【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 /0 共 51 頁(yè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 16 頁(yè) 目的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系文件和記錄的控制，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各部門(mén)、各分公司所持有的文件的完整性和有效性。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系和施工過(guò)程中所產(chǎn)生的管理文件和質(zhì)量記錄。 職責(zé) 特種設(shè)備管理辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)產(chǎn)生的與質(zhì) 量管理體系有關(guān)的文件管理。 控制要求 文件的審批權(quán)限為：質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件由該文件管理部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)。 每年的管理評(píng)審會(huì)議要對(duì)現(xiàn)行的使用文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，并再次審批。 對(duì)各層次的文件要進(jìn)行版本控制及狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制，以確保使用的各級(jí)文件都得到控制。 文件的收發(fā)均要進(jìn)行登記，使文件的去向具有可追溯性。 對(duì)外來(lái)文件和資料，主要包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以 及供方提供的文件等，由特種設(shè)備管理辦公室負(fù)責(zé)每年對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次有效版本溯源，對(duì)更改部分應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)發(fā)放新標(biāo)準(zhǔn)目錄。 公司的質(zhì)量管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件及與體系有關(guān)的其他管理類(lèi)文件需要辦理作廢時(shí)，應(yīng)在作廢文件上加蓋“作廢”章，并同時(shí)從使用現(xiàn)場(chǎng)收回作廢文件，予以銷(xiāo)毀。 質(zhì)量記錄 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào) HF/ZS0120xx 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁(yè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 17 頁(yè) 目 的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，從而達(dá)到為立體車(chē)庫(kù)安裝、維修、 改造的結(jié)果提供證據(jù)，也為產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)。 職 責(zé) 特種設(shè)備管理辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的保管和貯存。 控制要求 質(zhì)量記錄的分類(lèi)： 1) 安裝、維修、改造過(guò)程中產(chǎn)生的記錄； 2) 支持過(guò)程中形成的記錄； 3) 完成標(biāo)準(zhǔn)表格的填寫(xiě)而形成的記錄。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要真實(shí)、清晰、完整，禁止用紅筆和鉛筆填寫(xiě)記錄，記錄人要簽字。 立體車(chē)庫(kù)安裝、維修、改造過(guò)程中所形成的記 錄保存期為三年。 支持性文件 1. HF/CX0120xx《文件和記錄管理程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào) HF/ZS0120xx 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁(yè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 4 合同控制 第 18 頁(yè) 目 的 通過(guò)合同評(píng)審使有關(guān)職能部門(mén)對(duì)用戶的要求得到理解和確認(rèn)，保證公司具有履行合同的能力。 適用范圍 適用于公司擬承攬的立體車(chē)庫(kù)安裝、維修、改造項(xiàng)目。 職 責(zé) 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審活動(dòng)。 特種設(shè)備管理 辦公室、工程部、財(cái)務(wù)部等職能部門(mén)的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人參加合同評(píng)審會(huì)議，對(duì)涉及本專(zhuān)業(yè)的關(guān)鍵因素進(jìn)行評(píng)審。 公司主管經(jīng)理簽署最終評(píng)審意見(jiàn)。 工作程序 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部發(fā)出合同評(píng)審會(huì)議通知。 在合同評(píng)審會(huì)議上計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部發(fā)布招標(biāo)文件，介紹項(xiàng)目情況，宣讀合同 草案。 各職能部室對(duì)所承攬的項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)業(yè)評(píng)審，評(píng)審要確保： 1） 標(biāo)書(shū)和合同符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī) ； 2） 各項(xiàng)要求有明確的規(guī)定； 3） 公司在工期、質(zhì)量、技術(shù)、物資、供應(yīng)等方面能夠滿足用戶的要求。 各職能部室 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)。 需要對(duì)合同進(jìn)行修訂時(shí)，由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部及時(shí)將有關(guān)信息傳遞給參與評(píng)審的部門(mén)，并重新進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)評(píng)審后，對(duì)合同條款進(jìn)行修訂，修訂后的文件發(fā)送到有關(guān)履行合同的部門(mén)和單位。 支持性文件 HF/CX0220xx 《合同評(píng)審管理程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào) HF/ZS0120xx 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁(yè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 5 設(shè)計(jì)控制 第 19 頁(yè) 目 的 對(duì)立體車(chē)庫(kù)安裝、改造和維修的設(shè)計(jì)文件實(shí)施有效控制，確保安裝、改造和維修的質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)圖紙的 要求。 適用范圍 適用于立體車(chē)庫(kù)安裝、改造和維修的全部過(guò)程，及涉及的部門(mén)、車(chē)間和相關(guān)責(zé)任人。 職 責(zé) 特種設(shè)備管理辦公室負(fù)責(zé)立體車(chē)庫(kù)安裝、改造和維修設(shè)計(jì)文件的審核，及對(duì)立體車(chē)庫(kù)安裝、改造和維修過(guò)程中所出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行設(shè)計(jì)文件，保證安裝、改造和維修的過(guò)程處于有效的控制狀態(tài)。 實(shí)施程序 改造、維修圖紙的繪制 生產(chǎn)車(chē)間的工藝員應(yīng)依據(jù)改造、維修合同、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定改造維修方案，并對(duì)方案進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，在方 案和驗(yàn)證符合規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上繪制改造維修圖紙。 改造、維修設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核，并經(jīng)質(zhì)保工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后方可成為正式設(shè)計(jì)圖紙下發(fā)生產(chǎn)車(chē)間執(zhí)行。 改造、維修操作人員接到圖紙后，應(yīng)先對(duì)圖紙進(jìn)行自審。 對(duì)審查出的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告車(chē)間工藝員，車(chē)間工藝員要對(duì)圖紙上問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理。若更動(dòng)較大的應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。 特種設(shè)備管理辦公室應(yīng)在立體車(chē)庫(kù)改造、維修實(shí)施前到 所在 的市一級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局辦理告知手續(xù)。 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào) HF/ZS0120xx 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁(yè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 5 設(shè)計(jì)控制 第 20 頁(yè) 所有的改造、維修圖紙和變更通知書(shū)統(tǒng) 一 由 資料員下發(fā)給有關(guān)單位并存檔。 相關(guān)文件 HF/CX0320xx 《設(shè)計(jì)控制管理程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào) HF/ZS0120xx 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁(yè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 6 材料和零部件的控制 第 21 頁(yè) 目 的 對(duì)提供采購(gòu)物資的分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇，正確制定采購(gòu)文件 ，對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證方法作出規(guī)定，并進(jìn)行控制，以確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。 適用范圍 適用于立體車(chē)庫(kù)安裝、維修、改造、保養(yǎng)過(guò)程中所用零部件、焊接材料及其他材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)的控制。 職 責(zé) 工程部負(fù)責(zé)編制立體車(chē)庫(kù)安裝、改造、維修所需要的“材料預(yù)算”。 物資部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施。 特種設(shè)備管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行監(jiān)督，并參與對(duì)分供方的評(píng)價(jià)。 檢測(cè)中心負(fù)責(zé)材料和零部件樣品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 措施和方法 對(duì) 供方的評(píng)價(jià)要求 。 有滿足合同要求的生產(chǎn)技術(shù)管理能力，并有質(zhì)量合格證書(shū)和較好的信譽(yù) ； 公司系統(tǒng)建立并保存合格 供方的檔案。 工程部根據(jù)圖紙編制材料預(yù)算，并明確有關(guān)技術(shù)要求。 物資部根據(jù)工程部下發(fā)的材料預(yù)算書(shū)，對(duì)合格 供方進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 根據(jù)采購(gòu)物資的不同類(lèi)別和重要程度，對(duì)供方采取查驗(yàn)證件，抽檢供貨質(zhì)量，規(guī)定質(zhì)量保證條件，必要時(shí)用審查其質(zhì)量體系的方式進(jìn)行控制。 公司需要到貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)文件中應(yīng)明確規(guī)定驗(yàn)證的安排及 交付方法。 質(zhì)量保 證手冊(cè) 文件號(hào) HF/ZS0120xx 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁(yè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 6 材料和零部件的控制 第 22 頁(yè) 當(dāng)合同規(guī)定用戶要對(duì)公司所購(gòu)物資在貨源處和收貨處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司提供必要的條件。 公司不把用戶的驗(yàn)證作為 供方對(duì) 質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù)，也不排除其后用戶的拒收，公司仍按規(guī)定對(duì) 供方進(jìn)行有效控制。 . 用戶提供的設(shè)備和物資的接收與保管 對(duì)用戶提供的設(shè)備和物資，公司的技術(shù)人員應(yīng)組織相關(guān)人員和單位進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)證，驗(yàn)證的內(nèi)容為： 1)箱號(hào)箱數(shù)以及包裝情況。 2)設(shè)備的名稱、型號(hào)和規(guī)格。 3)裝箱清單、設(shè)備技術(shù)文件、資料及專(zhuān)用工具。 4)設(shè)備有無(wú)缺損件，表面有無(wú)損壞和銹蝕等。 5） 對(duì)驗(yàn)證的內(nèi)容做好記錄。 對(duì)用戶提供的設(shè)備和物資可采取逐件提取的方式，隨用隨取。但對(duì)提取的部件，應(yīng)設(shè)專(zhuān)用貨架或庫(kù)房，妥善保管，不得使其變形、損壞、銹蝕、錯(cuò) 亂或丟失。 如有丟失、損壞或不適用以書(shū)面形式向用戶報(bào)告。 支持性文件 HF/CX0420xx 《材料與零部件管理程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào) HF/ZS0120xx 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁(yè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 7 安裝、改造 和 維修過(guò)程的控制 第 23 頁(yè) 目的 對(duì)影響立體車(chē)庫(kù)安裝、維修、改造的質(zhì)量過(guò)程進(jìn)行控制，保證向用戶提供滿足合同要求的合格立體車(chē)庫(kù) 產(chǎn)品 。 適用范圍 適用于公司立體車(chē)庫(kù)安裝、維修、改造的過(guò)程管理。 職責(zé) 特種設(shè)備管理辦公室負(fù)責(zé)立體車(chē)庫(kù)安裝、維修、改造 質(zhì)量上的管理職責(zé)。 工程部負(fù)責(zé)安裝、維修、改造過(guò)程中的協(xié)調(diào)工作和安全管理工作。 檢測(cè)中心對(duì)工序施工質(zhì)量中所作檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 其他部門(mén) 對(duì) 安裝、維修、改造過(guò)程，按合同和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行具體的實(shí)施。 工作程序 安裝、維修、改造過(guò)程控制 ， 包括到貨設(shè)備組裝件和維修所用材料的控制；安裝、維修機(jī)具設(shè)備的控制；過(guò)程操作人員的控制；安裝與維修生產(chǎn)環(huán)境控制；安裝與維修工序質(zhì)量控制。 安裝、維修、改造過(guò)程的控制，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)的責(zé)任工程師、專(zhuān)業(yè)人員、質(zhì)檢人員與安裝維修技術(shù)人員共同實(shí)施。 設(shè)備組裝件和維修所用材料的控制 公司材料員依據(jù)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部所訂合同，到用戶設(shè)備管理部門(mén)辦理領(lǐng)貨手續(xù)。 公司材料員、施工員和安裝工人共同到用戶倉(cāng)庫(kù)對(duì)設(shè)備進(jìn)行開(kāi)箱清點(diǎn)，從用戶方領(lǐng)回的零部件必須有專(zhuān)門(mén)存放場(chǎng)地，不得和其他物品混放。 從物資部領(lǐng)回的用于立體車(chē)庫(kù)維修的材料必須有材質(zhì)證明書(shū)，材料上的標(biāo)識(shí)必須清晰，沒(méi)有材料質(zhì)量證明書(shū)或材料標(biāo)識(shí)不清晰、無(wú)法辨認(rèn)時(shí)不得 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào) HF/ZS0120xx 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁(yè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 7 安裝、改造和維修過(guò)程的控制 第 24 頁(yè) 使用。 安裝與維修的設(shè)備、機(jī)具控制 技術(shù)裝備部應(yīng)定時(shí)對(duì)配置給使用單 位的設(shè)備、機(jī)具進(jìn)行檢查，督促使用單位保養(yǎng)、維護(hù)、檢修設(shè)備，對(duì)有故障的設(shè)備應(yīng)下令停止使用，并限期修復(fù)。修復(fù)后，應(yīng)通知技術(shù)設(shè)備管理人員檢驗(yàn)確認(rèn)。 使用單位應(yīng)實(shí)施“定機(jī)、定崗、定人”的三定制，主要機(jī)械設(shè)備的操作人員必須 培訓(xùn) 上崗，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。 設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作，對(duì)機(jī)械設(shè)備的完好狀態(tài)進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能處理的及時(shí)處理，不能處理的立即上報(bào)本單位設(shè)備管理員，確保進(jìn)場(chǎng)設(shè)備完好率達(dá)到 100％。 過(guò)程安裝與維修人員控制 安裝與維修人員，必須經(jīng)過(guò)本專(zhuān)業(yè)的技術(shù)培訓(xùn)，合格后方可上崗。 安裝與維修人員必須按照國(guó)家規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工方案進(jìn)行立體車(chē)庫(kù)的安裝與維修。 安裝與維修環(huán)境控制 安裝與維修環(huán)境條件，應(yīng)符合規(guī)范及操作工藝的規(guī)定 ； 專(zhuān)業(yè)責(zé)任工程師及其他專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)對(duì)安裝與維修作業(yè)環(huán)境進(jìn)行經(jīng)常檢查。 安裝與維修的工序質(zhì)量控制 特種設(shè)備管理辦公室協(xié)同有關(guān)單位對(duì)立體車(chē)庫(kù)安裝與維修的質(zhì)量控 制點(diǎn)分別實(shí)施檢查。 按照《文件與記錄控制管理程序》的 規(guī)定，有關(guān)安裝與維修的人員及時(shí)填寫(xiě)安裝與維修質(zhì)量記錄，要求各項(xiàng)記錄與安裝和 維修進(jìn)度同步，資料 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào) HF/ZS0120xx 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁(yè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 7 安裝、改造和維修過(guò)程的控制 第 25 頁(yè) 整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，簽字手續(xù)齊全。 上道工序不合格或工序質(zhì)量未經(jīng)檢查確認(rèn)不得轉(zhuǎn)入下道工序。 對(duì)于安裝與維修中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、材料代用和其他技術(shù)問(wèn)題，按相應(yīng)要求執(zhí)行。 對(duì)于與其他專(zhuān)業(yè)之間的交接，應(yīng)在本工序按要求完成后辦理中間交接手續(xù)，由雙 方質(zhì)量檢查員在中間交接證書(shū)上簽字認(rèn)可后方能轉(zhuǎn)序繼續(xù)施工。 立體車(chē)庫(kù)安裝、改造、維修完畢進(jìn)入無(wú)負(fù)荷試車(chē)調(diào)試之前，項(xiàng)目質(zhì)保師應(yīng)通知責(zé)任工程師和安裝、改造、維修有關(guān)人員對(duì)立體車(chē)庫(kù)進(jìn)行技術(shù)核對(duì)，查隱患、查問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題定責(zé)任、定人員、定措施、定時(shí)間及時(shí)進(jìn)行處理，確保試車(chē)工作順利進(jìn)行。 立體車(chē)庫(kù)無(wú)負(fù)荷試車(chē)合格后，方可進(jìn)行靜載和動(dòng)載試驗(yàn)。 靜載和動(dòng)載試驗(yàn)合格后，施工單位檢查員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)試驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)責(zé)任師、用戶單位代表在記錄上簽字認(rèn)可。 支持性文件 HF/CX0520xx 《安裝與維修過(guò)程管理程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào) HF/ZS0120xx 修訂 /改狀態(tài)： A/0 共 51 頁(yè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 8 焊接質(zhì)量的控制 第 26 頁(yè) 目 的 確保立體車(chē)庫(kù)安裝、改造和維修的焊接質(zhì)量。 適用范圍 適用于公司承攬的立體車(chē)庫(kù)安裝、改造和維修的焊接。 職責(zé) 公司特種設(shè)備管理辦公室負(fù)責(zé)制定“立體車(chē)庫(kù)焊接過(guò)程控制”程序和焊接技術(shù)的管理工作，對(duì)生產(chǎn)