【正文】 全使用并滿足顧客的期望。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)將《手冊(cè)》回收： （ 1）《手冊(cè)》經(jīng)修訂改版時(shí)； （ 2）使用者調(diào)離公司。 縮寫 公司：?jiǎn)挝幻Q 《手冊(cè)》：壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè) 《程序文件》：壓力管道元件制造質(zhì)量體系程序文件 《規(guī)定》：《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》 《辦法》：《壓力管道元件制造單位安全注冊(cè)與管理辦法》 《元件》：壓力管道元件 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 4 質(zhì)量管理體系 第 1 頁 共 8 頁 總要求 目的和范圍 為證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，達(dá)到顧客滿意，公司參照 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 工作內(nèi)容和要求 總則 質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、形成文件的程序、為確保其過程的有效運(yùn)行和控制所需的其它文件如工藝守則、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄。 （ 1）《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； （ 2）程序文件由管理者代表批 準(zhǔn)； （ 3）工藝守則和規(guī)程由質(zhì)控師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)； （ 4）作業(yè)指導(dǎo)書和工藝文件由質(zhì)控師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)； 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 4 質(zhì)量管理體系 第 6 頁 共 8 頁 文件要求 （ 5）質(zhì)量管理體系文件發(fā)放前應(yīng)由批準(zhǔn)人簽字。 文件的發(fā)放 （ 1）應(yīng)保證在質(zhì)量體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)使用場(chǎng)所都可獲得適用文件的有效版本，包括外來文件的 分發(fā)。 質(zhì)量記錄的貯存、保護(hù)、檢索和處置 （ 1）質(zhì)量 記錄應(yīng)有適宜的貯存環(huán)境，要做到防火、防潮、防損壞，防丟失； （ 2）質(zhì)量記錄的保管應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定，做到便于存取和檢索，防止非授權(quán)調(diào)用、更換，并注意保密； （ 3）根據(jù)質(zhì)量記錄的分類和重要性，由質(zhì)管部規(guī)定各種質(zhì)量記錄的保存期限，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)； （ 4）對(duì)超過保存期限的質(zhì)量記錄，由質(zhì)管部列出清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后可銷毀，并做好銷毀記錄。 公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)安排對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視和調(diào)查，隨時(shí)掌握本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有情況及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。本要素適用于質(zhì)量體系的策劃。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 6 頁 共 16 頁 質(zhì)量策劃 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 7 頁 共 16 頁 質(zhì)量策劃 圖三 公司質(zhì)量保證體系圖 公司總經(jīng)理 理化試驗(yàn)環(huán)節(jié) 無損檢測(cè)環(huán)節(jié) 熱處理環(huán)節(jié) 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 8 頁 共 16 頁 職責(zé)、權(quán)限與溝通 目的和范圍 賦予各級(jí)人員相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，并建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，以實(shí)施和保持有效和高效的質(zhì)量管理體系。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 10 頁 共 16 頁 職責(zé)、權(quán)限與溝通 （ 6）材料質(zhì)控工程師對(duì)生產(chǎn)過程中的無損檢測(cè)質(zhì)量、理化試驗(yàn)、熱處理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； （ 7）材料質(zhì)控工程師負(fù)責(zé)審核驗(yàn)證公司無損檢測(cè)、理化試驗(yàn)、熱處理委托單位所出具的檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 辦公室 （ 1）負(fù)責(zé)有關(guān)行政法規(guī)等文件資料的收集、發(fā)放和管理工作； （ 2）負(fù)責(zé)實(shí) 施公司與質(zhì)量有關(guān)的人員的培訓(xùn)工作及特殊工種人員的持證上崗培訓(xùn)工作； （ 3）負(fù)責(zé)公司人力資源的開發(fā)，滿足公司對(duì)人力資源的需要。定期評(píng)審每 12 個(gè)月進(jìn)行一次，特殊情況下可隨時(shí)評(píng)審。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 6 資源管理 第 1 頁 共 7 頁 資源提供 目的范圍 通過資源提供的控制，保證實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，以滿足質(zhì)量體系的運(yùn)行和顧客的要求。 工作內(nèi)容和要求 總要求 公司將通過適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，提高人員素質(zhì)，配備必要的技術(shù)人員，管理人員和技術(shù)工人，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的素質(zhì)和數(shù)量能適應(yīng)和勝任壓力管道元件制造工作。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 6 資源管理 第 4 頁 共 7 頁 基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制 目的和范圍 提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施并對(duì)這些設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，以滿足質(zhì)量體系正常運(yùn)行的需要。 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 各車間部門應(yīng)按有關(guān)人員的能力水平合理配 備操作人員，制定操作規(guī)程，正確合理的操作和使用設(shè)施。在設(shè)備事故調(diào)查結(jié)束后應(yīng)盡快組織檢修，恢復(fù)生產(chǎn)。 原材料、半成品及成品倉庫應(yīng)有適宜的貯存環(huán)境，應(yīng)有防 淋、防潮措施。本要素適用于產(chǎn)品銷售和合同評(píng)審過程。 評(píng)審結(jié)果應(yīng)確保： （ 1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定； （ 2）與以前表達(dá)不一致的合同或訂單的要求已予解決； （ 3）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 顧客溝通 供銷部負(fù)責(zé)與顧客建立有關(guān)事宜的溝通和聯(lián)絡(luò)渠道。 供銷部根據(jù)考察和評(píng)價(jià)的結(jié)果，編制合格供方名單，經(jīng)副經(jīng)理批準(zhǔn)后作為供采購和選擇的合格供方，并建立供方質(zhì)量檔案。 對(duì)驗(yàn)證合格的材料，材料檢驗(yàn)員應(yīng)編寫材料廠內(nèi)編號(hào)并簽發(fā)“材料驗(yàn)收入庫通知單”，經(jīng)材料質(zhì)控工程師審批后入庫； 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 8 頁 共 20 頁 采購和材料的控制 經(jīng)驗(yàn)證不合格的材料，檢查員填寫“材料質(zhì)量信息反饋單”，經(jīng)材料質(zhì)控師審批后交供銷部向供方提起權(quán)益交涉。 材料標(biāo)識(shí)和標(biāo)記移植 在材料的規(guī)定位置應(yīng)有材料的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)能追溯到材料的生產(chǎn)廠家，牌號(hào)、規(guī)格及爐批號(hào)。 工作內(nèi)容和要求 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司應(yīng)在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供。 放行 產(chǎn)品或工序只有在以下情況下才能放行： （ 1）產(chǎn)品或工序經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，并已辦理了有關(guān)的確認(rèn)手續(xù)； （ 2）雖檢驗(yàn)不合格，但經(jīng)返修或被批準(zhǔn)讓步接受并已辦理了有關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中使用適宜的方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并在有可追溯性要求的場(chǎng)合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司應(yīng)愛護(hù)顧客提供的財(cái)產(chǎn)并進(jìn)行控制。 搬運(yùn) 公司應(yīng)提供搬運(yùn)活動(dòng)適宜的條件，環(huán)境和設(shè)備如起重、運(yùn)輸?shù)葯C(jī) 械。本要素適用于壓力管道元件制造工藝質(zhì)量的控制。本要求適 用于壓力管道元件的熱處理過程控制。 熱處理設(shè)備 熱處理設(shè)備應(yīng)保持完好狀態(tài)，測(cè)溫點(diǎn)的數(shù)量和位置應(yīng)合理，加熱溫度應(yīng)均勻，溫差應(yīng)控制在有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍內(nèi)； 熱處理設(shè)備上的測(cè)溫儀表應(yīng)按《監(jiān)視、測(cè)量裝置控制程序》 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 18 頁 共 20 頁 熱處理過程控制 的要求定期檢定，并應(yīng)在有效期內(nèi)使用。 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制的歸口管理工作，負(fù)責(zé)建立裝置臺(tái)帳，制定周檢計(jì)劃并組織送檢。 當(dāng)沒有規(guī)定的檢定規(guī)程時(shí)，公司應(yīng)編制檢定依據(jù)，形成文件，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。 職責(zé)： 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購?fù)鈪f(xié)件，半成品及成品質(zhì)量的檢驗(yàn)、驗(yàn)證。 使用監(jiān)視和測(cè)量裝置的各崗位，除非崗位工作標(biāo)準(zhǔn)或操作規(guī)程允許，否則不準(zhǔn)調(diào)整監(jiān)視和測(cè)量裝置，需要時(shí)請(qǐng)檢定人員或?qū)I(yè)維修人員調(diào)整。 使用單位應(yīng)按周檢計(jì)劃送檢。對(duì)受委托方的評(píng)審執(zhí)行《采購控制程序》中供方評(píng)審的有關(guān)規(guī)定。 工作內(nèi)容和要求 熱處理工藝和操作 熱處理前，工藝人員應(yīng)編制熱處理工藝。 工作內(nèi)容的要求 工藝審圖 工藝人員應(yīng)對(duì)外來圖紙進(jìn)行審核，看其是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定，對(duì)不符合要求的圖紙，應(yīng)通過經(jīng)營(yíng)科及時(shí)與顧客聯(lián)系解決。防止物資和產(chǎn)品銹蝕、損壞、丟失或污染等。當(dāng)有關(guān)部門領(lǐng)用后，則領(lǐng)用部門應(yīng)作好保管工作。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 13 頁 共 20 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 對(duì)要求可追溯性的標(biāo)識(shí)要用鋼印打出永久標(biāo)識(shí)并作記錄；對(duì)不允許打鋼印的產(chǎn)品應(yīng)作出記錄。 交付后的服務(wù)活動(dòng) 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 12 頁 共 20 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 （ 1）產(chǎn)品交付后公司售后服務(wù)部門應(yīng)主動(dòng)了解產(chǎn)品在現(xiàn)場(chǎng)安裝及使用情況，必要時(shí)派人到現(xiàn)場(chǎng)跟蹤服務(wù)。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 11 頁 共 20 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司應(yīng)按工藝要求使用適宜的設(shè)備，并按 節(jié)的規(guī)定對(duì)設(shè)備的管理進(jìn)行控制。 相關(guān)文件 《材料控制程序》 SY/QSP032020 《質(zhì)量記錄控制程序》 SY/QSP022020 《不合格品控制程序》 SY/QSP102020 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 10 頁 共 20 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 目的和范圍 通過生產(chǎn)和服務(wù)過程控制，保證產(chǎn)品生產(chǎn)過程嚴(yán)格在受控條件下進(jìn)行。 材料按其牌號(hào)、規(guī)格、編號(hào)（或爐批號(hào)）分別整齊堆放，并有明顯標(biāo)識(shí)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 用于《元件》制造所用的原材料，外購?fù)鈪f(xié)件貨到時(shí)必須隨帶產(chǎn)品生產(chǎn)單位的材料質(zhì)證書原件，如果供貨單位是中間的經(jīng)銷商，則應(yīng)提供蓋有經(jīng)銷單位公章和經(jīng)辦人簽章的材料質(zhì)證書原件的有效復(fù)印件。本要素適用于壓力管道元件制造所需主要原材料，外協(xié)外購件的采購和材料管理，也適用于外協(xié)、外包過程的評(píng)價(jià)和控制。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 4 頁 共 20 頁 與顧客有關(guān)的過程 合同的修改 （ 1）顧客提出新的要求或公司因某種原因造成合同不能履行時(shí)，應(yīng)由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系協(xié)調(diào)，取得顧客同意后方能對(duì)合同進(jìn)行修改。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前（如在提交投標(biāo)書、接 受合同或訂單前或合同、訂單的更改前）對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。 職責(zé) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，其它部門予以配合。本要素適用于元件制造的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、貯存所需要的工作環(huán)境。 設(shè)備上的儀器儀表和測(cè)量裝置應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行定期檢定，并在其有效期內(nèi)使用。 生產(chǎn)部應(yīng)合理調(diào)配上述 基礎(chǔ)設(shè)施，做到既能滿足需要，又能充分發(fā)揮設(shè)施的作用。 培訓(xùn)可采取在公司內(nèi)部培訓(xùn)和送到外部培訓(xùn)兩種形式。 這些資源包括：人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息等。 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審按本章 職責(zé)的要求，由有關(guān)人員和部門輸入有關(guān)信息。 某 管件有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)： B 章節(jié) 標(biāo)題 修改號(hào)： 0 5 管理職責(zé) 第 14 頁 共 16 頁 職責(zé)、權(quán) 限與溝通 表一 各部的質(zhì)量職能 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量體系要素 總經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)管部 生產(chǎn)部 供銷部 辦公室 車間 總要求 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) △ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 △ ○ △ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)權(quán)限與溝通 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 △ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 資源提供 △ ○