【文章內(nèi)容簡介】 ≥8%，≥3人專業(yè)機械或相關專業(yè)1名機械、材料各1名與產(chǎn)品相關專業(yè)與產(chǎn)品相關專業(yè)查看任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。檢測人員無損檢測Ⅱ級人員各2人項Ⅱ級磁粉2名Ⅱ級人員各2人項Ⅱ級人員各2人項理化檢驗1名至少有1名為技術(shù)員職稱——技術(shù)工人焊接人員至少1名持證焊工—至少2名持證焊工至少2名持證焊工，至少2項合格項目項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果4設備條件彈簧支吊架B緊固件B燃氣減溫減壓裝置B其他組合裝置B□ 符合□ 整改□ 不符合□ 不適用切割設備●●●●機械加工設備●●●●鑄造設備————————鍛造設備——1*————焊接設備●——●●壓力加工設備————————成型設備————————熱處理設備——1*————表面處理設備——●————低應力鋼印設備——————●整機性能試驗裝備●——————無損檢測設備1*1*1*●壓力及氣密試驗設備————●——化學分析設備1*1*1*1*力學性能設備1*●1*●存在問題及說明：評審人員： 申請單位人員確認： 年 月 日一、 管道元件制造許可資源條件評審記錄5項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果1單位資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照組織機構(gòu)代碼證查看工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼正本是否與提出申請的信息一致，是否符合《規(guī)則》要求。□ 符合□ 整改□ 不符合□ 不適用注冊資金（萬元）閥門鑄銅件B閥門鑄鐵件B閥門鑄鋼件B1閥門鑄鋼件B2鍛制法蘭、管件、閥體鍛呸B≥300萬元≥300萬元≥500萬元≥300萬元≥200萬元原許可證查看原許可證正本是否與提出申請的信息一致，是否與營業(yè)執(zhí)照信息一致。2場地條件廠房建筑面積（㎡）閥門鑄銅件B閥門鑄鐵件B閥門鑄鋼件B1閥門鑄鋼件B2鍛制法蘭、管件、閥體鍛呸B□ 符合□ 整改□ 不符合□ 不適用≥1000㎡≥3000㎡≥4000㎡≥1200㎡≥800㎡材料庫查看專用場地或庫房及貨架，是否滿足分區(qū)（待檢、合格、不合格）存放要求。焊材庫查看專用庫房，是否有去濕、保溫設備，至少有1臺焊材烘干設備、1臺保溫設備和適應制造需要的焊條保溫桶。成品庫查看專用庫房，是否滿足防潮、防塵、防機械損失、防老化的要求。產(chǎn)品檔案室查看產(chǎn)品檔案保管條件是否滿足要求。廠房、庫房、檔案室等使用權(quán)查看場地產(chǎn)權(quán)證或租賃協(xié)議，是否符合要求。項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果3人員條件技術(shù)負責人工程師及以上職稱。查看任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同?！?符合□ 整改□ 不符合□ 不適用質(zhì)保工程師助理工程師及以上職稱。查看任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。質(zhì)量控制責任人員設置設計、工藝、材料、成型、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗、耐壓試驗、成品檢驗、設備管理等責任人員（根據(jù)不同許可項目可以合理設置責任人員）。無損檢測責任人應當具有Ⅱ級資格。查看責任人員任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。職工人數(shù)(人)閥門鑄銅件B閥門鑄鐵件B閥門鑄鋼件B1閥門鑄鋼件B2鍛制法蘭、管件、閥體鍛呸B≥30人≥30人≥60人≥30人≥20人查看職工工資表、勞動合同。技術(shù)人員占職工比例≥5%，≥3人≥5%，≥2人≥5%，≥3人≥5%，≥2人≥8%，≥3人專業(yè)1名鑄造專業(yè)助工職稱1名鑄造專業(yè)1名鑄造專業(yè)1名鑄造專業(yè)1名材料專業(yè)助工職稱查看任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。檢測人員無損檢測————Ⅱ級人員各2人項理化檢驗1名2名（其中1人為技術(shù)員）2名（其中1人為技術(shù)員）2名（其中1人為技術(shù)員）1名技術(shù)工人焊接人員—至少2名持證焊工至少2名持證焊工至少2名持證焊工—項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果4設備條件閥門鑄銅件B閥門鑄鐵件B閥門鑄鋼件B1閥門鑄鋼件B2鍛制法蘭、管件、閥體鍛呸B□ 符合□ 整改□ 不符合□ 不適用切割設備————————●機械加工設備————————●鑄造設備●●●●——鍛造設備————————●焊接設備●●●●——壓力加工設備——————————成型設備——————————熱處理設備——●●●●深冷設備——————————表面處理設備——●●●——干燥設備——————————起重設備●●●●——無損檢測設備————————1*壓力及氣密試驗設備——————————化學分析設備1*●●●●力學性能設備1*●（沖擊試驗除外）●（沖擊試驗除外）●（沖擊試驗除外）1*存在問題及說明：評審人員： 申請單位人員確認： 年 月 日二、壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系建立及運行評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果1管理 職責質(zhì)量方針和目標是否明確并經(jīng)批準；質(zhì)量目標是否量化分解并可以考核；質(zhì)量方針和目標是否在各級人員中得到理解和貫徹。①查閱質(zhì)量保證手冊中質(zhì)量方針和目標頒布文件（由法定代表人或授權(quán)管理人批準）；②查閱質(zhì)量保證手冊中質(zhì)量目標的分解和考核辦法；③查閱體系文件發(fā)放記錄和宣貫記錄,考核人員對體系文件的熟悉和理解程度?！?符合□ 整改□ 不符合□ 不適用質(zhì)量保證工程師是否為管理層成員，職責是否明確；各責任人員配備是否合理；是否能到崗履行職責。①查閱質(zhì)保工程師任命文件及其職責規(guī)定；②查閱責任人員任命文件；核查人員資歷；③查閱相關記錄，核實人員到崗履職情況。行政機構(gòu)和質(zhì)量體系控制設置是否與實際相結(jié)合，滿足要求；部門和人員的職責是否明確，各項質(zhì)量活動是否協(xié)調(diào)。①查閱行政機構(gòu)圖和質(zhì)量體系控制圖；②查閱部門和人員職、責、權(quán)的規(guī)定；③查閱相關質(zhì)量活動記錄。是否規(guī)定了對質(zhì)量保證體系進行管理評審的程序和要求①查閱管理評審的程序和要求；②查閱管理評審記錄。2質(zhì)量 保證 體系 文件質(zhì)量保證手冊中要素的設置是否滿足TSG Z00042007技術(shù)規(guī)范的要求；版本是否有效； 各要素是否有文件支持。①查閱質(zhì)量保證手冊②查閱程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程）、記錄（表、卡）等體系文件?！?符合□ 整改□ 不符合□ 不適用質(zhì)量記錄表格內(nèi)容能否滿足質(zhì)量控制要求。①查閱質(zhì)量記錄表格；②查閱質(zhì)量活動記錄實施情況。質(zhì)量計劃控制環(huán)節(jié)和控制點設置（審核點、見證點、停止點）是否合理。①系統(tǒng)責任人員和相關責任人簽字確認規(guī)定②檢查產(chǎn)品的控制點的設置情