【正文】 評(píng)價(jià)其是否能夠達(dá)到上崗所需的能力。 辦公室根據(jù)部門的需 求計(jì)劃編制公司的總體年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 各部門應(yīng)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)公司全體職工培訓(xùn)的策 劃，并組織實(shí)施； 各部門負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施本部門職工的培訓(xùn)。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 6 資源管理 第 2 頁 共 7 頁 人力資源及培訓(xùn) 目的和范圍 通過人力資源的管理和開發(fā)，為公司的發(fā)展提供保證。 工作內(nèi)容和要求 公司應(yīng)提供以下方面所需的資源： （ 1）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； （ 2）使顧客和其他相關(guān)方滿意所需的資源。本要素適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層和管理層。 管理評(píng)審的記錄 應(yīng)予保存。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)任何決定和措施： （ 1）質(zhì)量管理體系及其有效性的改進(jìn)； （ 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； （ 3）資源要求。 管理者代表與總經(jīng)理協(xié)商確定管理評(píng)審會(huì)議的時(shí)間后提前通知各有關(guān)職能部門按管理評(píng)審職責(zé)規(guī)定準(zhǔn)備提交管理評(píng)審的 文件，文件內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，用事實(shí)和數(shù)據(jù)說話。 當(dāng)公司發(fā)生以下情況時(shí)，公司經(jīng)理可隨時(shí)召開管理評(píng) 審會(huì)議： （ 1）顧客重大投訴； （ 2）產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重不合格； （ 3）公司外部市場(chǎng)發(fā)生重大變化； 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 16 頁 共 16 頁 管理評(píng)審 （ 4）公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。 工作內(nèi)容和要求 管理評(píng)審采取定期管理評(píng)審和專題管理評(píng)審兩種方式。本過程適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層和各部門。 公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門的職能分配見表 1。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 13 頁 共 16 頁 職責(zé)、權(quán)限與溝通 各車間 （ 1）負(fù)責(zé)在本部門內(nèi)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)及其它有關(guān)質(zhì)量體系文件，并保證其實(shí)施效果； （ 2）組織內(nèi)部生產(chǎn)過程管理，做好質(zhì)量體系文件中規(guī)定的各種原始記錄及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作； （ 3）為生產(chǎn)提供滿足要求的人員、設(shè)備、場(chǎng)所 ，創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境； （ 4）做好生產(chǎn)過程中本車間產(chǎn)品的防護(hù)工作； （ 5）負(fù)責(zé)不合格品的處置及糾正預(yù)防措施的實(shí)施； （ 6）參與做好售后服務(wù)工作。 供銷部 （ 1）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，確定顧客對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的各種要求 （ 3）負(fù)責(zé)對(duì)材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的采購(gòu)的控制工作；； （ 2）負(fù)責(zé)合同的評(píng)審工作及評(píng)審后合同的簽字、修改、合同管理工作； （ 3）負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中公司與顧客的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。 生產(chǎn)部 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 12 頁 共 16 頁 職責(zé)、權(quán)限與溝通 （ 1）負(fù)責(zé)工藝守則、規(guī)程及工藝文件的編制工作； （ 2）負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)和工裝設(shè)備的管理工作； （ 3）負(fù)責(zé)工藝文件、顧客提供的圖樣及文件的管理工作； （ 4）參與不合格品的評(píng)審，確定不合格品的處置方案； （ 5）配合作好人員的技能培訓(xùn)工作。 設(shè)備管理質(zhì)控工程師 （ 1）對(duì)公司的設(shè)備管理和監(jiān)視、測(cè)量裝置的計(jì)量管理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； （ 2）對(duì)設(shè)備的安裝、檢修、維護(hù)、保養(yǎng)等 管理負(fù)責(zé)，對(duì)監(jiān)視、測(cè)量裝 置的定期檢定和管理負(fù)責(zé)； （ 3）有權(quán)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)設(shè)備管理人員、計(jì)量管理人員的工作及《手 冊(cè)》，程序文件有關(guān)內(nèi)容的執(zhí)行情況，并對(duì)其工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)； 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 11 頁 共 16 頁 職責(zé)、權(quán)限與溝通 內(nèi)審員 （ 1）傳達(dá)和闡明審核要求，遵守有關(guān)的審核規(guī)則 （ 2）將審核結(jié)果形成文件，并報(bào)告審核結(jié)果； （ 3）驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性； （ 4）收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件； （ 5）配合并支持審核組長(zhǎng)的工作。 （ 8）材料質(zhì)控工程師有權(quán)對(duì)外包單位的工作過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并對(duì)其工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)。 材料質(zhì)控工程師 （ 1）對(duì)用于壓力管道元件制造的材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放和使用的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； （ 2）對(duì)材料的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行審批； （ 3）有權(quán)監(jiān)督檢查并指導(dǎo)材料采購(gòu)、檢驗(yàn)、保管及發(fā)放人員的工作和有關(guān)材料管理控制程序文件的執(zhí)行情況； （ 4）有權(quán)制止不符合規(guī)定的材料的入庫(kù)和投入生產(chǎn)； （ 5）有權(quán)根據(jù)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和有關(guān)部門的意見，決定或改變采購(gòu)材料的供貨單位。 （ 2）支持管理者代表、各質(zhì)控工程師開展工作，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 管理者代表（質(zhì)保工程師） （ 1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； （ 2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； （ 3）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； （ 4）負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)的事宜的外部聯(lián)絡(luò)。本章規(guī)定了對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有重要影響的部門和人員的職責(zé)和權(quán)限。 公司機(jī)構(gòu)設(shè)置見圖二 公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系見圖三。 某 管件 有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 5 頁 共 16 頁 質(zhì)量策劃 質(zhì)量策劃 公司領(lǐng)導(dǎo)層要研究公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配、過程方法、資源配置，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量體系總要求的落實(shí)。 公司的質(zhì)量目標(biāo)是： — 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá) 95%，今后三年內(nèi)每年遞增 1%； — 顧客滿意率 95%； 公司質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，并應(yīng)是可測(cè)量的，由管理者代表制定。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)； 公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限及對(duì)質(zhì)量體系 有重大影響的戰(zhàn)略決策進(jìn)行策劃； 各部門的管理者負(fù)責(zé)本部門為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行策劃。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 4 頁 共 16 頁 質(zhì)量策劃 目的和范圍 通過對(duì)質(zhì)量體系的有效的策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的總要求。 經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在公司內(nèi)利用各種方式對(duì)全體員工進(jìn)行宣傳教育，使全體員工學(xué)習(xí)、 理解質(zhì)量方針，并在實(shí)際工作中自覺地認(rèn)真加以貫徹。該質(zhì)量方針的內(nèi)涵是：本公司以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客要求為中心實(shí)現(xiàn)我們?yōu)轭櫩偷某兄Z。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 3 頁 共 16 頁 質(zhì)量方針 目的和范圍 質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理工作的宗旨，通過對(duì)質(zhì)量方針的貫徹和落實(shí)，為實(shí)現(xiàn)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總方針提供保證，本要素 適用于公司全體員工。 工作內(nèi) 容和要求 公司領(lǐng)導(dǎo)層要以顧客滿意為目的，收集顧客的各種需求和期望，并為滿足上述需求和期望開展各項(xiàng)工作。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 2 頁 共 16 頁 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 目的和范圍 通過領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注相關(guān)方的利益，并以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以滿足顧客的需求，達(dá)到顧客滿意。 職責(zé)和工作內(nèi)容 通過各種會(huì)議和場(chǎng)合，公司經(jīng)理、管理者代表及其他公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和職業(yè)道德教育，使全體員工理解滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 相關(guān)文件 《文件資料控制程序》 SY/QSP012020 《質(zhì)量記錄控制程序》 SY/QSP022020 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本 號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 1 頁 共 16 頁 管理承諾 目的和范圍：通過公司最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用和積極參與，以 對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 （ 1）各部門的質(zhì)量記錄要認(rèn)真填寫，字跡要清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，注明記錄日期，記錄人、審核人簽字或蓋章要齊全； （ 2）根據(jù)質(zhì)量記錄的分類，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄，并編目、整理； 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 4 質(zhì)量管理體系 第 8 頁 共 8 頁 文件要求 （ 3）每年的第一季度應(yīng)對(duì)上一年度的質(zhì)量記錄歸檔，歸檔時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記，建立歸檔目錄。 記錄控制 記錄的確定和分類 （ 1）各部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量體系文件的要求和本部門的具體情況確定并設(shè)置本部門所使用的質(zhì)量記錄； （ 2）各部門應(yīng)將本部門所使用的質(zhì)量記錄樣表報(bào)質(zhì)管部備案； （ 3）質(zhì)量記錄的分類： a) 質(zhì)量體系要求方面的質(zhì)量記錄； b)產(chǎn)品方面的質(zhì)量記錄； c)來自供方和顧客的記錄； 質(zhì)量記錄的編號(hào)和標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄按公司的規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)和標(biāo)識(shí)，質(zhì)管部根據(jù)質(zhì)量記錄的分類；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量記錄編號(hào)和標(biāo)識(shí)的原則和方法。 文件的作廢 （ 1）作廢的文件要及時(shí)從所有使用場(chǎng)所收回并作記錄，作廢文件需要 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 4 質(zhì)量管理體系 第 7 頁 共 8 頁 文件要求 保留時(shí)應(yīng)在文件的明顯位置注明“作廢”字樣以防作廢文件的非預(yù)期使用。 （ 2）各部門應(yīng)建立文件發(fā)放記錄，收件人應(yīng)簽字。 （ 2）文件應(yīng)有受控號(hào)和受控標(biāo)識(shí)及更改和修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 （ 3）當(dāng)過程或有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更新。 （ 2）發(fā)文部門應(yīng)對(duì)文件定期進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)性文件每年進(jìn)行一次評(píng)審，并記錄評(píng)審結(jié)果。 文件的評(píng)審與更新 （ 1）文件的評(píng)審與更新由文件的原制定部門負(fù)責(zé)，如果原發(fā)放部門撤消或職責(zé)發(fā)生改變，則應(yīng)由承擔(dān)該職責(zé)的部門負(fù)責(zé)評(píng)審與更新，但要獲得更改依據(jù)的資料。 文件控制 文件的審批：文件發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件的內(nèi)容是充分與適宜的。 總則中明確了質(zhì)量管理體系所包含的文件內(nèi)容，附錄一中列出了程序文件目錄。 根據(jù)本公司的實(shí)際情 況，《手冊(cè)》中對(duì) 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行了刪減。 質(zhì)量管理體系文件分為三個(gè)層次： 《質(zhì)量手冊(cè)》（ A 層次） 《程序文件》（ B 層次） 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 4 質(zhì)量管理體系 第 5 頁 共 8 頁 文件要求 工藝守則、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄和報(bào)告（ C 層次） 質(zhì)量手冊(cè) 公司參照 GB/T190012020idt ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合壓力管道元件制造行業(yè)特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制了《壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)》并加以實(shí)施。 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)《手冊(cè)》的策劃、編寫及 發(fā)放、回收、修改、換版； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃、工藝守則、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書的編制和發(fā)放； 各部門按質(zhì)量體系的要求建立質(zhì)量記錄，并按規(guī)定進(jìn)行管理和控制。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 4 質(zhì)量管理體系 第 2 頁 共 8 頁 總要求 相關(guān)文件 《文件資料控制程序》 SY/QSP012020 《質(zhì)量記錄控制程序》 SY/QSP022020 《材料控制程序》 SY/QSP032020 《工藝質(zhì)量控制程序》 SY/QSP042020 《設(shè)備管理控制程序》 SY/QSP052020 《熱處理過程控制程序》 SY/QSP062020 《檢驗(yàn)過程控制程序》 SY/QSP072020 《無損檢測(cè)過程控制程序》 SY/QSP082020 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 SY/QSP092020 《不合格品控制程序》 SY/QSP102020 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 SY/QSP112020 《監(jiān)視、測(cè)量裝置控制程序》 SY/QSP122020 《服務(wù)控制程序》 SY/QSP132020 《壓力管道元件安全標(biāo)記使用方法》 SY/QSP142020 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 4 質(zhì)量管理 體系 第 3 頁 共 8 頁 總要求 圖一 質(zhì)量 體系過程的相互聯(lián)系 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)