【正文】 輸入 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 4 質(zhì)量管理體系 第 4 頁 共 8 頁 文件要求 目的和范圍 加強(qiáng)對(duì)文件的控制和管理，使文件能準(zhǔn)確、充分地表述質(zhì)量管理體系，充分發(fā)揮文件的溝通和傳遞信息、統(tǒng)一行動(dòng)及增值的作用。本要素適用于《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝守則及規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄等。 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)《手冊(cè)》的策劃、編寫及 發(fā)放、回收、修改、換版； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃、工藝守則、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書的編制和發(fā)放； 各部門按質(zhì)量體系的要求建立質(zhì)量記錄，并按規(guī)定進(jìn)行管理和控制。 工作內(nèi)容和要求 總則 質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、形成文件的程序、為確保其過程的有效運(yùn)行和控制所需的其它文件如工藝守則、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄。 質(zhì)量管理體系文件分為三個(gè)層次： 《質(zhì)量手冊(cè)》（ A 層次） 《程序文件》（ B 層次） 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 4 質(zhì)量管理體系 第 5 頁 共 8 頁 文件要求 工藝守則、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄和報(bào)告（ C 層次） 質(zhì)量手冊(cè) 公司參照 GB/T190012020idt ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合壓力管道元件制造行業(yè)特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制了《壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)》并加以實(shí)施。 質(zhì)量體系范圍：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的各科室、車間，產(chǎn)品為壓力管道元件。 根據(jù)本公司的實(shí)際情 況，《手冊(cè)》中對(duì) 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行了刪減。 本《手冊(cè)》對(duì)有關(guān)要素的描述采用摘要程序文件的形式，更詳細(xì)的要求按程序文件的規(guī)定。 總則中明確了質(zhì)量管理體系所包含的文件內(nèi)容，附錄一中列出了程序文件目錄。 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用見 節(jié) 條圖一。 文件控制 文件的審批：文件發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件的內(nèi)容是充分與適宜的。 （ 1）《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； （ 2）程序文件由管理者代表批 準(zhǔn)； （ 3）工藝守則和規(guī)程由質(zhì)控師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)； （ 4）作業(yè)指導(dǎo)書和工藝文件由質(zhì)控師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)； 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 4 質(zhì)量管理體系 第 6 頁 共 8 頁 文件要求 （ 5）質(zhì)量管理體系文件發(fā)放前應(yīng)由批準(zhǔn)人簽字。 文件的評(píng)審與更新 （ 1）文件的評(píng)審與更新由文件的原制定部門負(fù)責(zé)，如果原發(fā)放部門撤消或職責(zé)發(fā)生改變，則應(yīng)由承擔(dān)該職責(zé)的部門負(fù)責(zé)評(píng)審與更新，但要獲得更改依據(jù)的資料。文件更新后仍應(yīng)按有關(guān)文件批準(zhǔn)人員的規(guī)定 重新批準(zhǔn)。 （ 2）發(fā)文部門應(yīng)對(duì)文件定期進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)性文件每年進(jìn)行一次評(píng)審，并記錄評(píng)審結(jié)果。評(píng)審結(jié)果需要對(duì)文件更改時(shí)按《文件資料控制程序》執(zhí)行。 （ 3）當(dāng)過程或有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更新。 受控文件的標(biāo)識(shí) （ 1）文件應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)方法應(yīng)符合《文件資料控制程序》的規(guī)定。 （ 2）文件應(yīng)有受控號(hào)和受控標(biāo)識(shí)及更改和修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 文件的發(fā)放 （ 1）應(yīng)保證在質(zhì)量體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)使用場(chǎng)所都可獲得適用文件的有效版本，包括外來文件的 分發(fā)。 （ 2）各部門應(yīng)建立文件發(fā)放記錄，收件人應(yīng)簽字。 各部門應(yīng)建立受控文件清單，按類別進(jìn)行登記，明確文件的基本情況，公司應(yīng)建立現(xiàn)行有效文件清單。 文件的作廢 （ 1）作廢的文件要及時(shí)從所有使用場(chǎng)所收回并作記錄，作廢文件需要 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 4 質(zhì)量管理體系 第 7 頁 共 8 頁 文件要求 保留時(shí)應(yīng)在文件的明顯位置注明“作廢”字樣以防作廢文件的非預(yù)期使用。 （ 2）作廢文件應(yīng)及時(shí)銷毀，并記錄銷毀的文件名稱和日 期，并在受控文件清單中予以注明。 記錄控制 記錄的確定和分類 （ 1）各部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量體系文件的要求和本部門的具體情況確定并設(shè)置本部門所使用的質(zhì)量記錄； （ 2）各部門應(yīng)將本部門所使用的質(zhì)量記錄樣表報(bào)質(zhì)管部備案； （ 3）質(zhì)量記錄的分類： a) 質(zhì)量體系要求方面的質(zhì)量記錄； b)產(chǎn)品方面的質(zhì)量記錄； c)來自供方和顧客的記錄； 質(zhì)量記錄的編號(hào)和標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄按公司的規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)和標(biāo)識(shí)，質(zhì)管部根據(jù)質(zhì)量記錄的分類；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量記錄編號(hào)和標(biāo)識(shí)的原則和方法。 質(zhì)量記錄的收集、編目、整理和歸檔。 （ 1）各部門的質(zhì)量記錄要認(rèn)真填寫，字跡要清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，注明記錄日期，記錄人、審核人簽字或蓋章要齊全； （ 2）根據(jù)質(zhì)量記錄的分類，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄，并編目、整理； 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 4 質(zhì)量管理體系 第 8 頁 共 8 頁 文件要求 （ 3）每年的第一季度應(yīng)對(duì)上一年度的質(zhì)量記錄歸檔，歸檔時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記，建立歸檔目錄。 質(zhì)量記錄的貯存、保護(hù)、檢索和處置 （ 1）質(zhì)量 記錄應(yīng)有適宜的貯存環(huán)境，要做到防火、防潮、防損壞，防丟失； （ 2）質(zhì)量記錄的保管應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定，做到便于存取和檢索，防止非授權(quán)調(diào)用、更換，并注意保密； （ 3）根據(jù)質(zhì)量記錄的分類和重要性，由質(zhì)管部規(guī)定各種質(zhì)量記錄的保存期限，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)； （ 4）對(duì)超過保存期限的質(zhì)量記錄，由質(zhì)管部列出清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后可銷毀，并做好銷毀記錄。 相關(guān)文件 《文件資料控制程序》 SY/QSP012020 《質(zhì)量記錄控制程序》 SY/QSP022020 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本 號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 1 頁 共 16 頁 管理承諾 目的和范圍：通過公司最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用和積極參與，以 對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。本章適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層。 職責(zé)和工作內(nèi)容 通過各種會(huì)議和場(chǎng)合，公司經(jīng)理、管理者代表及其他公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和職業(yè)道德教育，使全體員工理解滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 經(jīng)理負(fù)責(zé)制定批準(zhǔn)質(zhì)量方針； 經(jīng)理應(yīng)責(zé)成管理者代 表結(jié)合本公司情況制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)的先進(jìn)性和適宜性； 經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審，以保持質(zhì)量體系的有效性； 經(jīng)理負(fù)責(zé)為保持質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供必要的人、財(cái)、物等所需的資源。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 2 頁 共 16 頁 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 目的和范圍 通過領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注相關(guān)方的利益，并以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以滿足顧客的需求，達(dá)到顧客滿意。本要素適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層。 工作內(nèi) 容和要求 公司領(lǐng)導(dǎo)層要以顧客滿意為目的，收集顧客的各種需求和期望，并為滿足上述需求和期望開展各項(xiàng)工作。 公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)安排對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視和調(diào)查，隨時(shí)掌握本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有情況及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 3 頁 共 16 頁 質(zhì)量方針 目的和范圍 質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理工作的宗旨，通過對(duì)質(zhì)量方針的貫徹和落實(shí)，為實(shí)現(xiàn)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總方針提供保證，本要素 適用于公司全體員工。 工作內(nèi)容和要求 公司的質(zhì)量方針是：以質(zhì)量求生存，以高效創(chuàng)新求發(fā)展。該質(zhì)量方針的內(nèi)涵是：本公司以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客要求為中心實(shí)現(xiàn)我們?yōu)轭櫩偷某兄Z。 經(jīng)理根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總方針制定質(zhì)量方針，并確保上述質(zhì)量方針體現(xiàn)對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，并能夠?yàn)橹贫ê驮u(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在公司內(nèi)利用各種方式對(duì)全體員工進(jìn)行宣傳教育，使全體員工學(xué)習(xí)、 理解質(zhì)量方針，并在實(shí)際工作中自覺地認(rèn)真加以貫徹。 公司經(jīng)理在每年一次的管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 4 頁 共 16 頁 質(zhì)量策劃 目的和范圍 通過對(duì)質(zhì)量體系的有效的策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的總要求。本要素適用于質(zhì)量體系的策劃。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)； 公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限及對(duì)質(zhì)量體系 有重大影響的戰(zhàn)略決策進(jìn)行策劃； 各部門的管理者負(fù)責(zé)本部門為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行策劃。 工作內(nèi)容和要求 質(zhì)量目標(biāo)。 公司的質(zhì)量目標(biāo)是： — 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá) 95%，今后三年內(nèi)每年遞增 1%； — 顧客滿意率 95%； 公司質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，并應(yīng)是可測(cè)量的，由管理者代表制定。 公司的其它部門應(yīng)根據(jù)本部門的實(shí)際情況建立本部門的質(zhì)量目 標(biāo)，這些目標(biāo)也應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，并應(yīng)是可測(cè)量的。 某 管件 有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 5 頁 共 16 頁 質(zhì)量策劃 質(zhì)量策劃 公司領(lǐng)導(dǎo)層要研究公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配、過程方法、資源配置，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量體系總要求的落實(shí)。 當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)、職能分配、過程或有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)改變時(shí)，公司管理層應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和實(shí)施，并保持質(zhì)量管理體系的完整性。 公司機(jī)構(gòu)設(shè)置見圖二 公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系見圖三。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 6 頁 共 16 頁 質(zhì)量策劃 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 7 頁 共 16 頁 質(zhì)量策劃 圖三 公司質(zhì)量保證體系圖 公司總經(jīng)理 理化試驗(yàn)環(huán)節(jié) 無損檢測(cè)環(huán)節(jié) 熱處理環(huán)節(jié) 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 8 頁 共 16 頁 職責(zé)、權(quán)限與溝通 目的和范圍 賦予各級(jí)人員相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，并建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，以實(shí)施和保持有效和高效的質(zhì)量管理體系。本章規(guī)定了對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有重要影響的部門和人員的職責(zé)和權(quán)限。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理： （ 1）宣傳、貫徹國家的質(zhì)量方針、政策，滿足顧客和法律、法規(guī)的要求； （ 2）制定公司質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，組織質(zhì)量策劃，確保質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系總要求的實(shí)現(xiàn)； （ 3）任命 管理者代表； （ 4）進(jìn)行管理評(píng)審，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和有效性； （ 5）配備充分的資源； （ 6）確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 管理者代表（質(zhì)保工程師） （ 1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； （ 2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； （ 3）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； （ 4）負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)的事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 副總經(jīng)理 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 9 頁 共 16 頁 職責(zé)、權(quán)限與溝通 （ 1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)各自分管的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、行政工作負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)部門、科室認(rèn)真貫徹實(shí)施《手冊(cè)》，并向經(jīng)理匯報(bào)工作。 （ 2）支持管理者代表、各質(zhì)控工程師開展工作，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 工藝質(zhì)控工程師 （ 1）對(duì)工藝文件和工裝設(shè)計(jì)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并參加審批； （ 2）負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題，對(duì)有爭(zhēng)議的問題做出判斷； （ 3）有權(quán)監(jiān)督、檢查工藝文件和工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，對(duì)違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象有權(quán)加以制止并提出考核意見； （ 4）有權(quán)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工藝人 員、車間技術(shù)人員的工作及有關(guān)工藝管理制度、控制程序文件的執(zhí)行情況，并對(duì)其工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)； （ 5）有權(quán)為改進(jìn)工藝方法提出建議和措施。 材料質(zhì)控工程師 （ 1）對(duì)用于壓力管道元件制造的材料的采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放和使