【文章內(nèi)容簡介】 公司質(zhì)量管理體系。具體執(zhí)行《合同評審控制程序》中的規(guī)定。、修改、會簽程序。、變更當(dāng)我公司或顧客對合同提出更改要求時(shí)，應(yīng)經(jīng)雙方代表協(xié)商同意，提出具體更改條款，根據(jù)合同修訂的情況重新進(jìn)行合同評審，形成書面文件“合同變更（撤消）通知單”，并將合同修訂信息及時(shí)傳遞到與合同有關(guān)部門?！吨腥A人民共和國合同法》經(jīng)營部組織進(jìn)行評審合同評審流程圖(圖3)經(jīng)營部組織相關(guān)部門識別顧客需求進(jìn)行合同準(zhǔn)備經(jīng)營部與顧客洽談投標(biāo)否是否中標(biāo) 結(jié)束是識別顧客需求準(zhǔn)備合同草案 是否常規(guī)合同否 是經(jīng)營部門組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審 經(jīng)營部組織工程科等對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審 有無不確定條款有與顧客協(xié)商解決無 經(jīng)營部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)合同評審表簽定合同 由于公司沒有對鍋爐安裝、維修的設(shè)計(jì)資質(zhì),故該要素刪減。、零部件控制、施工規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)的需求，收集工程所需材料、零部件等供方的營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)、準(zhǔn)用證、樣品及相關(guān)檢測報(bào)告等，與質(zhì)量活動有關(guān)的證明文件和信息。、零部件供應(yīng)商的評價(jià)1)采購員負(fù)責(zé)對供應(yīng)商資質(zhì)、供貨能力、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、售后服務(wù)、技術(shù)支持能力、財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格及交付情況等進(jìn)行調(diào)查，并填寫《物資供應(yīng)商資格審批表》，報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng)營科。2)施工隊(duì)對材料供應(yīng)商資格進(jìn)行核驗(yàn)，并在《物資供應(yīng)商資格審批表》中簽署意見，經(jīng)施工隊(duì)長審批后，報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng)營科核驗(yàn)生產(chǎn)經(jīng)營科批準(zhǔn)。3)生產(chǎn)經(jīng)營科核驗(yàn)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商填寫《合格供應(yīng)商名冊》，并分發(fā)至各施工隊(duì)。4) 生產(chǎn)經(jīng)營科每年應(yīng)對供應(yīng)商所提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力進(jìn)行中期評價(jià)，并填寫《物資供應(yīng)商中期評價(jià)表》報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營科審批。當(dāng)合格供應(yīng)商在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時(shí)，采購員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，根據(jù)情況加強(qiáng)采購的驗(yàn)證，限制或停止供貨，并保持記錄。1)施工員編制工程材料、零部件需用計(jì)劃，施工隊(duì)長審批后報(bào)材料責(zé)任工程師；2)施工隊(duì)計(jì)劃員接到需用計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部平衡，再編制物資采購計(jì)劃；3)物資采購計(jì)劃應(yīng)報(bào)材料責(zé)任工程師審批，簽字后下達(dá)給采購員執(zhí)行；4)工程變更或采購計(jì)劃出現(xiàn)錯誤時(shí)，計(jì)劃員必須及時(shí)更改采購計(jì)劃，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人簽字后下達(dá)，并將原計(jì)劃追回；5)采購計(jì)劃應(yīng)注明采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求，有特殊要求的要注明其技術(shù)性能；7)施工隊(duì)的材料員根據(jù)施工員提出的施工預(yù)算及工程進(jìn)度編制顧客提供產(chǎn)品的用料計(jì)劃，經(jīng)施工隊(duì)長審批后報(bào)顧客。1)物資采購合同須經(jīng)材料責(zé)任工程師審批，加蓋合同專用章，方能生效；2)采購合同的內(nèi)容應(yīng)有名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、售后服務(wù)、交貨期、交貨地點(diǎn)等，并符合《合同法》的要求。1)進(jìn)貨驗(yàn)證和檢驗(yàn)①外觀質(zhì)量、規(guī)格、型號、數(shù)量及材質(zhì)等是否符合要求；②產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件、合格證的符合性，若符合，材料檢驗(yàn)員應(yīng)在合格證、質(zhì)量證明文件上作出標(biāo)識，并編號、登記、存檔；③供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商；④驗(yàn)證內(nèi)容應(yīng)做好記錄，填寫《物資進(jìn)貨驗(yàn)證和檢驗(yàn)記錄》。2)物資的復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)①使用前須經(jīng)復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)的物資，材料責(zé)任人會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)取樣，聯(lián)系復(fù)驗(yàn)單位并送檢；②所有復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)的物資須填寫《試驗(yàn)委托單》；③檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)登記、存檔。3)物資的緊急放行 如因施工生產(chǎn)需要，對進(jìn)貨物資來不及驗(yàn)證時(shí)，可緊急放行。①材料的緊急放行由材料員提出，經(jīng)材料責(zé)任工程師審批實(shí)施；②緊急放行的材料待檢項(xiàng)目應(yīng)由材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)盡快完成；③每批緊急放行的材料均應(yīng)為同一公司家，同規(guī)格型號，同材質(zhì)，同批號，并在其表面做好緊急放行的標(biāo)識，檢驗(yàn)員做好緊急放行記錄。1)焊材庫①固定焊材庫和活動焊材庫必須配備溫度計(jì)、濕度計(jì)和相應(yīng)除濕設(shè)備，相對濕度要控制在60%以下，溫度也應(yīng)符合要求；②活動焊材庫和焊材烘干室應(yīng)配備高溫和恒溫烘干箱。2)焊接材料的驗(yàn)證焊接材料質(zhì)量證件標(biāo)明的生產(chǎn)批號應(yīng)與實(shí)物標(biāo)記相符。按規(guī)定檢驗(yàn)合格的焊接材料，檢驗(yàn)員應(yīng)以自編號為標(biāo)記內(nèi)容逐件作實(shí)物標(biāo)記，并簽名確認(rèn)。①以箱、桶為包裝的，在其包裝上作標(biāo)記；②以成批等形式交貨的，可在其上用掛牌方法標(biāo)記3) 焊接材料的發(fā)放①庫房內(nèi)焊材應(yīng)按質(zhì)量證件自編號分列建帳、立卡、分開存放；②電焊條的烘干溫度和時(shí)間應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行，并作焊條烘干記錄；③焊條開箱或焊絲零發(fā)，應(yīng)由保管員作標(biāo)記移植并簽字確認(rèn)，注明移植日期；④焊材發(fā)放應(yīng)做好發(fā)放記錄，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。1)運(yùn)抵倉庫或施工現(xiàn)場的待驗(yàn)收材料應(yīng)存放在專設(shè)的檢驗(yàn)區(qū)，并明確標(biāo)識，與已驗(yàn)收合格的和不合格的隔離存放；2)存放在倉庫或施工現(xiàn)場的不合格材料，除專設(shè)不合格區(qū)外，應(yīng)明確標(biāo)識；3)已檢驗(yàn)合格的入庫材料，除作出明確標(biāo)識外，還應(yīng)在質(zhì)量證件上作出檢驗(yàn)員標(biāo)識。1)普通低碳鋼不做標(biāo)識。對合金鋼、不銹鋼、中碳鋼；用于205℃以下低溫碳鋼材質(zhì)的管道組成件、緊固件，涂上固定的色標(biāo)，以便識別；2)緊固件色標(biāo)：20MnTiB/15MnVB：白；25Cr2MoVA/35CrMoA：紅；2535CrMoA/35：黃；40Cr/35：藍(lán)；35/2535：綠；1Cr18Ni9Ti：黑；3)鋼材與配件色標(biāo)：16Mn：淺綠；0Cr13：天藍(lán)；1Cr13：綠；12CrMo：灰；15CrMo：藍(lán)；1Cr5Mo：黃；1Cr9Mo：白；0Cr19Ni9：紅；1Cr18Ni9：綠+白；0Cr18Ni9Ti：綠+黑；1Cr18Ni9Ti：黑；00Cr19Ni11：綠+灰紅；0Cr30Mo2：綠+藍(lán)灰；00Cr18Ni11Ti：綠+藍(lán)；00Cr18Ni11Nb：黃+白；00Cr19Ni13Mo3：黃+藍(lán)；4)標(biāo)注部位：鋼板：長度方向一側(cè)，刷全長色帶；鋼管：全長色帶；緊固件：與軸線垂直的端面；管閥配件：標(biāo)記下方，與標(biāo)記范圍等長；5)材料進(jìn)倉庫的，檢驗(yàn)合格后由倉庫保管員做好色標(biāo)；直接進(jìn)入施工現(xiàn)場的經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由現(xiàn)場材料管理員做好色標(biāo)。1)材料發(fā)放過程中，因材料需要切割分離時(shí)，分離部分無原標(biāo)記，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識移植；2)材料發(fā)放過程中的標(biāo)識移植由材料保管員負(fù)責(zé)，施工過程中的標(biāo)識移植由操作者負(fù)責(zé)；3)標(biāo)識的移植內(nèi)容與原標(biāo)識一致。、設(shè)備等物資，包括顧客提供的物資，應(yīng)當(dāng)用標(biāo)簽、標(biāo)牌等標(biāo)識方法，標(biāo)明物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不同狀態(tài)。，并在標(biāo)識上標(biāo)記“狀態(tài)”二字：1)未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn) 黃色標(biāo)識2)試驗(yàn)合格 綠色標(biāo)識3)試驗(yàn)不合格 紅色標(biāo)識—2002《石油化工劇毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》。1)搬運(yùn)時(shí)應(yīng)按品種規(guī)格分類裝運(yùn)；2)凡有標(biāo)識的物資，搬運(yùn)時(shí)要對標(biāo)識進(jìn)行保護(hù)；3)裝車時(shí)應(yīng)將物資堆放整齊，捆綁牢固；4)在雨雪季節(jié)搬運(yùn)要采取可靠的防雨雪、防潮和防滑措施；5)運(yùn)輸危險(xiǎn)品時(shí)，不準(zhǔn)與有互相抵觸而易發(fā)生事故的物品同用一運(yùn)輸工具混裝混運(yùn)，在搬運(yùn)過程中要輕搬、輕放，嚴(yán)禁劇烈震動和撞擊；6)對特殊物資質(zhì)量技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn)及搬運(yùn)要求編寫搬運(yùn)方案，材料科門組織人員和工具進(jìn)行搬運(yùn)。1)入庫物資按照《焊材和原材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行；2)保管員對儲存的物資應(yīng)有明顯牢固的產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；3)對危險(xiǎn)品必須隔離存放，作好標(biāo)識，按照產(chǎn)品存放要求妥善保管；4)對不合格的物資，必須隔離存放，做好標(biāo)識，按“不合格品控制”執(zhí)行。1)庫房發(fā)放物資要遵照先入先出的原則，出庫必須是合格物資，物資的合格證、材質(zhì)書等質(zhì)量證明文件要妥善保存；2)保管員按施工預(yù)算發(fā)放物資，認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、檢驗(yàn)狀態(tài)、貯存期后，領(lǐng)料人和保管員及有關(guān)的負(fù)責(zé)人簽字，核實(shí)無誤后，辦理出庫，并及時(shí)下帳。 記錄 物資供應(yīng)商資格審批記錄 合格供應(yīng)商名冊 物資供應(yīng)商中期評價(jià)記錄物資進(jìn)貨驗(yàn)證和檢驗(yàn)記錄《原材料和焊材管理制度》《材料代用制度》 ，工藝責(zé)任人、焊接責(zé)任人、質(zhì)檢責(zé)任人等有關(guān)人員參加，形成圖紙會審記錄。： 1)審查設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)資格。2)閱讀設(shè)計(jì)說明書，領(lǐng)會設(shè)計(jì)意圖和設(shè)計(jì)文件構(gòu)成；3)查閱設(shè)計(jì)文件資料是否齊全，能否滿足施工需要；4)核對設(shè)計(jì)對施工安裝中的有關(guān)技術(shù)要求、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；5)核查設(shè)計(jì)材料表中配件有無遺漏；規(guī)格型號的一制性；尺寸、標(biāo)高有無差錯；設(shè)計(jì)和實(shí)際情況的差異。，且取得處理結(jié)果和相應(yīng)的見證資料（如設(shè)計(jì)變更單或工程聯(lián)絡(luò)單等）。處理結(jié)果應(yīng)注在會審記錄上. 工藝文件控制、審核、批準(zhǔn)、修改按本手冊文件控制的要求和《技術(shù)文件管理制度》進(jìn)行。：工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)通用工藝文件管理，項(xiàng)目技術(shù)員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工藝文件的管理，包括其存檔、發(fā)放、變更修改和回收；：工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，各項(xiàng)目質(zhì)量保證體系配合檢查并積極進(jìn)行整改。各項(xiàng)目技術(shù)員負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的工藝紀(jì)律日常檢查和監(jiān)督。，質(zhì)保工程師向各專業(yè)人員做交底。：施工總體部署，施工技術(shù)要求，施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工期要求，主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)及施工關(guān)鍵和重要部位的施工要求。 鍋爐安裝、維修施工執(zhí)行《鍋爐安裝、維修典型工藝匯編》?！跺仩t安裝質(zhì)量控制程序圖》《鍋爐安裝、維修典型工藝匯編》《圖紙會審記錄》《鍋爐安裝、維修施工方案》《技術(shù)交底記錄》、焊接管理，確保焊接質(zhì)量。、維修的焊接過程控制。；；、儲存、保管、烘干、發(fā)放和回收，焊接責(zé)任工程師予以協(xié)助管理；；；。1)項(xiàng)目開工后項(xiàng)目工藝責(zé)任人應(yīng)檢查現(xiàn)有的焊接工藝評定能否滿足焊接施工的要求，若不能滿足則要提出增加新的焊接工藝評定。2)焊接工藝評定按JB47082000《鋼制壓力容器焊接工藝評定》或GB5023698《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工藝施工及驗(yàn)收規(guī)范》要求進(jìn)行評定。3)焊接工藝評定任務(wù)書由焊接技術(shù)人員編制，焊接責(zé)任工程師審核，公司質(zhì)保師批準(zhǔn)。4)焊接責(zé)任工程師選定資格證合格項(xiàng)目符合要求并且技術(shù)水平穩(wěn)定的焊工、組織評定、委托試件加工、理化試驗(yàn)等，根據(jù)試驗(yàn)記錄和試驗(yàn)報(bào)告編制焊接工藝評定報(bào)告，公司質(zhì)保師批準(zhǔn)。5)試驗(yàn)報(bào)告結(jié)果有不合格項(xiàng)，焊接技術(shù)人員修改焊接工藝評定任務(wù)書，重復(fù)上述步驟做焊接工藝評定。6)焊接工藝評定試件應(yīng)入庫妥善管理。1)焊接責(zé)任工程師編制“焊接工藝評定一覽表”，提供焊接工藝評定參數(shù)及適用范圍，供各施工隊(duì)編制技術(shù)措施或工藝卡時(shí)使用。2)“焊接工藝評定一覽表”應(yīng)每年更新，年內(nèi)增補(bǔ)。1)焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織焊工培訓(xùn)考試及取證，換證工作，持證焊工由公司質(zhì)檢科按“焊工考試規(guī)則”要求建立考試檔案。2)從事鍋爐安裝、維修的焊工，必須具有相應(yīng)項(xiàng)目的有效《焊工合格證》，施工隊(duì)?wèi)?yīng)對焊工進(jìn)行資格審查，焊工方能上崗從事焊接作業(yè)。3)焊工如出現(xiàn)一次合格率連續(xù)三個(gè)月平均達(dá)不到85%或發(fā)生嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律造成質(zhì)量事故，由質(zhì)檢科停止其焊接作業(yè)資格，需重新培訓(xùn)合格后再上崗。4)焊工資質(zhì)證件由公司質(zhì)檢科保管，焊工本人攜帶胸卡及資質(zhì)證復(fù)印件（加蓋公司紅章）到施工隊(duì)接受資格審查。5)項(xiàng)目干完后施工隊(duì)?wèi)?yīng)向質(zhì)檢科報(bào)告焊工業(yè)績，公司質(zhì)檢科建立焊工業(yè)績檔案；施工隊(duì)每年將焊工業(yè)績報(bào)公司質(zhì)檢科歸檔。6)項(xiàng)目焊接責(zé)任人應(yīng)對分包單位焊工或外聘焊工的資格進(jìn)行審查和技術(shù)考核。 焊材管理1)焊材的采購、驗(yàn)收、保管嚴(yán)格執(zhí)行材料管理辦法；2)施工技術(shù)人員根據(jù)施工進(jìn)度和設(shè)計(jì)文件、工藝文件，每天提供所需焊接材料牌號、規(guī)格和數(shù)量，焊條烘干室按此預(yù)先烘干，酸性焊條和堿性焊條應(yīng)分別烘干，不能共用一個(gè)烘干箱同時(shí)烘干。3)焊材的發(fā)放應(yīng)由焊條烘干室發(fā)放，焊工應(yīng)持由項(xiàng)目焊接技術(shù)人員開出的“焊材領(lǐng)用單”到焊條烘干室領(lǐng)用，發(fā)放人員依據(jù)“焊材領(lǐng)用單”內(nèi)容發(fā)放；“焊材領(lǐng)用單”內(nèi)容至少有：領(lǐng)用人、使用管號、焊材型號（或牌號）、規(guī)格、數(shù)量、烘烤要求、批準(zhǔn)日期、焊接技術(shù)人員簽字等。發(fā)放人員應(yīng)建立發(fā)放、回收臺帳，焊工當(dāng)天未用完的焊條應(yīng)交烘干室回收登記，按“重新烘干、降級使用、報(bào)廢”分類登記，經(jīng)重新烘干的焊條優(yōu)先發(fā)放使用。4)焊工必須攜帶焊條保溫桶到焊條烘干室領(lǐng)用，不同規(guī)格、不同型號焊條不能混放，低氫焊條在焊條桶內(nèi)存放不超過4小時(shí)。5)鍋爐安裝、維修的受壓元件焊接材料更改須經(jīng)焊接責(zé)任工程師批準(zhǔn)。6)用于鍋爐安裝、維修的受壓元件的焊接材料必須具備可追溯性標(biāo)識。（或工藝卡）要求進(jìn)行焊接操作，遵守工藝紀(jì)律。，對組對超差的不合格焊口應(yīng)拒絕施焊。，焊接環(huán)境都需要符合焊接要求。，點(diǎn)數(shù)、長度與管徑匹配。，做外觀檢查，合格后在離焊縫20~25㎜外標(biāo)上焊工代號鋼印。 焊接施工員在焊口組對后應(yīng)標(biāo)明位置號、焊縫號。，外觀檢驗(yàn)合格后委托檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)；，具體見“無損檢驗(yàn)控制”。，無損檢測與熱處理時(shí)機(jī)應(yīng)按規(guī)范、材料等要求進(jìn)行。，焊縫一次返修由原施焊焊工進(jìn)行，焊縫二次返修須經(jīng)項(xiàng)目責(zé)任人批準(zhǔn)，由具有相應(yīng)資格的優(yōu)秀焊工擔(dān)任。，若采用與正式焊接不同的焊接工藝，需要焊接責(zé)任人編制“返修焊接工藝”。，焊接責(zé)任工程師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)，項(xiàng)目焊接責(zé)任人、質(zhì)檢員現(xiàn)場監(jiān)督執(zhí)行?！逗附庸に囋u定管理制度》《焊接工藝》《記錄控制程序》，通過對影響鍋爐安裝、維修施工焊接熱處理質(zhì)量的因素進(jìn)行控制，確保施工焊接熱處理符合規(guī)定的要求。、維修施工焊接的熱處理過程控制。本公司鍋爐安裝、維修施工焊接熱處理不存在分包方。、下發(fā)和建檔；、檢驗(yàn)； 熱處理工藝控制、維修