【文章內(nèi)容簡介】 TSG Z00042020《特種設備制造、安裝、改造、維修 質(zhì)量保證體系 》 GB/T190012020 GB/T240012020 GB/T280012020 國家質(zhì)監(jiān)總局令第 22 號 《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》 國質(zhì)檢鍋 [2020]194 號 《鍋爐壓力容器制造許可條件》 國技監(jiān)局鍋發(fā) [1999]154 號 《壓力容器安全 技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 (詳細引用法規(guī)和標準見綜合附錄 ) 特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 引用法規(guī)和標準 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 1 頁 /共 1 頁 16 特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 術(shù)語和縮寫 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 1 頁 /共 3 頁 質(zhì)量保證手冊中使用了許多常用的質(zhì)量術(shù)語和專業(yè)詞匯，為避免混亂，有關(guān)質(zhì)量術(shù)語和定義均以 GB/T190002020 為準，其中： 《特種設備安全監(jiān)察條例》簡稱《條例》。 《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試管理規(guī)則》簡稱《焊工考規(guī)》。 審閱點（第三方或監(jiān)督檢驗用審閱、審核 （ AUDIT） 為確定某些工作符合要求所采用，對文件、記錄報告的調(diào)查和檢查的行動通過簽名和日期來證明，而認可 (APPROVAL)確認 (CERTIFIED)是對一項事物的承認、批準或兩者兼之，通過簽名和日期來證明）。 E 檢查點：符號“ E”表示。指過程中要求進行各種檢測、驗證的控制點。應提供檢測數(shù)據(jù)判定合格與否，規(guī)定表格見證或印檢標記，該點也稱“見證點”。 H 停止點：符號“ H”表示。是過程中必須暫時停下來進行見證或檢驗的控制點， 未經(jīng)指定部門、指定責任人員或授權(quán)代表確認簽字，此點就不可以再向 下繼續(xù)。 控制點 為保證工序處于受控狀態(tài)，在一定的時間和一定的條件下，在產(chǎn)品制造過程中需要重點控制的質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)。 質(zhì)量 反映實體明確的和隱含需要的能力的特性總和。 質(zhì)量體系 為實施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源。 質(zhì)量保證手冊 闡明一個組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。簡稱《手冊》。 質(zhì)量保證 為了提供足夠的信任表明實體能夠滿足質(zhì)量要求，而在質(zhì)量體系中實施并根據(jù)需要進行證實的全部有計劃和有系統(tǒng)的活動。 質(zhì)量管理 確 定質(zhì)量方針、目標和職責并在質(zhì)量體系中通過諸如質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì) 17 特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 術(shù)語和縮寫 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 2 頁 /共 3 頁 量 改進使其實施的全部管理職能的所有活動。 質(zhì)量控制 為達到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動 質(zhì)量計劃 針對特定的產(chǎn)品、項目和合同，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資格和活動順序的文件。 質(zhì)量方針 由組織的最高管理者正式頒布的該組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 管理評審 由最高管理者就質(zhì)量方針和目標 ，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應性進行的正式評 價。 合同評審 合同簽定前，為了確保質(zhì)量要求規(guī)定的合理、明確并形成文件，且供方能實現(xiàn)，由供方所進行的系統(tǒng)的活動。 記錄 為已完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 規(guī)范 闡明要求的文件。 可追塑性 根據(jù)記載的標識，追蹤實體的歷史、應用情況和所處場所的能力。 糾正措施 為了防止已出現(xiàn)的不合格，缺陷或其他不希望的再次發(fā)生，消除其原因所采 取的措施。 返修 對不合格產(chǎn)品所采取的措施，雖然不符合原規(guī)定要求， 但能使其滿足預期的要求。 項目部 指直接從事 《特種設備》施工的部門 。 等級 對功能用途相同的產(chǎn)品或服務，按照適應于不同需要的特征或特性而進行分類或分級的標識。 質(zhì)量監(jiān)督 為確保滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，按有關(guān)規(guī)定對程序、方法、條件、過程、產(chǎn)品和服務以及記錄 18 特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 術(shù)語和縮寫 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 3 頁 /共 3 頁 分析的狀態(tài)所進行的連續(xù)監(jiān)視和驗證。 檢驗 對產(chǎn)品或服務的一種或多種性進行測量、檢查、試驗、度量，并將這些特 性與規(guī)定的要求進行比較以確定其符合性的活動。 試驗 按照程序確定一個或多個特性。 驗證 通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的確定。 確認 通過提供客觀證據(jù)，對特定的預期用途或應用要求。 不合格 不滿足規(guī)定的使用要求。 特種設備制造、安裝、改造、維修 是指： P≤ 鍋爐的安裝（維 修、改造）， 簡稱《特 種設備》 19 特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 文件和記錄控制 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 1 頁 /共 3 頁 目的 對 《特種設備》 有關(guān)的文件進行控制，確保公司所屬各有關(guān)場所使用相應文件的有效版本，從而質(zhì)量保證體系正常有效地運行。 適用范圍 職責 適用于與 《特種設備》 有關(guān)的文件的控制。 總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師等負責相關(guān)文件的審批。 工程 管理部門負責組織本《手冊》、程序文件及相關(guān)的質(zhì)量記錄表格的編制、會簽、標識、修訂、發(fā)放和舊件回收工作，負責技術(shù)標準、相關(guān)法律法規(guī)的收集、購買、發(fā)放和舊件回收工作。 工程 管理部門負責工藝文件的編制、 會簽、審批、標識、更改、發(fā)放和失效工藝文件的回收工作。 工程 管理部門負責監(jiān)督檢驗報告、供方質(zhì)量證明文件、試驗報告的接收、傳遞、更換和失效文件的回收工作。 市場 經(jīng)營部門負責顧客提供圖紙及合同附件的接收、接收、傳遞、更換和失效文件的回收工作。 工程 管理部門 負責歸口管理文件的發(fā)放、回收、銷毀、原件保存及作好相關(guān)記錄。 文件 控制的 要點 受控文件 類別 受控文件分為三大類如下 1） A 類：質(zhì)量 保證 體系 文件； 2） B 類：外來文件（ 外來文件包括法律、法規(guī)、安全 技術(shù)規(guī)范、標準、設計 文件，設計文件鑒定報告，型式試驗報告，監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量 證明文件、資格證明文件等。 ）； 3） C 類： 其他需要控制的文件（ 工程合同、設備材料采購文件、 企業(yè)標準、 施工組織設計、施工方案、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄等 ）； 20 特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 文件和記錄控制 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 2 頁 /共 3 頁 文件的編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收 文件的編制、會簽、審批 1）《質(zhì)量手冊》由工程管理部組織編寫，質(zhì)量保證 工程師審核，總經(jīng)理審批。 2）《質(zhì)量管理程序文件》由工程管理部組織各相關(guān)部門編寫，工程管理部審核，質(zhì)量保證工程師審批。 3）作業(yè)規(guī)程、施工組織設計 /施工方案由項目部組織工程技術(shù)員編寫，工程管理部審核，總工程師負責審批。施工組織設計 /施工方案必要時報建設、監(jiān)理等單位會簽審批。 4）與質(zhì)量等有關(guān)的文件，由各相關(guān)部門編寫，總經(jīng)理審批。 5）各崗位人員的任職要求，由人力資源部編寫、公司總經(jīng)理審批。 6）工程合同文件由市場經(jīng)營部制定，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 文件的標識、發(fā)放 1）按文件的代號、文件順序號、年代號的順序進行編號。 2）文件的編寫部門制定《發(fā)文登記表》，在文件上加蓋“受控文件”印章， 并在發(fā)放的文件上注明分發(fā)號，以分發(fā)編號作為受控號進行登記發(fā)放。 文件的修改 1）文件更改時，由更改申請人填寫《文件更改申請單》，說明更改原因。 2）文件更改獲得批準后，該文件的主管部門按《文件更改通知單》要求發(fā)放。 3）當發(fā)生重大更改或多次更改時，一般應對該文件進行換版。換版由該文件主管部門制發(fā)，新文件按要求發(fā)放，同時收回相應作廢的文件。填寫好《文件回收記錄表》。 作廢文件的回收 對已作廢的文件，由編制單位發(fā)出作廢文件通知，文件持有人應在已作廢的 文件上蓋上作廢章，確定文件的處理辦法，即回收、銷毀或存檔，且在文件目錄 中加以標識。 文件的保管方式、設施、保存期限及其銷毀的規(guī)定 。 文件的保管方式與 設施 1）所有文件的原稿及《發(fā)文登記表》由 工程 管理 部 門保管。各部門負責保管相關(guān)的帶有受控標 21 特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 文件和記錄控制 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 3 頁 /共 3 頁 識的文件。 2）各部門持有 的受控文件應有序保管，以便存取和查閱。 3）檔案室必須有專用的檔案柜，檔案室應有專用的去濕設備和空調(diào)機，嚴格控制室內(nèi)濕度與溫度。 文件保存期 若對保存期有特殊要求時，則應在合同中作出規(guī)定，一般情況下公司規(guī)定質(zhì)量記錄保存期限為 10 年，對超過保存期的記錄應予銷毀，銷毀時填寫申請單，經(jīng)管理者代表批準后執(zhí)行。 文件的銷毀 1）作廢文件由文件主管部門統(tǒng)一回收并銷毀。文件主管部門應作好回收記錄和銷毀記錄。 2）留作資料參考的作廢文件，除加蓋“作廢文件”印章外，還應加蓋“資料參考”印 章，以防止作廢文件的非預期使用。 記錄 控制的 要點 質(zhì)量記錄表格控制由 工程 管理 部 門歸口管理。 《特種設備》過程形成的記錄的填寫、確認、收集、歸檔、保存應符合相關(guān)程序文件和管理制度規(guī)定，應明確記錄的保管和保存期限。 確保質(zhì)量保證體系實施部門、人員和場所使用的相關(guān)受控記錄表格為有效版本。 支持性文件 ZC/L20202020 《 文件和資料的控制程序 》 22 特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 合同的控制 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 1 頁 /共 2 頁 目的 規(guī)避合同風險， 確保合同的簽訂符合相關(guān)法律、法規(guī)要求，并保證能順利履行。 . 范圍 適用于合同書、合同變更通知書、技術(shù)協(xié)議、合同評審記錄、與顧客或設計單位的往來函件等的控制。 職責 總經(jīng)理是合同評審要素的主管領(lǐng)導。 市場 經(jīng)營 部制定、修改本程序，組織合同的談判和評審，并負責合同文件的審核與把關(guān)。負責市場調(diào)研和市場規(guī)劃組織，調(diào)查顧客資信、了解競爭對手實力，協(xié)調(diào)與顧客之間的關(guān)系。 工程管理部參加合同評審，對物資的供應負責，確認物資能否保證施工，負責提供材料設備的準確市場價格信息。 項目部參加合同評審，對工期負責，確認資源和生產(chǎn)要素能否保證施工。 安全環(huán)保部參與合同評審，對質(zhì)量要求、安全文明工地要求及承諾的質(zhì)量和安全文明施工目標負責。 財務資產(chǎn)部參與合同評審，評審有關(guān)保函、擔保事宜，評審有關(guān)付款、融資、墊資事宜，負責資金保障與資金運作管理，保證工程項目能正常順利地履約。 項目經(jīng)理參加合同評審，確認工程圖紙、技術(shù)規(guī)范的可操作性；確認履 行合 同的能力。參與調(diào)查分包方資信、履約能力以及資源狀況，確認分包方項目班子的履約能力，對投標單位具有否決權(quán)。 法律事務部門參加合同評審，參與對業(yè)主資信的調(diào)查；確認合同法律依據(jù)的有效性，負責評審合同內(nèi)容是否存在重大法律風險及經(jīng)營風險，提出修改與 補救建議。 合同控制的 要點 合同評審范圍 適用于公司范圍內(nèi)承接的所有工程項目的標書、承諾書、承包合同、訂單、承包合同結(jié)算 23 特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 合同的控制 版本 /修訂次數(shù) A/0 第 2 頁 /共 2 頁 書的評審活 動。 在投標、接受合同或訂單之前， 市場開發(fā)部 應對已識別的顧客需求組織相關(guān)部門對標書、合同的要求進行評審，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的有關(guān)要求； 本公司制定并執(zhí)行《合同評審控制程序》，規(guī)定了合同評審的范圍、內(nèi)容、要求、會簽、記錄等。 合同簽 訂 、修改、會簽程序 合同簽訂 1） 合同簽訂前應完成項目分析、技術(shù)審核、價格核算、材料平衡、交貨期、質(zhì)量要求、合同評審等事項。 2） 簽訂合同時應該詳細填寫格式合同書上的全部空格內(nèi)容。當有技術(shù)協(xié)議條款時，應經(jīng)雙方代表 簽字后方可生效。 3） 公司法定代表人或委托代理人在合同準簽文本上簽字后，交公司綜合辦公室簽章。 4）市場開發(fā)部 負責收集和轉(zhuǎn)發(fā)合同文件，建立合同及評審臺帳。 5） 簽署的合同文本原件正本流轉(zhuǎn) 市場開發(fā)部 ，副本原件流轉(zhuǎn)財資管理中心， 市場 開發(fā) 部自存。 6） 流轉(zhuǎn)的合同文本，屬公司的經(jīng)濟機密，未經(jīng)分管領(lǐng)導同意和簽認，任何人 不得對外復印或借閱。 合同的修改 合同修 改 由 市場 經(jīng)營 部 負責與用戶聯(lián)系，并要經(jīng)過評審和批準。合同修訂后要及時通知有關(guān)部門和用戶。并保留合同及評審記錄。 合同的會簽 1） 合同 會 簽由市場 經(jīng)營 部組織，工程管理部、項目部、安全環(huán)保部、財務資 產(chǎn)部、法律事務參加，合同 會 簽具有法律的約束，公司各部門均應嚴格執(zhí)行。 2） 總經(jīng)理親自審批。