【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 門(mén)保管，超過(guò)一年由辦公室保管。 外來(lái)文件 法規(guī)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)。 質(zhì)量記錄是質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的憑證，要求真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于查閱。 壓力管道元件（ A 級(jí) 井口裝置和采油樹(shù) ） 制造過(guò)程形成的記錄（包括電子媒體等），應(yīng)按照 《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行記錄的編制、填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、確認(rèn)、修改、收集、傳遞、 歸檔、 貯存、檢索、查閱、處置的控制，有防止受潮、變質(zhì)和丟失的措施。記錄保存的負(fù)責(zé) 部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的方式、條件和期限保存記錄，歸檔記錄的保存方式和期限應(yīng)滿足安全技術(shù)規(guī)范要求并符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù) ，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 各部門(mén)必須把所有記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，使得質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰；各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄。超過(guò)一年的記錄交辦公室存檔。 辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)保師 每三個(gè)月檢查一次質(zhì)量記錄的使 用和管理情況。 文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 辦公室 負(fù)責(zé)組織編制《手冊(cè)》，質(zhì)保師審定后交總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 第二 級(jí) 質(zhì)量管理 文件由各系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)編制，質(zhì)保師批準(zhǔn)后發(fā)布。 ，經(jīng)相應(yīng)專(zhuān)業(yè)的責(zé)任工程師審批后實(shí)施。 文件的修改 文件修改應(yīng)由原編制部門(mén)提出，經(jīng)原審批部門(mén)或?qū)徟藢徟筮M(jìn)行修改，其余人員無(wú)權(quán)修改。 當(dāng)原編制審批部門(mén)或人員變動(dòng)不能進(jìn)行修改時(shí)可由質(zhì)保師指定的人進(jìn)行修改。 文件的修改應(yīng)注明與原件的關(guān)系及修改的性質(zhì)，文件修改后應(yīng)及時(shí)通知持有該文件的部門(mén)和人員，以保持統(tǒng)一性和有效性。 同一文件經(jīng)多次修改或作重大修改時(shí)應(yīng)改版。 文件的編號(hào) 文件的標(biāo)識(shí)采用文件名稱(chēng)加編號(hào)的方法。 ａ）、質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)： BSDQMG2020 YH： ******機(jī)械 制造有限公司 代號(hào) GJ： 管件 質(zhì)量手冊(cè)的簡(jiǎn)稱(chēng) 2020： 2020 年編制、批準(zhǔn) A/0： A 版（第一版） /0 次修改 (未作修改 ) ｂ） 、 程序文件編號(hào)： PD：程序文件 ： 程序 文件 名縮寫(xiě) XXX 文件流水號(hào) 2020： 2020 年編制、批準(zhǔn) A\0： A 版（第一版） \0 次修改 (未作修改 ) 文件的回收和保管 辦公室 負(fù)責(zé)文件的編號(hào)、發(fā)放、回收、修改、作廢、銷(xiāo)毀等工作。 為確保有關(guān)部門(mén)使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件，對(duì)失效和作廢文件，由文件主管部門(mén)負(fù)責(zé)在發(fā)放最新版本時(shí)及時(shí)回收，集中銷(xiāo)毀。 對(duì)作廢的受控文件需作為資料保留的，由保留部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)文件主管部門(mén) 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在原受控文件上加蓋“保留文件”印章后方可保留。 施工工藝及檢驗(yàn)文件在產(chǎn)品完成后由組裝車(chē)間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集整理，交最終檢驗(yàn)責(zé)任師審核后，由質(zhì) 檢科 編號(hào)存檔，制造檔案保存期為 7 年。 相關(guān)程序文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《文件控制程序》 4 合同控制 總則 通過(guò)合同控制，充分識(shí)別技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客及公司對(duì)壓力管道元件（ A 級(jí) 井口裝置和采油樹(shù) ）產(chǎn)品的材料和壓力管道元件（ A 級(jí) 井口裝置和采油樹(shù) ）產(chǎn)品的要求并有效確認(rèn)，確保合同的可執(zhí)行性。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)內(nèi)部有關(guān)合同簽訂的重大事項(xiàng)的裁決和與外部的協(xié)商。 銷(xiāo)售科負(fù)責(zé)銷(xiāo)售、采購(gòu)合同簽訂工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和 銷(xiāo)售、采購(gòu)合同簽訂過(guò)程控制及銷(xiāo)售、采購(gòu)合同的管理 。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)要求的確定、技術(shù)協(xié)議的簽訂。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售、采購(gòu)合同有關(guān)要求的評(píng)審，參與、配合合同控制有關(guān)工作。 程序和內(nèi)容 合同應(yīng)采用規(guī)范的書(shū)面形式簽訂，若以口頭方式表達(dá)的訂貨要求，最終應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面合同，正式合同經(jīng)雙方完備簽字蓋章才能生效。 所有銷(xiāo)售合同都應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行評(píng)審以確保有能力滿足所做出的承諾。合同評(píng)審可采取會(huì)議評(píng) 審、評(píng)審表傳遞、文件傳遞等方式。 材料采購(gòu)應(yīng)在合格供方范圍進(jìn)行，選擇合格供方應(yīng)將質(zhì)量保證能力及質(zhì)量業(yè)績(jī)狀況作為首要條件。對(duì)物資采購(gòu)的供方控制按照《手冊(cè)》第 7 章規(guī)定。 采購(gòu)、銷(xiāo)售合同及評(píng)審的結(jié)果、有關(guān)措施的記錄應(yīng)建檔保存。 5 設(shè)計(jì) 控制 總則 為了 規(guī)范設(shè)計(jì)控制活動(dòng)，確保 壓力管道元件（ A 級(jí) 井口裝置和采油樹(shù) ） 的設(shè)計(jì) 滿足 相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和客戶(hù) 的要求 。 職責(zé) 范圍 適用于我公司 壓力管道元件（ A 級(jí) 井口裝置和采油樹(shù) ） 的設(shè)計(jì) 控制。 公司的 設(shè)計(jì)研究所負(fù)責(zé) 壓力管道元件（ A 級(jí) 井口裝置和采油樹(shù) ） 的設(shè)計(jì)。 依據(jù)簽定的合同，技術(shù)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)條件書(shū)。 設(shè)計(jì)責(zé)任師 負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)條件書(shū)，并將條件書(shū)交 給設(shè)計(jì)研究所的設(shè)計(jì)人員 進(jìn)行設(shè)計(jì)。 條件書(shū)應(yīng)包含下述內(nèi)容 a） 最大工作壓力、 工作溫度、公稱(chēng)直徑 b）物料名稱(chēng)及特性 c） 建議所用材料 d）對(duì)外連接型式 e）是否需要作型式試驗(yàn) 壓力管道元件（ A 級(jí) 井口裝置和采油樹(shù) ） 的設(shè)計(jì) 應(yīng)包含 a）產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖 （每種產(chǎn)品的全套圖紙，含零件圖、工藝工裝圖）及目錄 b）采用標(biāo)準(zhǔn)清單 c） 設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū) （標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品無(wú)要求） d）型式試驗(yàn)結(jié)果 e）產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) 設(shè)計(jì)責(zé)任師 負(fù)責(zé)最新壓力管道元件（ A級(jí) 井口裝置和采油樹(shù) ）相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)在設(shè)計(jì)中貫徹執(zhí)行。 設(shè)計(jì)責(zé)任師 組織編制壓力管道元件設(shè)計(jì)管理制度，督促其認(rèn)真執(zhí)行。 每套產(chǎn)品圖紙均要認(rèn)真進(jìn)行校審、填寫(xiě)記錄、嚴(yán)格簽字手續(xù)。 每套產(chǎn)品圖紙均要進(jìn)行 設(shè)計(jì) 質(zhì)量評(píng)定，并填寫(xiě)評(píng)定記錄。 設(shè)計(jì)責(zé)任師將全套產(chǎn)品圖紙資料交總工程師審定后方可投產(chǎn)使用。 每套產(chǎn)品圖紙資料（含電子版）均要?dú)w檔保存， 保證其完整性；創(chuàng)造良好的貯存條件，鍵全借閱制度。 6 采購(gòu)與材料控制 總則 為使壓力 管道元件（ A級(jí) 井口裝置和采油樹(shù) ） 制造采購(gòu)的材料質(zhì)量符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及用戶(hù)的要求，以及確保制造過(guò)程中使用的材料處于受控狀態(tài)，本章對(duì)壓力 管道元件（ A級(jí) 井口裝置和采油樹(shù) ） 制造材料的采購(gòu)，驗(yàn)收，貯存，保管，發(fā)放，回收等作出規(guī)定，以確保壓力 管道元件（ A級(jí) 井口裝置和采油樹(shù) ） 用材準(zhǔn)確無(wú)誤。 職責(zé) 生產(chǎn) 技術(shù) 科 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品材料計(jì)劃，對(duì)特殊訂貨提出相關(guān)的技術(shù)要求。 供 銷(xiāo)科 負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施 ，貯存，保管，發(fā)放，回收等管理工作。 質(zhì) 檢科 負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。 材料責(zé)任師負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制管理工作以及分供方評(píng)審工作。 理化責(zé)任師負(fù)責(zé)材料理化檢驗(yàn)的質(zhì)量控制工作。 控制要點(diǎn) 對(duì)供方（分承包方）的質(zhì)量控制 供銷(xiāo)科 在采購(gòu)物資時(shí)應(yīng)選擇經(jīng)評(píng)價(jià)信譽(yù)好且有長(zhǎng)期供貨關(guān)系，質(zhì)量穩(wěn)定能滿足合同要求的供方進(jìn)行采購(gòu)。對(duì) 所需無(wú)縫管件的原材料 的采購(gòu)，供方必須是具有 壓力管道元件許可證的 制造企業(yè)。 對(duì)的供方（分承包方）必須按《供方及分承包 方評(píng)審程序》進(jìn)行評(píng)審，建立合格供方名冊(cè)及檔案。 采購(gòu)文件 生產(chǎn)技術(shù)科 按技術(shù)要求編制“材料采購(gòu)清單”及相應(yīng)技術(shù)要求 材料責(zé)任工程師審核訂貨技術(shù)條件和質(zhì)量要求、材料變更說(shuō)明等 供銷(xiāo)科 根據(jù) 生產(chǎn)技術(shù)科 編制的材料采購(gòu)清單 ， 編制采購(gòu)計(jì)劃，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。 采購(gòu)文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購(gòu)材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求如需要 變更 材料 時(shí) ，需 重新進(jìn)行 審批。 訂貨合同 1) 對(duì)技術(shù)條件要求高的材料、批量購(gòu)入材料應(yīng)簽訂訂貨合同。 2) 合同中必須注明材料類(lèi)別、型式（牌號(hào)）、等級(jí)、準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和附加的技術(shù)要求及提供質(zhì)量證明書(shū)等。 3) 應(yīng)簽明質(zhì)量保證協(xié)議、驗(yàn)證方法協(xié)議和質(zhì)量爭(zhēng)端處理協(xié)議。 a) 質(zhì)量保證協(xié)議中應(yīng)包括以下內(nèi)容： （ 1） 供方應(yīng)提供材料質(zhì)量證明書(shū)原件或加蓋供方質(zhì)量檢驗(yàn)專(zhuān)用章和經(jīng)辦人章的原件復(fù)印件，內(nèi)容符合采購(gòu)文件的要求，并能追溯到材料的技術(shù)條件、牌號(hào)、類(lèi)型或級(jí)別以及爐號(hào) 、 批號(hào)等。 （ 2） 需方提供的技術(shù)質(zhì)量要求，供方應(yīng)予以保證。 （ 3） 需方提出的特殊或附加檢驗(yàn)項(xiàng)自，供方 應(yīng)予以保證。 （ 4） 特殊工藝要求供方提交檢驗(yàn)、試驗(yàn)資料或工序控制記錄。 b) 驗(yàn)證方法協(xié)議應(yīng)對(duì)供需雙方就供貨質(zhì)量要求方面的解釋和檢驗(yàn)、試驗(yàn)及抽樣方法的要求予以明確，以驗(yàn)證是否符合需方要求。 c) 質(zhì)量爭(zhēng)端處理協(xié)議應(yīng)明確對(duì)供貨質(zhì)量問(wèn)題爭(zhēng)議是供需雙方協(xié)商或申請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)察機(jī)構(gòu)仲裁解決。 供 銷(xiāo)科 應(yīng)保存采購(gòu)活動(dòng)中的有關(guān)記錄。 材料采購(gòu) 供銷(xiāo)科 材料采購(gòu)員根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)施工計(jì)劃，按 《請(qǐng)購(gòu)單》 分期分批進(jìn)行材料采購(gòu)。 材料采購(gòu)應(yīng)從 合格的供方處采購(gòu)，對(duì)尚未規(guī)定的供方而又必須購(gòu)買(mǎi)的材料，經(jīng)材料責(zé)任師批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)。 訂貨合同應(yīng)包括 的要求。 采購(gòu)材料的驗(yàn)證 。 ，可以會(huì)同質(zhì)檢部門(mén)有關(guān)人員到分供方進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)。 ，顧客或其代表有權(quán)在分供方處對(duì)分供方的材料是否符合要求進(jìn)行驗(yàn)證。顧客驗(yàn)證不能作為分供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)，不減輕分供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 料的進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)及檢驗(yàn)合格后的標(biāo)識(shí)，按《 材料 標(biāo)記移植管理制度 》的規(guī)定執(zhí)行。 ，應(yīng)由質(zhì)檢科出具檢驗(yàn)報(bào)告交 銷(xiāo)售科 與供方協(xié)調(diào)作退貨處理。如供方有異議時(shí)，可雙方協(xié)商送樣至質(zhì)監(jiān)部門(mén)屬下檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)復(fù)驗(yàn)，其復(fù)驗(yàn)結(jié)果為最終檢驗(yàn)結(jié)果。 材料的貯存和保管 進(jìn)貨的材料由倉(cāng)管員，按規(guī)格、材質(zhì)、牌號(hào)、等級(jí)分開(kāi)擺放，擺放區(qū)分為合格區(qū)、待檢區(qū)及不合格區(qū)。在合格區(qū)內(nèi)不銹鋼材料與有色金屬材料還應(yīng)設(shè)專(zhuān)區(qū)保管。 待檢材料由駐庫(kù)質(zhì)檢員按規(guī)定送驗(yàn)，合格后方可進(jìn)入合格區(qū) ，不合格材料由材料責(zé)任師確定處理辦法。 對(duì)合格區(qū)的材料，倉(cāng)管員應(yīng)按《 材料標(biāo)記移植管理 制度 》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn) 員確認(rèn)。 材料存放地方要有防變形、防變質(zhì)措施。 成批領(lǐng)用的材料要有專(zhuān)人保管，按規(guī)定作好標(biāo)識(shí)。 材料的發(fā)放 生產(chǎn)班組按工藝圖卡或設(shè)計(jì)材料修改單領(lǐng)料。 倉(cāng)庫(kù)材料管理員按單核對(duì)后發(fā)料，做好記錄。 驗(yàn) 員在工藝檢驗(yàn)卡或生產(chǎn)過(guò)程卡上蓋上材料標(biāo)記移植印章，填寫(xiě)材料標(biāo)記號(hào)并簽名確認(rèn)。 材料的回收 施工余料由生產(chǎn)班組及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。 對(duì)有標(biāo)記移植鋼印的余料按驗(yàn)收規(guī)定確認(rèn)標(biāo)識(shí)齊全，回收后歸入合格區(qū)。 總則 為保證壓力 元件（ A級(jí) 井口裝置和采油樹(shù) ） 產(chǎn)品形成的各個(gè)階段處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，本章對(duì)壓力容器制造工藝、生產(chǎn)過(guò)程管理、工裝以及其它各章與工藝和生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的聯(lián)系作出規(guī)定。 職責(zé) 生產(chǎn) 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品 工裝設(shè)計(jì)、 工藝文件的編制和管理工作。 工裝、 工藝責(zé)任師負(fù)責(zé) 工裝、 工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制工作。 控制要點(diǎn) 工藝文件管理 工藝文件必須符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合同的要求，并體現(xiàn)公司制造技術(shù)水平。 工藝文件由 生產(chǎn) 技術(shù)部工藝人員編制，工藝責(zé)任師審批后實(shí)施。 工藝文件由工藝員負(fù)責(zé)發(fā)放，并建立發(fā)放簽收記錄。 任何工藝修改應(yīng)有書(shū)面修改通知單和有關(guān)工藝員簽字確認(rèn)并經(jīng)工藝責(zé)任師審批。 需熱處理的工件由工藝員根據(jù)材質(zhì)性能要求制定熱處理工藝，經(jīng)熱處理責(zé)任師審核后實(shí)施。 生產(chǎn)過(guò)程管理 工藝員負(fù)責(zé)對(duì)承擔(dān)的產(chǎn)品 工藝實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，難度大的產(chǎn)品投產(chǎn)前應(yīng)對(duì)制造 車(chē)間管理人員及主要崗位操作人員作技術(shù)交底，并不定期到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)工藝的執(zhí)行。 件（ A級(jí) 井口裝置和采油樹(shù) ） 的生產(chǎn)必須按生產(chǎn)過(guò)程工序質(zhì)量控制要求進(jìn)行質(zhì)量控制。 件 的 （ A級(jí) 井口裝置和采油樹(shù) ） 受壓元件領(lǐng)用時(shí)，材料標(biāo)記移植號(hào)必須由檢驗(yàn)員記入工序流轉(zhuǎn)卡，作為后續(xù)工序檢查、核對(duì)的依據(jù)。材料領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)料員、倉(cāng)管員、檢驗(yàn)員三者核對(duì)材料標(biāo)記移植號(hào)應(yīng)與實(shí)物相符，并對(duì)發(fā)料的正確性負(fù)責(zé)。 在工序流轉(zhuǎn)過(guò)程中，如實(shí)物標(biāo)記不清，或與工序流 轉(zhuǎn)卡記錄不符，無(wú)檢驗(yàn)確認(rèn)標(biāo)記的下道工序應(yīng)予拒收。 當(dāng)工序過(guò)程有除去標(biāo)記的情況時(shí)，工序操作者是標(biāo)記移植的責(zé)任者，應(yīng)先作標(biāo)記移植再由工序檢驗(yàn)員檢查確認(rèn)，打上檢驗(yàn)確認(rèn)鋼印才能施工。 零部件標(biāo)記移植按《材料標(biāo)記移植管理 制度 》執(zhí)行。 壓力 元件（ A級(jí) 井口裝置和采油樹(shù) ） 各生產(chǎn)工序由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)，貫徹執(zhí)行工藝，并保證向下道工序移交檢驗(yàn)合格的零部件。 生產(chǎn)過(guò)程中使用的工藝文件、 操作規(guī)程 應(yīng)清楚、有效，非工藝人員不得修改，如發(fā)現(xiàn)尺寸錯(cuò)漏、工藝不當(dāng) 、工序遺漏、技術(shù)要求不明確或工裝條件達(dá)不到生產(chǎn)要求時(shí)，施工班組應(yīng)及時(shí)向車(chē)間負(fù)責(zé)人報(bào)告，及時(shí)辦理質(zhì)量反饋手續(xù)至 生產(chǎn) 技術(shù)部，由工藝員按規(guī)定修改和補(bǔ)充