【正文】 有關(guān)工藝員簽字確認(rèn)并經(jīng)工藝責(zé)任師審批。 工藝文件由 生產(chǎn) 技術(shù)部工藝人員編制，工藝責(zé)任師審批后實(shí)施。 工裝、 工藝責(zé)任師負(fù)責(zé) 工裝、 工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制工作。 總則 為保證壓力 元件（ A級(jí) 井口裝置和采油樹 ） 產(chǎn)品形成的各個(gè)階段處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，本章對(duì)壓力容器制造工藝、生產(chǎn)過程管理、工裝以及其它各章與工藝和生產(chǎn)過程有關(guān)的聯(lián)系作出規(guī)定。 材料的回收 施工余料由生產(chǎn)班組及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。 倉(cāng)庫(kù)材料管理員按單核對(duì)后發(fā)料，做好記錄。 成批領(lǐng)用的材料要有專人保管，按規(guī)定作好標(biāo)識(shí)。 對(duì)合格區(qū)的材料，倉(cāng)管員應(yīng)按《 材料標(biāo)記移植管理 制度 》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn) 員確認(rèn)。在合格區(qū)內(nèi)不銹鋼材料與有色金屬材料還應(yīng)設(shè)專區(qū)保管。如供方有異議時(shí)，可雙方協(xié)商送樣至質(zhì)監(jiān)部門屬下檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)復(fù)驗(yàn)，其復(fù)驗(yàn)結(jié)果為最終檢驗(yàn)結(jié)果。 料的進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)及檢驗(yàn)合格后的標(biāo)識(shí)，按《 材料 標(biāo)記移植管理制度 》的規(guī)定執(zhí)行。 ，顧客或其代表有權(quán)在分供方處對(duì)分供方的材料是否符合要求進(jìn)行驗(yàn)證。 采購(gòu)材料的驗(yàn)證 。 材料采購(gòu)應(yīng)從 合格的供方處采購(gòu)，對(duì)尚未規(guī)定的供方而又必須購(gòu)買的材料，經(jīng)材料責(zé)任師批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。 供 銷科 應(yīng)保存采購(gòu)活動(dòng)中的有關(guān)記錄。 b) 驗(yàn)證方法協(xié)議應(yīng)對(duì)供需雙方就供貨質(zhì)量要求方面的解釋和檢驗(yàn)、試驗(yàn)及抽樣方法的要求予以明確，以驗(yàn)證是否符合需方要求。 （ 3） 需方提出的特殊或附加檢驗(yàn)項(xiàng)自，供方 應(yīng)予以保證。 a) 質(zhì)量保證協(xié)議中應(yīng)包括以下內(nèi)容： （ 1） 供方應(yīng)提供材料質(zhì)量證明書原件或加蓋供方質(zhì)量檢驗(yàn)專用章和經(jīng)辦人章的原件復(fù)印件，內(nèi)容符合采購(gòu)文件的要求，并能追溯到材料的技術(shù)條件、牌號(hào)、類型或級(jí)別以及爐號(hào) 、 批號(hào)等。 2) 合同中必須注明材料類別、型式（牌號(hào)）、等級(jí)、準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和附加的技術(shù)要求及提供質(zhì)量證明書等。 采購(gòu)文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購(gòu)材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求如需要 變更 材料 時(shí) ，需 重新進(jìn)行 審批。 對(duì)的供方（分承包方）必須按《供方及分承包 方評(píng)審程序》進(jìn)行評(píng)審，建立合格供方名冊(cè)及檔案。 控制要點(diǎn) 對(duì)供方（分承包方）的質(zhì)量控制 供銷科 在采購(gòu)物資時(shí)應(yīng)選擇經(jīng)評(píng)價(jià)信譽(yù)好且有長(zhǎng)期供貨關(guān)系，質(zhì)量穩(wěn)定能滿足合同要求的供方進(jìn)行采購(gòu)。 材料責(zé)任師負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制管理工作以及分供方評(píng)審工作。 供 銷科 負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施 ，貯存，保管，發(fā)放，回收等管理工作。 6 采購(gòu)與材料控制 總則 為使壓力 管道元件（ A級(jí) 井口裝置和采油樹 ） 制造采購(gòu)的材料質(zhì)量符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及用戶的要求，以及確保制造過程中使用的材料處于受控狀態(tài)，本章對(duì)壓力 管道元件（ A級(jí) 井口裝置和采油樹 ） 制造材料的采購(gòu)，驗(yàn)收，貯存，保管，發(fā)放，回收等作出規(guī)定，以確保壓力 管道元件（ A級(jí) 井口裝置和采油樹 ） 用材準(zhǔn)確無(wú)誤。 設(shè)計(jì)責(zé)任師將全套產(chǎn)品圖紙資料交總工程師審定后方可投產(chǎn)使用。 每套產(chǎn)品圖紙均要認(rèn)真進(jìn)行校審、填寫記錄、嚴(yán)格簽字手續(xù)。 條件書應(yīng)包含下述內(nèi)容 a） 最大工作壓力、 工作溫度、公稱直徑 b）物料名稱及特性 c） 建議所用材料 d）對(duì)外連接型式 e）是否需要作型式試驗(yàn) 壓力管道元件（ A 級(jí) 井口裝置和采油樹 ） 的設(shè)計(jì) 應(yīng)包含 a）產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖 （每種產(chǎn)品的全套圖紙，含零件圖、工藝工裝圖）及目錄 b）采用標(biāo)準(zhǔn)清單 c） 設(shè)計(jì)計(jì)算書 （標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品無(wú)要求） d）型式試驗(yàn)結(jié)果 e）產(chǎn)品說明書 設(shè)計(jì)責(zé)任師 負(fù)責(zé)最新壓力管道元件（ A級(jí) 井口裝置和采油樹 ）相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)在設(shè)計(jì)中貫徹執(zhí)行。 依據(jù)簽定的合同，技術(shù)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)條件書。 職責(zé) 范圍 適用于我公司 壓力管道元件（ A 級(jí) 井口裝置和采油樹 ） 的設(shè)計(jì) 控制。 采購(gòu)、銷售合同及評(píng)審的結(jié)果、有關(guān)措施的記錄應(yīng)建檔保存。 材料采購(gòu)應(yīng)在合格供方范圍進(jìn)行，選擇合格供方應(yīng)將質(zhì)量保證能力及質(zhì)量業(yè)績(jī)狀況作為首要條件。 所有銷售合同都應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行評(píng)審以確保有能力滿足所做出的承諾。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)銷售、采購(gòu)合同有關(guān)要求的評(píng)審，參與、配合合同控制有關(guān)工作。 銷售科負(fù)責(zé)銷售、采購(gòu)合同簽訂工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和 銷售、采購(gòu)合同簽訂過程控制及銷售、采購(gòu)合同的管理 。 相關(guān)程序文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《文件控制程序》 4 合同控制 總則 通過合同控制，充分識(shí)別技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客及公司對(duì)壓力管道元件（ A 級(jí) 井口裝置和采油樹 ）產(chǎn)品的材料和壓力管道元件（ A 級(jí) 井口裝置和采油樹 ）產(chǎn)品的要求并有效確認(rèn)，確保合同的可執(zhí)行性。 對(duì)作廢的受控文件需作為資料保留的，由保留部門提出申請(qǐng)，經(jīng)文件主管部門 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在原受控文件上加蓋“保留文件”印章后方可保留。 ａ）、質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)： BSDQMG2020 YH： ******機(jī)械 制造有限公司 代號(hào) GJ： 管件 質(zhì)量手冊(cè)的簡(jiǎn)稱 2020： 2020 年編制、批準(zhǔn) A/0： A 版（第一版） /0 次修改 (未作修改 ) ｂ） 、 程序文件編號(hào)： PD：程序文件 ： 程序 文件 名縮寫 XXX 文件流水號(hào) 2020： 2020 年編制、批準(zhǔn) A\0： A 版（第一版） \0 次修改 (未作修改 ) 文件的回收和保管 辦公室 負(fù)責(zé)文件的編號(hào)、發(fā)放、回收、修改、作廢、銷毀等工作。 同一文件經(jīng)多次修改或作重大修改時(shí)應(yīng)改版。 當(dāng)原編制審批部門或人員變動(dòng)不能進(jìn)行修改時(shí)可由質(zhì)保師指定的人進(jìn)行修改。 ，經(jīng)相應(yīng)專業(yè)的責(zé)任工程師審批后實(shí)施。 文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 辦公室 負(fù)責(zé)組織編制《手冊(cè)》，質(zhì)保師審定后交總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本。 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，使得質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰；各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù) ，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。記錄保存的負(fù)責(zé) 部門應(yīng)按照規(guī)定的方式、條件和期限保存記錄，歸檔記錄的保存方式和期限應(yīng)滿足安全技術(shù)規(guī)范要求并符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量記錄是質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的憑證，要求真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于查閱。 c) 質(zhì)量記錄由使用部門保管，超過一年由辦公室保管。 公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為三類： a) 通用性操作規(guī)程，檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、各種質(zhì)量管理制度等是支持性文件由辦公室備案保存。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)所使用文件和 記錄 按要求進(jìn)行控制。 辦公室 負(fù)責(zé)組織《 手冊(cè)》及有關(guān)質(zhì)控文件的編制。 質(zhì)保師負(fù)責(zé)《 手冊(cè)》的審定和程序文件及有關(guān) 操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書 的批準(zhǔn)、發(fā)布。 專用質(zhì)量計(jì)劃編制后需經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，如合同要求時(shí)，還應(yīng)提請(qǐng)需方代表或第三方監(jiān)檢部門代表會(huì)簽。 質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動(dòng)， 通過工藝文件、工藝流程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程等予以體現(xiàn) ，由規(guī)定的人員執(zhí)行 、 監(jiān)控。 公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng)：設(shè)計(jì) 、 工藝、材料、 焊接、 熱處理、檢驗(yàn)及壓力試驗(yàn) 、無(wú)損檢測(cè)、理化試驗(yàn)、設(shè)備、計(jì) 量質(zhì)量控制系統(tǒng)。質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運(yùn)行、審核、改進(jìn)過程中全部活動(dòng)的記錄，是為質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果提供客觀證據(jù)。 、 質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄 作業(yè)文件符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程的控制需要。公司的 《手冊(cè)》 是根據(jù) TSGZ00042020《 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量總經(jīng)理 質(zhì)保工程師 設(shè)計(jì)責(zé)任師 工藝責(zé)任師 材料責(zé)任師 焊接責(zé)任師 熱處理責(zé)任師 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師 檢驗(yàn)責(zé)任師 理化責(zé)任師 計(jì)量設(shè)備責(zé)任師 保證體系基本要求 》和 TSGD2020—2020《壓力管道元件制造許可規(guī)則》 法規(guī)文件的要求，結(jié)合 許可項(xiàng)目特性和 公司的實(shí)際情況進(jìn)行編制，其中詳細(xì)說明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運(yùn)行方式。 各 質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師負(fù)責(zé)組織本系統(tǒng)的 其它質(zhì)量文件、 操作規(guī)程、 作業(yè)指導(dǎo)書、 質(zhì)量記錄的編制、更改、監(jiān)督工作 控制要點(diǎn) 公司建立文件化的質(zhì)量體系，公司質(zhì)量體系文件由 三 層次 組 成 。 質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織和審定《 手冊(cè)》、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理 制度 和質(zhì)量計(jì)劃、并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實(shí)施。 圖 1 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 設(shè)計(jì)研究所 營(yíng) 銷 部 供 應(yīng) 部 財(cái) 務(wù) 部 管理者代表 技 術(shù) 部 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 檢 部 公 司 辦 圖 2 質(zhì)量體系圖 2 質(zhì)量體系 總則 本章對(duì)公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行了闡述。 d) 對(duì)生產(chǎn)施工重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 b) 對(duì)本單位生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)組織分析、制定改進(jìn)措施并負(fù)責(zé)貫 徹實(shí)施，必要時(shí)有權(quán)停止生產(chǎn)或工作以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 d) 審查設(shè)備年度修理計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備安裝維修和驗(yàn)收監(jiān)督工作。 b) 負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的周期檢定的監(jiān)督檢查工作。 d) 審批理化檢驗(yàn)報(bào)告。 b) 組織和指導(dǎo)理化操作人員按規(guī)定的要求 進(jìn)行檢驗(yàn)工作。 d) 負(fù)責(zé)審查無(wú)損檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 。 c) 負(fù)責(zé)組織本公司無(wú)損檢測(cè)人員學(xué)習(xí) JB/T4730等無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，提高業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量。 8） 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師 a) 負(fù)責(zé)編制、修訂無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制程序 的執(zhí)行情況，對(duì)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 c) 負(fù)責(zé)處理質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故。 7） 檢驗(yàn)責(zé)任師 a) 負(fù)責(zé)編制、修訂檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查、檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量系統(tǒng)控制負(fù)責(zé)。 c) 負(fù)責(zé)審 核熱處理工藝文件，對(duì)文件的正確、統(tǒng)一、完整性負(fù)責(zé)。 6) 熱處理責(zé)任工程師 a) 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，改進(jìn)和提高工作 質(zhì)量 ，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)。（如訂貨標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)、復(fù)驗(yàn)、標(biāo)記編號(hào) 、 保管、發(fā)放和標(biāo)記移植等活動(dòng)內(nèi)容） d) 參與 對(duì)材料 及零部件 供貨方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)審，選擇合格的供方。 b) 審核材料的質(zhì)量證 明文件、確定復(fù)檢 、 補(bǔ)項(xiàng)內(nèi)容、評(píng)審復(fù)驗(yàn)及試驗(yàn)報(bào)告， 作出 合格與否結(jié)論 。 f) 負(fù)責(zé)最新的制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法規(guī)在工藝文件中的貫徹。 d) 監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行。 對(duì)工裝的使用、保管、建帳、驗(yàn)證等環(huán)節(jié)的進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 4) 工藝責(zé)任師 a) 負(fù)責(zé)編制 、 修訂 工藝 質(zhì)量控制系統(tǒng)的相關(guān)程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查 工藝 質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況，對(duì) 工裝 設(shè)計(jì) 、工藝 質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 e) 負(fù)責(zé)最新壓力管道元件（ A級(jí) 井口裝置和采油樹 ）相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)在設(shè)計(jì)中貫徹執(zhí)行。 c) 下發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書，指定各級(jí)設(shè)計(jì)人員，嚴(yán)格效審制度和質(zhì)量評(píng)定工作。 3) 設(shè)計(jì)責(zé)任師 a) 負(fù)責(zé)編制、修訂設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)的相關(guān)程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查設(shè)計(jì)質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況，對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 f) 定期組織質(zhì)量分析，質(zhì)量審核，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審工作。 d) 組織貫徹、實(shí)施有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。 b) 負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件，對(duì)《 手冊(cè)》有最終解釋權(quán)。 d) 批準(zhǔn)和頒發(fā)《 手冊(cè)》。 b) 負(fù)責(zé)審批質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)的設(shè)置，任免公司質(zhì)保師和各控制系統(tǒng)責(zé)任工程師及 各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán) 質(zhì)保師 實(shí)施和保持質(zhì)量體系。公司質(zhì)量體系控制組織機(jī)構(gòu)圖見圖 2。 為保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，公司建立相應(yīng)的質(zhì)量體系控制組織機(jī)構(gòu)，在公司管理層指定一名成員為質(zhì)保師，由其負(fù)責(zé)質(zhì)保體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，總經(jīng)理授予其充分的職責(zé)和權(quán)限。 組織 為了確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，公司建立適合管理需要的行政組織機(jī)構(gòu)，配備必須的資源。公司的全體員工必須正確理解并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是由公司總經(jīng)理組織公司的最高管理層制定的，并以書面形式頒布。 質(zhì)量目標(biāo)