【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號： 7 版 本： 頁 次： 20 企業(yè)應有能力滿足上述規(guī)定的要求。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，企業(yè)應確保相關(guān)文件得到修改（如合同、設計文件、施工組織設計等），并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 業(yè)務部門應負責建立保持評審結(jié)果及所引起的措施的記錄。 支持文件： 1.《合同評審和顧客溝通程序》 顧客溝通 與顧客進行有效的溝通，是充分準確地了解并滿足顧客要求的條件和前題。 與顧客溝通的時機分三個階段，即簽訂合同之前的溝通由業(yè)務部門負責；施工生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品交付后的溝通分別由工程管理部門和 /或售后服務部門負責。溝通的內(nèi)容至少包括以 下方面： ； 、合同或訂單的處理，包括對其修改； ，包括顧客的抱怨（含投訴和意見）。 簽約前和履約過程中與顧客溝通的方式方法詳見《合同評審與顧客溝通控制程序》，交付后的溝通詳見《顧客滿意度測量控制程序》。在與顧客溝通后，對顧客的要求及有關(guān)信息，要按照《信息溝通控制程序》的要求及時傳遞到相關(guān)部門和層次。對顧客的抱怨要按照《糾正和預防措施控制程序》的要求進行整改，以滿足顧客要求。 支持文件： 1.《合同評審與顧客溝通控制程序》 2.《顧客滿意度測 量控制程序》 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號： 7 版 本： 頁 次： 21 3.《信息溝通控制程序》 4.《糾正和預防措施控制程序》 設計和開發(fā) 鍋爐安裝修理企業(yè)的產(chǎn)品不包括設計和開發(fā)的要求，本手冊對本章節(jié)的內(nèi)容予以刪減。 采購 采購過程 對采購產(chǎn)品過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。本手冊所指的采購產(chǎn)品包括影響企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的物資和過程的外包項目。 對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的過程或最終產(chǎn)品的影響。企業(yè)通常應將采購物資按照這種影響的程度 劃分為 A、 B、C 三類，分別予以控制。 企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位，負責對施工過程采購物資的控制。企業(yè)的工程部門及合同管理部門負責對分包工程的控制。 應根據(jù)供方按企業(yè)的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。工程管理部門負責編制《采購程序》，制定選擇、評價和重新評價供方與供方溝通和共享信息的準則，并建立和保持評價結(jié)果及有關(guān)記錄。 采購信息 采購信息應正確地表達采購要求，一般應包括： （可直接引用標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； ，包括產(chǎn)品、程序、過程和設 備的批準要求； 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號： 7 版 本： 頁 次： 22 ，特別是外包工程更應關(guān)注； 。 在就采購信息與供方溝通前，企業(yè)應采取必要的控制手段確保采購要求是充分的和適宜的。 采購產(chǎn)品的驗證 企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購物資滿足規(guī)定的采購要求。 《采購程序》中規(guī)定了實施驗證的方式有以下幾種： a. 企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位進行進貨驗證，進貨物資需進行檢驗和試驗的詳見《進貨檢驗和 試驗控制程序》； ； ； 。 對后兩種情況，各單位應在采購合同中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 支持文件： 1.《采購程序》 2.《進貨檢驗和試驗控制程序》 生產(chǎn)和服務提供（施工生產(chǎn)過程控制） 本過程直接影響向顧客提供的產(chǎn)品的符合性質(zhì)量，因此應根據(jù)各子過程的特點予以恰當充分的控制。本過程包括產(chǎn)品的形成過程（工程施工或產(chǎn)品加工制造）、特殊過程確認，產(chǎn)品防護、交付后的活動、產(chǎn)品標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制等子過程 。 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號： 7 版 本： 頁 次： 23 施工生產(chǎn)和服務提供的控制 企業(yè)應對施工生產(chǎn)過程進行策劃，使其在受控狀態(tài)下運作。受控條件包括： 、設計圖紙、質(zhì)量計劃（施工組織設計或施工方案）及產(chǎn)品規(guī)范、產(chǎn)品說明書等獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息； ，具備作業(yè)指導書、操作規(guī)程、技術(shù)交底等文件； 、生產(chǎn)設備，進行必要的維護和保養(yǎng)，并提供適宜的工作環(huán)境； 、測量和試驗設備，根據(jù)要求對過程運作實施必要的監(jiān)視和測量； 定產(chǎn)品放行的方法，由企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位按照合同和相關(guān)標準規(guī)范的要求與顧客辦理交付手續(xù)，并承擔質(zhì)量保證期內(nèi)的保修等服務。 為確保施工生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，企業(yè)應編制《施工過程控制程序》和《施工機械設備管理程序》。 企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位負責施工生產(chǎn)過程的策劃和控制。 支持文件： 1.《施工過程控制程序》 2.《施工機械設備管理程序》 3.《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 施工生產(chǎn)特殊過程確認 針對本企業(yè)產(chǎn)品的特點，企業(yè)應確定以下過程為特殊過程： —— 基礎施工過程 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號： 7 版 本： 頁 次： 24 —— 鋼架及鍋筒安裝過程 —— 焊接過程 —— 煮、烘爐基 48（ 72）小時試運行過程 為確保特殊過程的輸出能持續(xù)滿足要求，除進行過程的監(jiān)視和測量外，還可采取以下確認的手段，證實特殊過程有能力達到過程策劃中預期實現(xiàn)的結(jié)果： ，證實所使用的方法是否符合要求并有效實施； 、鑒定，做好維護保養(yǎng)，保存相關(guān)記錄； ，考核合格后持證上崗，保存相關(guān)記錄； （編制）作業(yè)指導書或操作規(guī)程（或工藝標準）； 等因素（如材料、設施、人員等）發(fā)生變化時，應對上述過程進行再確認，包括對施工生產(chǎn)工藝和有關(guān)技術(shù)文件的更改。 針對特殊過程，結(jié)合上述手段和要求，企業(yè)應編制《焊接過程控制程序》以保證對特殊過程的控制。 各施工生產(chǎn)單位在施工生產(chǎn)準備階段，即在質(zhì)量策劃中，應識別項目中的特殊過程并體現(xiàn)在質(zhì)量計劃或施工組織設計中。 支持文件： 1.《施工過程控制程序》 2.《焊接過程控制程序》 3.《文件控制程序》 4.《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》 標識和可追溯性 為了防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯企 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號： 7 版 本： 頁 次： 25 業(yè)在適當時應采用適宜的標識方法予以控制。 標識的控制由企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位負責。標識的范圍包括：采 購產(chǎn)品、半成品和成品以及產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)、緊急放行和例外轉(zhuǎn)序等。 當有可追溯性要求（如合同、法律法規(guī)和質(zhì)量控制要求）的場合，應控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標識。標識的方式方法詳見《標識和可追溯性程序》。 支持文件： 1.《標識和可追溯性程序》 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)是指顧客所擁有的，為滿足合同要求交由本企業(yè)控制的或提供給本企業(yè)使用的財 產(chǎn)。企業(yè)在施工生產(chǎn)過程中涉及的顧客財產(chǎn)包括： 、組件、原材料、工藝設備、附屬設備、安全附件； 、維護或升級的產(chǎn)品； ； 、檢測用的設備； ，包括提供的規(guī)范、圖樣。當顧客財產(chǎn)在本企業(yè)控制之下或由本企業(yè)使用時，企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位應對其做出專門的標識；接收時進行驗證作好記錄，貯存或使用時給予維護、保護。當發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，應記錄并向顧客報告。詳見《顧客財產(chǎn)控制程序》。 支持文件： 1.《 顧客財產(chǎn)控制程序》 產(chǎn)品防護 當產(chǎn)品（包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）在內(nèi)部處理，直至完成交付到約定的地點期間，企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位應針對產(chǎn)品的符合性 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號： 7 版 本： 頁 次： 26 提供防護。這種防護包括對標識、搬運、包裝、貯存、保護的方法進行控制。其中施工過程中的產(chǎn)品防護執(zhí)行《產(chǎn)品防護控制程序》。 支持文件： 1.《產(chǎn)品防護控制程序》 監(jiān)視和測量裝置的控制 為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，應對監(jiān)視和測量活動以及所需的裝置進行控制。 企業(yè)的計量管理部門負 責建立企業(yè)計量器具臺帳。各單位根據(jù)施工生產(chǎn)需要，按照企業(yè)《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的要求，采購、校準、使用、維護計量器具： a. 所有的計量器具應按檢定周期或使用前進行檢定或校準； ，防止因調(diào)整不當使校準失效； ； ，應評定已監(jiān)測結(jié)果的有效性，必要時重新監(jiān)測，并記錄有關(guān)措施； 、貯存、維護期間，防止計量器具的損壞或丟失。 當使用計算機軟件進行監(jiān)測時，在使用前進行確認。 支持文件： 1.《監(jiān)視和測量裝置控制程 序》 測量分析和改進 章節(jié)號： 8 版 本： 頁 次： 27 總則 企業(yè)應策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程以達到如下目的： ； ； 。 為此企業(yè)對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格的控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施等應作出明確規(guī)定（建立程序），并通過統(tǒng)計技術(shù)的應用，對測量和監(jiān)控的信息進行分析和處理。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 追求顧客滿意是企 業(yè)建立和實施質(zhì)量管理體系的目標。對顧客滿意信息的監(jiān)視作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一，并以此來評價質(zhì)量管理體系的有效性和識別可改進的機會。 企業(yè)的質(zhì)量部門或售后服務部門負責收集、分析、處理顧客反饋意見；通過質(zhì)量回訪和溝通等方式測量顧客的滿意程度。對顧客投訴，應執(zhí)行《糾正和預防措施程序》的規(guī)定，制定和實施糾正措施，滿足顧客要求，達到顧客滿意，收集和測量的方法、渠道、頻次在《顧客滿意度測量程序》中作出詳細規(guī)定。 支持文件： 1.《顧客滿意度測量程序》 2.《糾正和預防措施程序》 內(nèi)部審核 測量分析和 改進 章節(jié)號： 8 版 本： 頁 次： 28 內(nèi)審的目的是驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準的要求，是否得到有效的實施、保持和改進。 內(nèi)審由企管部門策劃，考慮到擬審核的過程，審核現(xiàn)場的狀況和重要性，以往審核的結(jié)果，企業(yè)每年應制定年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃。內(nèi)審計劃包括審核準則、范圍頻次和方法。年度計劃和實施計劃由企管部門編制，管理者代表審批。審核人員應具備內(nèi)審員資格且與被審核部門無直接責任，以確保審核的客觀性和公正性。 內(nèi)審的策劃、實施、審核報告和記錄的職責和要求由企業(yè)制定的《內(nèi)部審核程序》作出詳細規(guī)定 。 對內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格，受審核部門和單位的領導應確保針對原因，制定糾正措施，消除不合格及其原因。內(nèi)審組（或企管部門）負責對糾正措施的跟蹤、驗證，并保存記錄。 支持文件： 1.《內(nèi)部審核控制程序》 2.《糾正和預防措施程序》 過程的監(jiān)視和測量 總則 企業(yè)應采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系全過程進行監(jiān)視和測量，證實過程是否保持其實現(xiàn)預期結(jié)果的能力，以確保最終產(chǎn)品的符合性。 監(jiān)測方法 進行監(jiān)視可采取以下方法： —— 質(zhì)量目標（分解后的目標）執(zhí)行情況統(tǒng)計； —— 產(chǎn)品合格率（優(yōu)良率）、 合同履約率、顧客滿意率等； 測量分析和改進 章節(jié)號： 8 版 本： 頁 次： 29 —— 內(nèi)部審核； —— 管理評審； —— 產(chǎn)品的檢驗和試驗。 監(jiān)測程序 過程的監(jiān)測由該過程的分管部門和單位按照企業(yè)系統(tǒng)管理的原則，分級實施，逐級匯總。與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的過程信息由工程管理部門匯總，其他過程由企管部門匯總。 ，并按月將有關(guān)監(jiān)測信息按系統(tǒng)上報到企業(yè)主管部門，并保持監(jiān)測記錄； ，將檢查的有關(guān)信息， 連同基層單位上報的信息進行匯總，于每年管理評審之前報送到企管部門和工程質(zhì)量管理部門； ，結(jié)合每年的內(nèi)部審核情況進行匯總、分析，提出對質(zhì)量管理體系各過程運行能力的綜合評價。并提交管理評審。 監(jiān)測結(jié)果 每次的管理評審，要對企管部門和工程質(zhì)量管理部門提交的綜合評價進行評審，提出對過程能力的最終評價。 各部門和單位在對過程監(jiān)測中，發(fā)現(xiàn)某一過程（子過程）未能達到預期結(jié)果（不合格），由相關(guān)部門進行數(shù)據(jù)分析，采取糾正和預防措施（見《糾正和預防措施程序》， ）以確保產(chǎn)品的符合性和過程的有效性。 在進行監(jiān)測及其后采取的措施中，可選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，如控制圖、 測量分析和改進 章節(jié)號： 8 版 本： 頁 次： 30 排列圖、因果圖、對策表等。 支持文件： 1.《信息溝通控制程序》 2.《內(nèi)部審核控制程序》 3.《合同評審與顧客溝通控制程序》 4.《顧客滿意度測量控制程序》 5.《進貨檢驗和試驗控制程序》 6.《過程與最終檢驗和試驗控制程序》 7.《不合格品控制程序》 8.《糾正和預防措施控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（檢驗和試驗） 企業(yè)應依據(jù)產(chǎn) 品實現(xiàn)過程策劃（ ）的安排，在適當?shù)碾A段對產(chǎn)品的特性進行檢驗和試驗，以驗證產(chǎn)品已滿足規(guī)定要求。 企業(yè)應根據(jù)工程項目和產(chǎn)品特點，將檢驗和試驗過程分為進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗以及最終檢驗和試驗三個子過程。 檢驗和試驗由工程質(zhì)量管理部門歸口管理，各二級單位負責具體實施，包括確定驗收標準、檢驗計劃、記錄和檢驗員。具體要求見《進貨檢驗和試驗程序》和《過程與最終檢驗和試驗程序》。 產(chǎn)品的放行和交付應在完成上述三個階段的檢驗和試驗，且結(jié)果符合規(guī)定的要求后進行。但對特殊放行，如緊急放行、例外轉(zhuǎn)序等，在