【文章內容簡介】 用的質量控制負責； （ 2）對材料的驗收報告進行審批； （ 3）有權監(jiān)督檢查并指導材料采購、檢驗、保管及發(fā)放人員的工作和有關材料管理控制程序文件的執(zhí)行情況； （ 4）有權制止不符合規(guī)定的材料的入庫和投入生產； （ 5）有權根據現行標準、規(guī)范和有關部門的意見，決定或改變采購材料的供貨單位。 某 管件有限 公司 質量手冊 版本號： B 章節(jié) 標題 修改號： 0 5 管理職責 第 10 頁 共 16 頁 職責、權限與溝通 （ 6）材料質控工程師對生產過程中的無損檢測質量、理化試驗、熱處理質量控制負責； （ 7）材料質控工程師負責審核驗證公司無損檢測、理化試驗、熱處理委托單位所出具的檢驗試驗報告，并對其正確性負責。 （ 8）材料質控工程師有權對外包單位的工作過程進行監(jiān)督、檢查，并對其工作質量作出評價。 檢驗質控工程師 （ 1）對質量檢驗和試驗過程的質量控制負責； （ 2）負責編寫或審核質 量檢驗計劃或文件，審批檢驗和試驗記錄報告，簽發(fā)出廠質量證明文件，并對其完整性，正確性負責； （ 3）有權監(jiān)督，檢查和指導檢驗人員，試驗人員的工作和《手冊》，程序文件有關內容的貫徹執(zhí)行情況，并對其工作質量作出評價； （ 4）有權處理生產中出現的一般性質量問題，有權制止不合格而又未經批準讓步接受的產品，半成品轉入下道工序或出廠； （ 5）有權對改進產品質量提出合理化建議和措施。 設備管理質控工程師 （ 1）對公司的設備管理和監(jiān)視、測量裝置的計量管理質量控制負責； （ 2）對設備的安裝、檢修、維護、保養(yǎng)等 管理負責，對監(jiān)視、測量裝 置的定期檢定和管理負責； （ 3）有權監(jiān)督、檢查和指導設備管理人員、計量管理人員的工作及《手 冊》，程序文件有關內容的執(zhí)行情況，并對其工作質量作出評價； 某 管件有限 公司 質量手冊 版本號： B 章節(jié) 標題 修改號： 0 5 管理職責 第 11 頁 共 16 頁 職責、權限與溝通 內審員 （ 1）傳達和闡明審核要求，遵守有關的審核規(guī)則 （ 2）將審核結果形成文件，并報告審核結果； （ 3）驗證所采取的糾正措施的有效性； （ 4）收存和保護與審核有關的文件； （ 5）配合并支持審核組長的工作。 質管部 （ 1）負責文件資料的管理及《手冊》、程序文件的發(fā)放、管理工作； （ 2）負責質量體系運行記錄、產品檢驗、試驗記錄報告的整理、標識、編目、歸檔工作； （ 3）負責公司產品從原材料進廠驗收到產品完工的工序質量檢驗和試驗工作及公司的質量管理工作； （ 4）負責監(jiān)視、測量裝置的管理和質量控制工作； （ 5）負責對不合格品進行檢驗、驗證和組織評審工作； （ 6）負責內部質量審核工作； （ 7）負責糾正和預防措施的驗證工作； （ 8）負責生產過程中的監(jiān)視和數據分析的管理工作； （ 9） 負責與第三方監(jiān)督、檢驗的聯(lián)絡工作。 生產部 某 管件有限 公司 質量手冊 版本號： B 章節(jié) 標題 修改號： 0 5 管理職責 第 12 頁 共 16 頁 職責、權限與溝通 （ 1）負責工藝守則、規(guī)程及工藝文件的編制工作； （ 2）負責工裝設計和工裝設備的管理工作； （ 3）負責工藝文件、顧客提供的圖樣及文件的管理工作； （ 4）參與不合格品的評審，確定不合格品的處置方案； （ 5）配合作好人員的技能培訓工作。 （ 6）根據生產計劃，協(xié)調好公司內部的人力資源、基礎設施和設備、能源的 供應，滿足元件生產的需要； （ 7）負責產品搬運、包裝、貯存、交付過程中的標識和防護； （ 8）負責顧客提供財產的保管工作； （ 9）參與合同評審，對產品的按期交付負責。 供銷部 （ 1）負責與顧客聯(lián)系，確定顧客對與產品有關的各種要求 （ 3）負責對材料、外購外協(xié)件的采購的控制工作；； （ 2）負責合同的評審工作及評審后合同的簽字、修改、合同管理工作； （ 3）負責合同執(zhí)行過程中公司與顧客的聯(lián)系和協(xié)調工作。 辦公室 （ 1）負責有關行政法規(guī)等文件資料的收集、發(fā)放和管理工作； （ 2）負責實 施公司與質量有關的人員的培訓工作及特殊工種人員的持證上崗培訓工作； （ 3）負責公司人力資源的開發(fā)，滿足公司對人力資源的需要。 某 管件有限 公司 質量手冊 版本號： B 章節(jié) 標題 修改號： 0 5 管理職責 第 13 頁 共 16 頁 職責、權限與溝通 各車間 （ 1）負責在本部門內貫徹執(zhí)行公司的質量方針和目標及其它有關質量體系文件，并保證其實施效果； （ 2）組織內部生產過程管理，做好質量體系文件中規(guī)定的各種原始記錄及產品標識工作； （ 3）為生產提供滿足要求的人員、設備、場所 ，創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境； （ 4）做好生產過程中本車間產品的防護工作； （ 5）負責不合格品的處置及糾正預防措施的實施； （ 6）參與做好售后服務工作。 內部溝通 公司積極鼓勵員工參與質量管理活動，建立了質量信息的傳遞反饋系統(tǒng)，鼓勵員工提合理化建議，以便溝通質量方針，目標的實現狀況，進行業(yè)績改進，確保質量體系的有效性。 公司領導及各部門的職能分配見表 1。 某 管件有限 公司 質量手冊 版本號： B 章節(jié) 標題 修改號： 0 5 管理職責 第 14 頁 共 16 頁 職責、權 限與溝通 表一 各部的質量職能 章節(jié)號 質量體系要素 總經理 管理者代表 質管部 生產部 供銷部 辦公室 車間 總要求 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關注焦點 △ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 質量方針 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 △ ○ △ ○ ○ ○ ○ 職責權限與溝通 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 △ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 資源提供 △ ○ ○ △ ○ △ ○ 人力資源及控制 ○ ○ ○ △ ○ 基礎設施及設備控制 ○ △ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ △ ○ ○ ○ 產品實現的策劃 △ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關的過程 ○ ○ △ 設計和開發(fā) 采購與材料控制 △ △ ○ 生產和服務提供 △ △ ○ △ 工藝質量控制 ○ △ ○ 熱處理過程控制 △ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ ○ ○ ○ 總則 △ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量 ○ △ ○ △ ○ 產品檢驗過程控制 ○ △ ○ ○ 無損檢測過程控制 ○ △ ○ ○ 理化試驗過程控制 △ ○ ○ 不合格品的控制 ○ △ ○ ○ ○ 數據分析 ○ △ ○ ○ ○ 改進 ○ △ ○ ○ ○ ○ 第三方的監(jiān)察和監(jiān)督檢驗 ○ △ ○ ○ ○ ○ △ —— 主要職責，★ — — 協(xié)助辦理職責，○ —— 相關職責 某 管件有限 公司 質量手冊 版本號： B 章節(jié) 標題 修改號： 0 5 管理職責 第 15 頁 共 16 頁 管理評審 目的和范圍 通過公司總經理層對質量管理體系的評審，確保質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。本過程適用于公司領導層和各部門。 職責 公司總經理負責主持管理評審，并批準管理評審報告； 管理者代表負責提供上一年度質量體系運行情況的報告，編制管理評審報告，批準需要實施的糾正和預防措施計劃； 質管部負責提供內部和外部審核的結果，以往管理評審及糾正和預防措施的跟蹤實施情況及產品質量方面的情況； 供銷部負責提供顧客投訴和反饋情況及對顧客滿意度的監(jiān)視和調查結果； 各部門負責提供本部門所管理的過程和要素的控制情況及對改進質量管理體系的合理化建議和意見。 工作內容和要求 管理評審采取定期管理評審和專題管理評審兩種方式。定期評審每 12 個月進行一次，特殊情況下可隨時評審。 當公司發(fā)生以下情況時，公司經理可隨時召開管理評 審會議： （ 1）顧客重大投訴； （ 2）產品質量發(fā)生嚴重不合格； （ 3）公司外部市場發(fā)生重大變化； 某 管件有限 公司 質量手冊 版本號： B 章節(jié) 標題 修改號： 0 5 管理職責 第 16 頁 共 16 頁 管理評審 （ 4）公司內部組織機構發(fā)生重大調整。 管理評審會議由總經理主持，公司領導層全體人員、與質量體系運行相關的職能部門負責人、質量體系質控師等參加。 管理者代表與總經理協(xié)商確定管理評審會議的時間后提前通知各有關職能部門按管理評審職責規(guī)定準備提交管理評審的 文件，文件內容應簡明扼要，用事實和數據說話。 管理評審的輸入 管理評審按本章 職責的要求，由有關人員和部門輸入有關信息。 管理評審的輸出 管理評審的輸出應包括以下方面的有關任何決定和措施： （ 1）質量管理體系及其有效性的改進； （ 2）與顧客要求有關的產品的改進； （ 3）資源要求。 管理評審應形成《管理評審報告》，各部門應對管理評審報告中決定意見認真加以實施，管理者代表負責組織有關部門和人員對其實施的有效性進行驗證和評價。 管理評審的記錄 應予保存。 某 管件有限 公司 質量手冊 版本號： B 章節(jié) 標題 修改號： 0 6 資源管理 第 1 頁 共 7 頁 資源提供 目的范圍 通過資源提供的控制，保證實施和改進質量管理體系所需的資源，以滿足質量體系的運行和顧客的要求。本要素適用于公司領導層和管理層。 職責 公司領導負責提供質量體系運行所必須的資源； 生產部負責生產所需設備，基礎設施和工作場所的調配； 辦公室負責提供人力資源的開發(fā)、培訓和選聘。 工作內容和要求 公司應提供以下方面所需的資源： （ 1）實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性； （ 2）使顧客和其他相關方滿意所需的資源。 這些資源包括：人員、基礎設施、工作環(huán)境、信息等。 某 管件有限 公司 質量手冊 版本號： B 章節(jié) 標題 修改號： 0 6 資源管理 第 2 頁 共 7 頁 人力資源及培訓 目的和范圍 通過人力資源的管理和開發(fā)，為公司的發(fā)展提供保證。本要素適用于公司各部門。 職責 辦公室負責公司全體職工培訓的策 劃，并組織實施； 各部門負責策劃和實施本部門職工的培訓。 工作內容和要求 總要求 公司將通過適當的教育和培訓，提高人員素質，配備必要的技術人員，管理人員和技術工人，確保從事影響產品質量工作的人員的素質和數量能適應和勝任壓力管道元件制造工作。 能力、意識和培訓 各部門應確定從事影響產品質量工作的人員所必須的能力。 各部門對上述人員應提出培訓或采取其它措施的需求計劃報綜合辦。 辦公室根據部門的需 求計劃編制公司的總體年度培訓計劃，報經理批準后實施。 培訓可采取在公司內部培訓和送到外部培訓兩種形式。 經培訓的人員應進行考試或考核，以評價其是否能夠達到上崗所需的能力。 某 管件有限 公司 質量手冊 版本號： B 章節(jié) 標題 修改號： 0 6 資源管理 第 3 頁 共 7 頁 人力資源及培訓 公司應通過各種方式（學習、培訓、會議等）對員工進行質量意識和職業(yè)道德教育，確保員工認識到自己所從事的活動的相關性和重要性以及如何為實現質量目標做 出貢獻。 保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。 某 管件有限 公司 質量手冊 版本號： B 章節(jié) 標題 修改號： 0 6 資源管理 第 4 頁 共 7 頁 基礎設施及設備控制 目的和范圍 提供必須的基礎設施并對這些設施進行維護、保養(yǎng)，以滿足質量體系正常運行的需要。本要素適用于壓力管道元件制造所需的基礎設施。 職責 公司總經理負責提供所需的基礎設施，以滿足生產經營和質量體系的需要； 生產部 負責基礎設施的調配和管理； 各車間部門負責本轄區(qū)內基礎設施的維護、保養(yǎng)和日常管理。 工作內容和要求 公司根據《元件》制造的需