【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 TSG Z00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修 質(zhì)量保證體系 》 GB/T190012020 GB/T240012020 GB/T280012020 國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局令第 22 號(hào) 《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》 國(guó)質(zhì)檢鍋 [2020]194 號(hào) 《鍋爐壓力容器制造許可條件》 國(guó)技監(jiān)局鍋發(fā) [1999]154 號(hào) 《壓力容器安全 技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 (詳細(xì)引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)綜合附錄 ) 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè) 引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 1 頁(yè) /共 1 頁(yè) 16 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè) 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě) 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 1 頁(yè) /共 3 頁(yè) 質(zhì)量保證手冊(cè)中使用了許多常用的質(zhì)量術(shù)語(yǔ)和專(zhuān)業(yè)詞匯，為避免混亂，有關(guān)質(zhì)量術(shù)語(yǔ)和定義均以 GB/T190002020 為準(zhǔn)，其中： 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》。 《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試管理規(guī)則》簡(jiǎn)稱(chēng)《焊工考規(guī)》。 審閱點(diǎn)（第三方或監(jiān)督檢驗(yàn)用審閱、審核 （ AUDIT） 為確定某些工作符合要求所采用，對(duì)文件、記錄報(bào)告的調(diào)查和檢查的行動(dòng)通過(guò)簽名和日期來(lái)證明，而認(rèn)可 (APPROVAL)確認(rèn) (CERTIFIED)是對(duì)一項(xiàng)事物的承認(rèn)、批準(zhǔn)或兩者兼之，通過(guò)簽名和日期來(lái)證明）。 E 檢查點(diǎn)：符號(hào)“ E”表示。指過(guò)程中要求進(jìn)行各種檢測(cè)、驗(yàn)證的控制點(diǎn)。應(yīng)提供檢測(cè)數(shù)據(jù)判定合格與否，規(guī)定表格見(jiàn)證或印檢標(biāo)記，該點(diǎn)也稱(chēng)“見(jiàn)證點(diǎn)”。 H 停止點(diǎn)：符號(hào)“ H”表示。是過(guò)程中必須暫時(shí)停下來(lái)進(jìn)行見(jiàn)證或檢驗(yàn)的控制點(diǎn)， 未經(jīng)指定部門(mén)、指定責(zé)任人員或授權(quán)代表確認(rèn)簽字，此點(diǎn)就不可以再向 下繼續(xù)。 控制點(diǎn) 為保證工序處于受控狀態(tài)，在一定的時(shí)間和一定的條件下，在產(chǎn)品制造過(guò)程中需要重點(diǎn)控制的質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)。 質(zhì)量 反映實(shí)體明確的和隱含需要的能力的特性總和。 質(zhì)量體系 為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過(guò)程和資源。 質(zhì)量保證手冊(cè) 闡明一個(gè)組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。簡(jiǎn)稱(chēng)《手冊(cè)》。 質(zhì)量保證 為了提供足夠的信任表明實(shí)體能夠滿(mǎn)足質(zhì)量要求，而在質(zhì)量體系中實(shí)施并根據(jù)需要進(jìn)行證實(shí)的全部有計(jì)劃和有系統(tǒng)的活動(dòng)。 質(zhì)量管理 確 定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)并在質(zhì)量體系中通過(guò)諸如質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì) 17 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè) 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě) 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 2 頁(yè) /共 3 頁(yè) 量 改進(jìn)使其實(shí)施的全部管理職能的所有活動(dòng)。 質(zhì)量控制 為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動(dòng) 質(zhì)量計(jì)劃 針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同，規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資格和活動(dòng)順序的文件。 質(zhì)量方針 由組織的最高管理者正式頒布的該組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 管理評(píng)審 由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo) ，對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng) 價(jià)。 合同評(píng)審 合同簽定前，為了確保質(zhì)量要求規(guī)定的合理、明確并形成文件，且供方能實(shí)現(xiàn)，由供方所進(jìn)行的系統(tǒng)的活動(dòng)。 記錄 為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 規(guī)范 闡明要求的文件。 可追塑性 根據(jù)記載的標(biāo)識(shí)，追蹤實(shí)體的歷史、應(yīng)用情況和所處場(chǎng)所的能力。 糾正措施 為了防止已出現(xiàn)的不合格，缺陷或其他不希望的再次發(fā)生，消除其原因所采 取的措施。 返修 對(duì)不合格產(chǎn)品所采取的措施，雖然不符合原規(guī)定要求， 但能使其滿(mǎn)足預(yù)期的要求。 項(xiàng)目部 指直接從事 《特種設(shè)備》施工的部門(mén) 。 等級(jí) 對(duì)功能用途相同的產(chǎn)品或服務(wù)，按照適應(yīng)于不同需要的特征或特性而進(jìn)行分類(lèi)或分級(jí)的標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量監(jiān)督 為確保滿(mǎn)足規(guī)定的質(zhì)量要求，按有關(guān)規(guī)定對(duì)程序、方法、條件、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)以及記錄 18 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè) 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě) 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 3 頁(yè) /共 3 頁(yè) 分析的狀態(tài)所進(jìn)行的連續(xù)監(jiān)視和驗(yàn)證。 檢驗(yàn) 對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的一種或多種性進(jìn)行測(cè)量、檢查、試驗(yàn)、度量，并將這些特 性與規(guī)定的要求進(jìn)行比較以確定其符合性的活動(dòng)。 試驗(yàn) 按照程序確定一個(gè)或多個(gè)特性。 驗(yàn)證 通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿(mǎn)足的確定。 確認(rèn) 通過(guò)提供客觀證據(jù)，對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求。 不合格 不滿(mǎn)足規(guī)定的使用要求。 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修 是指： P≤ 鍋爐的安裝（維 修、改造）， 簡(jiǎn)稱(chēng)《特 種設(shè)備》 19 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè) 文件和記錄控制 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 1 頁(yè) /共 3 頁(yè) 目的 對(duì) 《特種設(shè)備》 有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保公司所屬各有關(guān)場(chǎng)所使用相應(yīng)文件的有效版本，從而質(zhì)量保證體系正常有效地運(yùn)行。 適用范圍 職責(zé) 適用于與 《特種設(shè)備》 有關(guān)的文件的控制。 總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師等負(fù)責(zé)相關(guān)文件的審批。 工程 管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織本《手冊(cè)》、程序文件及相關(guān)的質(zhì)量記錄表格的編制、會(huì)簽、標(biāo)識(shí)、修訂、發(fā)放和舊件回收工作，負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)的收集、購(gòu)買(mǎi)、發(fā)放和舊件回收工作。 工程 管理部門(mén)負(fù)責(zé)工藝文件的編制、 會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、更改、發(fā)放和失效工藝文件的回收工作。 工程 管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、供方質(zhì)量證明文件、試驗(yàn)報(bào)告的接收、傳遞、更換和失效文件的回收工作。 市場(chǎng) 經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)顧客提供圖紙及合同附件的接收、接收、傳遞、更換和失效文件的回收工作。 工程 管理部門(mén) 負(fù)責(zé)歸口管理文件的發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀、原件保存及作好相關(guān)記錄。 文件 控制的 要點(diǎn) 受控文件 類(lèi)別 受控文件分為三大類(lèi)如下 1） A 類(lèi)：質(zhì)量 保證 體系 文件； 2） B 類(lèi)：外來(lái)文件（ 外來(lái)文件包括法律、法規(guī)、安全 技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì) 文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量 證明文件、資格證明文件等。 ）； 3） C 類(lèi)： 其他需要控制的文件（ 工程合同、設(shè)備材料采購(gòu)文件、 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄等 ）； 20 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè) 文件和記錄控制 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 2 頁(yè) /共 3 頁(yè) 文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收 文件的編制、會(huì)簽、審批 1）《質(zhì)量手冊(cè)》由工程管理部組織編寫(xiě)，質(zhì)量保證 工程師審核，總經(jīng)理審批。 2）《質(zhì)量管理程序文件》由工程管理部組織各相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，工程管理部審核，質(zhì)量保證工程師審批。 3）作業(yè)規(guī)程、施工組織設(shè)計(jì) /施工方案由項(xiàng)目部組織工程技術(shù)員編寫(xiě)，工程管理部審核，總工程師負(fù)責(zé)審批。施工組織設(shè)計(jì) /施工方案必要時(shí)報(bào)建設(shè)、監(jiān)理等單位會(huì)簽審批。 4）與質(zhì)量等有關(guān)的文件，由各相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，總經(jīng)理審批。 5）各崗位人員的任職要求，由人力資源部編寫(xiě)、公司總經(jīng)理審批。 6）工程合同文件由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部制定，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放 1）按文件的代號(hào)、文件順序號(hào)、年代號(hào)的順序進(jìn)行編號(hào)。 2）文件的編寫(xiě)部門(mén)制定《發(fā)文登記表》，在文件上加蓋“受控文件”印章， 并在發(fā)放的文件上注明分發(fā)號(hào)，以分發(fā)編號(hào)作為受控號(hào)進(jìn)行登記發(fā)放。 文件的修改 1）文件更改時(shí)，由更改申請(qǐng)人填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，說(shuō)明更改原因。 2）文件更改獲得批準(zhǔn)后，該文件的主管部門(mén)按《文件更改通知單》要求發(fā)放。 3）當(dāng)發(fā)生重大更改或多次更改時(shí)，一般應(yīng)對(duì)該文件進(jìn)行換版。換版由該文件主管部門(mén)制發(fā)，新文件按要求發(fā)放，同時(shí)收回相應(yīng)作廢的文件。填寫(xiě)好《文件回收記錄表》。 作廢文件的回收 對(duì)已作廢的文件，由編制單位發(fā)出作廢文件通知，文件持有人應(yīng)在已作廢的 文件上蓋上作廢章，確定文件的處理辦法，即回收、銷(xiāo)毀或存檔，且在文件目錄 中加以標(biāo)識(shí)。 文件的保管方式、設(shè)施、保存期限及其銷(xiāo)毀的規(guī)定 。 文件的保管方式與 設(shè)施 1）所有文件的原稿及《發(fā)文登記表》由 工程 管理 部 門(mén)保管。各部門(mén)負(fù)責(zé)保管相關(guān)的帶有受控標(biāo) 21 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè) 文件和記錄控制 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 3 頁(yè) /共 3 頁(yè) 識(shí)的文件。 2）各部門(mén)持有 的受控文件應(yīng)有序保管，以便存取和查閱。 3）檔案室必須有專(zhuān)用的檔案柜，檔案室應(yīng)有專(zhuān)用的去濕設(shè)備和空調(diào)機(jī)，嚴(yán)格控制室內(nèi)濕度與溫度。 文件保存期 若對(duì)保存期有特殊要求時(shí)，則應(yīng)在合同中作出規(guī)定，一般情況下公司規(guī)定質(zhì)量記錄保存期限為 10 年，對(duì)超過(guò)保存期的記錄應(yīng)予銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀時(shí)填寫(xiě)申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 文件的銷(xiāo)毀 1）作廢文件由文件主管部門(mén)統(tǒng)一回收并銷(xiāo)毀。文件主管部門(mén)應(yīng)作好回收記錄和銷(xiāo)毀記錄。 2）留作資料參考的作廢文件，除加蓋“作廢文件”印章外，還應(yīng)加蓋“資料參考”印 章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。 記錄 控制的 要點(diǎn) 質(zhì)量記錄表格控制由 工程 管理 部 門(mén)歸口管理。 《特種設(shè)備》過(guò)程形成的記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、保存應(yīng)符合相關(guān)程序文件和管理制度規(guī)定，應(yīng)明確記錄的保管和保存期限。 確保質(zhì)量保證體系實(shí)施部門(mén)、人員和場(chǎng)所使用的相關(guān)受控記錄表格為有效版本。 支持性文件 ZC/L20202020 《 文件和資料的控制程序 》 22 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè) 合同的控制 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 1 頁(yè) /共 2 頁(yè) 目的 規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)， 確保合同的簽訂符合相關(guān)法律、法規(guī)要求，并保證能順利履行。 . 范圍 適用于合同書(shū)、合同變更通知書(shū)、技術(shù)協(xié)議、合同評(píng)審記錄、與顧客或設(shè)計(jì)單位的往來(lái)函件等的控制。 職責(zé) 總經(jīng)理是合同評(píng)審要素的主管領(lǐng)導(dǎo)。 市場(chǎng) 經(jīng)營(yíng) 部制定、修改本程序，組織合同的談判和評(píng)審，并負(fù)責(zé)合同文件的審核與把關(guān)。負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)規(guī)劃組織，調(diào)查顧客資信、了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)力，協(xié)調(diào)與顧客之間的關(guān)系。 工程管理部參加合同評(píng)審，對(duì)物資的供應(yīng)負(fù)責(zé)，確認(rèn)物資能否保證施工，負(fù)責(zé)提供材料設(shè)備的準(zhǔn)確市場(chǎng)價(jià)格信息。 項(xiàng)目部參加合同評(píng)審，對(duì)工期負(fù)責(zé)，確認(rèn)資源和生產(chǎn)要素能否保證施工。 安全環(huán)保部參與合同評(píng)審，對(duì)質(zhì)量要求、安全文明工地要求及承諾的質(zhì)量和安全文明施工目標(biāo)負(fù)責(zé)。 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部參與合同評(píng)審，評(píng)審有關(guān)保函、擔(dān)保事宜，評(píng)審有關(guān)付款、融資、墊資事宜，負(fù)責(zé)資金保障與資金運(yùn)作管理，保證工程項(xiàng)目能正常順利地履約。 項(xiàng)目經(jīng)理參加合同評(píng)審，確認(rèn)工程圖紙、技術(shù)規(guī)范的可操作性；確認(rèn)履 行合 同的能力。參與調(diào)查分包方資信、履約能力以及資源狀況，確認(rèn)分包方項(xiàng)目班子的履約能力，對(duì)投標(biāo)單位具有否決權(quán)。 法律事務(wù)部門(mén)參加合同評(píng)審，參與對(duì)業(yè)主資信的調(diào)查；確認(rèn)合同法律依據(jù)的有效性，負(fù)責(zé)評(píng)審合同內(nèi)容是否存在重大法律風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提出修改與 補(bǔ)救建議。 合同控制的 要點(diǎn) 合同評(píng)審范圍 適用于公司范圍內(nèi)承接的所有工程項(xiàng)目的標(biāo)書(shū)、承諾書(shū)、承包合同、訂單、承包合同結(jié)算 23 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè) 合同的控制 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 2 頁(yè) /共 2 頁(yè) 書(shū)的評(píng)審活 動(dòng)。 在投標(biāo)、接受合同或訂單之前， 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部 應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客需求組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的要求進(jìn)行評(píng)審，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)要求； 本公司制定并執(zhí)行《合同評(píng)審控制程序》，規(guī)定了合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容、要求、會(huì)簽、記錄等。 合同簽 訂 、修改、會(huì)簽程序 合同簽訂 1） 合同簽訂前應(yīng)完成項(xiàng)目分析、技術(shù)審核、價(jià)格核算、材料平衡、交貨期、質(zhì)量要求、合同評(píng)審等事項(xiàng)。 2） 簽訂合同時(shí)應(yīng)該詳細(xì)填寫(xiě)格式合同書(shū)上的全部空格內(nèi)容。當(dāng)有技術(shù)協(xié)議條款時(shí)，應(yīng)經(jīng)雙方代表 簽字后方可生效。 3） 公司法定代表人或委托代理人在合同準(zhǔn)簽文本上簽字后，交公司綜合辦公室簽章。 4）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部 負(fù)責(zé)收集和轉(zhuǎn)發(fā)合同文件，建立合同及評(píng)審臺(tái)帳。 5） 簽署的合同文本原件正本流轉(zhuǎn) 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部 ，副本原件流轉(zhuǎn)財(cái)資管理中心， 市場(chǎng) 開(kāi)發(fā) 部自存。 6） 流轉(zhuǎn)的合同文本，屬公司的經(jīng)濟(jì)機(jī)密，未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意和簽認(rèn)，任何人 不得對(duì)外復(fù)印或借閱。 合同的修改 合同修 改 由 市場(chǎng) 經(jīng)營(yíng) 部 負(fù)責(zé)與用戶(hù)聯(lián)系，并要經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)。合同修訂后要及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)和用戶(hù)。并保留合同及評(píng)審記錄。 合同的會(huì)簽 1） 合同 會(huì) 簽由市場(chǎng) 經(jīng)營(yíng) 部組織，工程管理部、項(xiàng)目部、安全環(huán)保部、財(cái)務(wù)資 產(chǎn)部、法律事務(wù)參加，合同 會(huì) 簽具有法律的約束，公司各部門(mén)均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。 2） 總經(jīng)理親自審批。