工人共同到用戶倉庫對設備進行開箱清點，從用戶方領回的零部件必須有專門存放場地，不得和其他物品混放。 從物資部領回的用于立體車庫維修的材料必須有材質(zhì)證明書，材料上的標識必須清晰，沒有材料質(zhì)量證明書或材料標識不清晰、無法辨認時不得 質(zhì)量保證手冊 文件號 HF/ZS012020 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁 章節(jié)號和標題 7 安裝、改造和維修過程的控制 第 24 頁 使用。 安裝與維修的設備、機具控制 技術裝備部應 定時對配置給使用單位的設備、機具進行檢查，督促使用單位保養(yǎng)、維護、檢修設備，對有故障的設備應下令停止使用，并限期修復。修復后，應通知技術設備管理人員檢驗確認。 使用單位應實施“定機、定崗、定人”的三定制，主要機械設備的操作人員必須 培訓 上崗，嚴格遵守操作規(guī)程。 設備操作人員負責機械設備的日常維護、保養(yǎng)工作，對機械設備的完好狀態(tài)進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題能處理的及時處理，不能處理的立即上報本單位設備管理員，確保進場設備完好率達到 100％。 過程安裝與維修人員控制 安裝與維修人員，必須經(jīng)過本專業(yè)的技術培訓，合格后方可上崗。 安裝與維修人員必須按照國家規(guī)范、技術標準和施工方案進行立體車庫的安裝與維修。 安裝與維修環(huán)境控制 安裝與維修環(huán)境條件，應符合規(guī)范及操作工藝的規(guī)定 ； 專業(yè)責任工程師及其他專業(yè)人員負責對安裝與維修作業(yè)環(huán)境進行經(jīng)常檢查。 安裝與維修的工序質(zhì)量控制 特種設備管理辦公室協(xié)同有關單位對立體車庫安裝與維修的質(zhì)量控 制點分別實施檢查。 按照《文件與記錄控制管理程序 》的規(guī)定，有關安裝與維修的人員及時填寫安裝與維修質(zhì)量記錄，要求各項記錄與安裝和 維修進度同步，資料 質(zhì)量保證手冊 文件號 HF/ZS012020 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁 章節(jié)號和標題 7 安裝、改造和維修過程的控制 第 25 頁 整，數(shù)據(jù)準確，簽字手續(xù)齊全。 上道工序不合格或工序質(zhì)量未經(jīng)檢查確認不得轉(zhuǎn)入下道工序。 對于安裝與維修中發(fā)生的設計變更、材料代用和其他技術問題，按相應要求執(zhí)行。 對于與其他專業(yè)之間的交接，應在本工序按要求完成后辦理中間交接手續(xù)， 由雙方質(zhì)量檢查員在中間交接證書上簽字認可后方能轉(zhuǎn)序繼續(xù)施工。 立體車庫安裝、改造、維修完畢進入無負荷試車調(diào)試之前，項目質(zhì)保師應通知責任工程師和安裝、改造、維修有關人員對立體車庫進行技術核對，查隱患、查問題，對查出的問題定責任、定人員、定措施、定時間及時進行處理，確保試車工作順利進行。 立體車庫無負荷試車合格后，方可進行靜載和動載試驗。 靜載和動載試驗合格后，施工單位檢查員應及時填寫試驗記錄，檢驗責任師、用戶單位代表在記錄上簽字認可。 支持性文件 HF/CX052020 《安裝與維修過程管理程序》 質(zhì)量保證手冊 文件號 HF/ZS012020 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁 章節(jié)號和標題 8 焊接質(zhì)量的控制 第 26 頁 目 的 確保立體車庫安裝、改造和維修的焊接質(zhì)量。 適用范圍 適用于公司承攬的立體車庫安裝、改造和維修的焊接。 職責 公司特種設備管理辦公室負責制定“立體車庫焊接過程控制”程序和焊接技術的管理工作，對生產(chǎn)單位提供專業(yè)技術指導和服務。 公司特種設備焊工考試委員會是公司焊工 資格管理和焊工培訓的常設機構，負責