【正文】 《設(shè)備管理控制 程序》 SY/QSP052020 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 SY/QSP132020 《服務(wù)控制程序》 SY/QSP142020 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 16 頁(yè) 共 20 頁(yè) 工藝質(zhì)量控制 目的和范圍 對(duì)工藝文件和工藝過(guò)程進(jìn)行控制，以確保元件的制造質(zhì)量滿(mǎn)足 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定和顧客的要求。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 17 頁(yè) 共 20 頁(yè) 熱處理過(guò)程控制 目的和范圍 對(duì)熱處理過(guò)程進(jìn)行控制，以保證元件的熱處理過(guò)程符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，確保元件的質(zhì)量。 熱處理操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考試、持證上崗。本要素適用于公司各部門(mén)所使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 當(dāng)本單位沒(méi)有能力檢定時(shí)，應(yīng)送到有資格的計(jì)量檢定單位進(jìn)行檢定。 本要素適用于公司各部門(mén)。 使用監(jiān)視、測(cè)量裝置的單位和人員要確保裝置在使用、搬運(yùn)、貯存期間的防護(hù)，提供適宜的環(huán)境，保持其精度和準(zhǔn)確性。周件率應(yīng)達(dá)到 100%。材料質(zhì)控師和檢驗(yàn)質(zhì)控師負(fù)責(zé)評(píng)審，檢驗(yàn)質(zhì)控對(duì)受委托方提供的熱處理報(bào)告負(fù)責(zé)審核、確認(rèn)。必要時(shí)，熱處理工藝應(yīng)經(jīng)驗(yàn)證。 編制工藝文 件 生產(chǎn)部應(yīng)編制必要的工藝文件，以指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)，工藝文件包括： 如管件制造工藝卡、超聲波探傷工藝規(guī)程、磁粉探傷工藝規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。 保管員應(yīng)按倉(cāng)庫(kù)物資管 理的有關(guān)規(guī)定分類(lèi)整齊堆放，作好標(biāo)識(shí)、登記臺(tái)帳，并做到帳、卡、物相符，并具有可追溯性。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，由供銷(xiāo)部及 時(shí)報(bào)告顧客，協(xié)商解決，并保持記錄。記錄應(yīng)存檔保存。 （ 2）對(duì)顧客反饋的各種問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理和解決，問(wèn)題處理情況應(yīng)由顧客確認(rèn)。 配備并按工藝文件的規(guī)定使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并對(duì)上述裝置進(jìn)行控制。以滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求。 保管員應(yīng)分別建立原材料、外購(gòu)、外協(xié)件庫(kù)存臺(tái)帳，載明材料庫(kù)存和發(fā)放的動(dòng)態(tài)信息，并確保帳物相符。 檢查員應(yīng)審查材料質(zhì)證書(shū)的內(nèi)容、項(xiàng)目、數(shù)據(jù)是否符合有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 職責(zé) 供銷(xiāo)部是采購(gòu)及材料管理的歸口單位，負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)供方的評(píng)價(jià)、記錄、簽定采購(gòu)合同，負(fù)責(zé) 提供符合要求的采購(gòu)產(chǎn)品，及負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的保管和發(fā)放。 （ 2）合同正式修訂前應(yīng)重新對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審由經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)組織并管理；生產(chǎn)部負(fù) 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 3 頁(yè) 共 20 頁(yè) 與顧客有關(guān)的過(guò)程 責(zé)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量要求的可行性進(jìn)行評(píng)審；生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品制造所需的生產(chǎn)能力、交貨期限進(jìn)行評(píng)審。 工作內(nèi)容和要求 應(yīng)確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 應(yīng)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，所需要的工藝文件和資源； 研究確定所需要的監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn)； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的質(zhì)量記錄。 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)工 作環(huán)境的控制； 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的生產(chǎn)、工作場(chǎng)所和產(chǎn)品貯存工作環(huán)境的控制； 辦公室負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管理和監(jiān)督。 設(shè)備的檢修 生產(chǎn)部應(yīng)編制設(shè)備大中 修計(jì)劃，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)備的購(gòu)置 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要編制設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃 ,報(bào)主管副總經(jīng)理 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 6 資源管理 第 5 頁(yè) 共 7 頁(yè) 基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制 審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 經(jīng)培訓(xùn)的人員應(yīng)進(jìn)行考試或考核，以評(píng)價(jià)其是否能夠達(dá)到上崗所需的能力。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 6 資源管理 第 2 頁(yè) 共 7 頁(yè) 人力資源及培訓(xùn) 目的和范圍 通過(guò)人力資源的管理和開(kāi)發(fā)，為公司的發(fā)展提供保證。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)任何決定和措施： （ 1）質(zhì)量管理體系及其有效性的改進(jìn)； （ 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； （ 3）資源要求。本過(guò)程適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層和各部門(mén)。 生產(chǎn)部 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 12 頁(yè) 共 16 頁(yè) 職責(zé)、權(quán)限與溝通 （ 1）負(fù)責(zé)工藝守則、規(guī)程及工藝文件的編制工作； （ 2）負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)和工裝設(shè)備的管理工作； （ 3）負(fù)責(zé)工藝文件、顧客提供的圖樣及文件的管理工作； （ 4）參與不合格品的評(píng)審，確定不合格品的處置方案； （ 5）配合作好人員的技能培訓(xùn)工作。 （ 2）支持管理者代表、各質(zhì)控工程師開(kāi)展工作，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 某 管件 有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 5 頁(yè) 共 16 頁(yè) 質(zhì)量策劃 質(zhì)量策劃 公司領(lǐng)導(dǎo)層要研究公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配、過(guò)程方法、資源配置，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量體系總要求的落實(shí)。 經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在公司內(nèi)利用各種方式對(duì)全體員工進(jìn)行宣傳教育，使全體員工學(xué)習(xí)、 理解質(zhì)量方針，并在實(shí)際工作中自覺(jué)地認(rèn)真加以貫徹。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 2 頁(yè) 共 16 頁(yè) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 目的和范圍 通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注相關(guān)方的利益，并以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以滿(mǎn)足顧客的需求，達(dá)到顧客滿(mǎn)意。 記錄控制 記錄的確定和分類(lèi) （ 1）各部門(mén)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量體系文件的要求和本部門(mén)的具體情況確定并設(shè)置本部門(mén)所使用的質(zhì)量記錄； （ 2）各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)所使用的質(zhì)量記錄樣表報(bào)質(zhì)管部備案； （ 3）質(zhì)量記錄的分類(lèi)： a) 質(zhì)量體系要求方面的質(zhì)量記錄； b)產(chǎn)品方面的質(zhì)量記錄； c)來(lái)自供方和顧客的記錄； 質(zhì)量記錄的編號(hào)和標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄按公司的規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)和標(biāo)識(shí)，質(zhì)管部根據(jù)質(zhì)量記錄的分類(lèi)；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量記錄編號(hào)和標(biāo)識(shí)的原則和方法。 （ 3）當(dāng)過(guò)程或有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更新。 總則中明確了質(zhì)量管理體系所包含的文件內(nèi)容，附錄一中列出了程序文件目錄。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 4 質(zhì)量管理體系 第 2 頁(yè) 共 8 頁(yè) 總要求 相關(guān)文件 《文件資料控制程序》 SY/QSP012020 《質(zhì)量記錄控制程序》 SY/QSP022020 《材料控制程序》 SY/QSP032020 《工藝質(zhì)量控制程序》 SY/QSP042020 《設(shè)備管理控制程序》 SY/QSP052020 《熱處理過(guò)程控制程序》 SY/QSP062020 《檢驗(yàn)過(guò)程控制程序》 SY/QSP072020 《無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制程序》 SY/QSP082020 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 SY/QSP092020 《不合格品控制程序》 SY/QSP102020 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 SY/QSP112020 《監(jiān)視、測(cè)量裝置控制程序》 SY/QSP122020 《服務(wù)控制程序》 SY/QSP132020 《壓力管道元件安全標(biāo)記使用方法》 SY/QSP142020 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 4 質(zhì)量管理 體系 第 3 頁(yè) 共 8 頁(yè) 總要求 圖一 質(zhì)量 體系過(guò)程的相互聯(lián)系 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 資源管理 測(cè)量 分析 和改進(jìn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 顧客 滿(mǎn)意 顧客 要求 輸出 增值活動(dòng) 信息流 輸入 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 4 質(zhì)量管理體系 第 4 頁(yè) 共 8 頁(yè) 文件要求 目的和范圍 加強(qiáng)對(duì)文件的控制和管理，使文件能準(zhǔn)確、充分地表述質(zhì)量管理體系，充分發(fā)揮文件的溝通和傳遞信息、統(tǒng)一行動(dòng)及增值的作用。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 1 適用范圍 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 本《手冊(cè)》是我公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證和質(zhì)量管理的控制綱要，它適用于《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》所屬范圍內(nèi) A 級(jí)壓力管道元件的制造。 公司名稱(chēng)： 某 管件有限公司 公司地址： 電話(huà)： 傳真： 郵編： 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 質(zhì)量手冊(cè)的管理 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 《手冊(cè)》編制的依據(jù)： （ 1）《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》 （ 2）《壓力管道元件制造單位安全注冊(cè)與管理辦法》 （ 3） GB/T190012020idtISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 《手冊(cè)》的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 公司組織有關(guān)人員編制《質(zhì)量手冊(cè)》，經(jīng)公司管理者代表進(jìn)行審核，以保證其正確性和合理性，然后由公司經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布。在質(zhì)量體系運(yùn)行上各部門(mén)必須服從管理者代表兼質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)。 任命： ZZZ/為工藝質(zhì)控工程師； ZZZ/為材料質(zhì)控工程師； ZZZ/為檢驗(yàn)質(zhì)控工程師； ZZZ/為設(shè)備質(zhì)控工程師； 經(jīng)理： 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 B 授權(quán)聲明 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 公司各部門(mén)： 為保證壓力管道元件制造質(zhì)量符合《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)圖紙要求，達(dá)到顧客滿(mǎn)意，特制定《壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)》。 經(jīng)理： XXX 2020 年 7 月 20 日 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 C 目錄 第 2 頁(yè) 共 1 頁(yè) 章節(jié)號(hào) 名稱(chēng) 章節(jié)號(hào) 名稱(chēng) A 任命書(shū) 基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制 B 授權(quán)聲明 工作環(huán)境 C 目錄 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 前言 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 企業(yè)簡(jiǎn)介 與顧客有關(guān)的過(guò)程 《質(zhì)量手冊(cè)》的管理 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 1 適用范圍 采購(gòu)和材料控制 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 3 術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě) 工藝質(zhì)量控制 4 質(zhì)量管理體系 熱處理質(zhì)量控制 總要求 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 文件要求 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 5 管理職責(zé) 總則 管理承諾 監(jiān)視和測(cè)量 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量控制 質(zhì)量方針 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制 質(zhì)量策劃 理化試驗(yàn)質(zhì)量控制 職責(zé)、權(quán)限與溝通 不合格品的控制 管理評(píng)審 數(shù)據(jù)分析 6 資源管理 改進(jìn) 資源提供 第三方的監(jiān)察、監(jiān)督和檢驗(yàn) 人力資源及培訓(xùn) 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 C 目錄 第 2 頁(yè) 共 1 頁(yè) 章節(jié)號(hào) 名稱(chēng) 章節(jié)號(hào) 名稱(chēng) 9 附錄 附錄三 壓力管道元件制造主要控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)一覽表 附錄一 質(zhì)量管理體系程序文件目錄 附錄四 壓力管道元件制造質(zhì)量記錄清單 附錄二 現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)目錄 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 前言 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 本《壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《手冊(cè)》）描述了組織為實(shí)現(xiàn)壓力管道元件制造的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所建立的質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)和有關(guān)過(guò)程的控制要求，以保證元件制造質(zhì)量符合設(shè)計(jì)和有關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)的規(guī)定，達(dá)到安