【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ≥8%，≥3人專業(yè)機(jī)械或相關(guān)專業(yè)1名機(jī)械、材料各1名與產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)與產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。檢測(cè)人員無(wú)損檢測(cè)Ⅱ級(jí)人員各2人項(xiàng)Ⅱ級(jí)磁粉2名Ⅱ級(jí)人員各2人項(xiàng)Ⅱ級(jí)人員各2人項(xiàng)理化檢驗(yàn)1名至少有1名為技術(shù)員職稱——技術(shù)工人焊接人員至少1名持證焊工—至少2名持證焊工至少2名持證焊工，至少2項(xiàng)合格項(xiàng)目項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果4設(shè)備條件彈簧支吊架B緊固件B燃?xì)鉁p溫減壓裝置B其他組合裝置B□ 符合□ 整改□ 不符合□ 不適用切割設(shè)備●●●●機(jī)械加工設(shè)備●●●●鑄造設(shè)備————————鍛造設(shè)備——1*————焊接設(shè)備●——●●壓力加工設(shè)備————————成型設(shè)備————————熱處理設(shè)備——1*————表面處理設(shè)備——●————低應(yīng)力鋼印設(shè)備——————●整機(jī)性能試驗(yàn)裝備●——————無(wú)損檢測(cè)設(shè)備1*1*1*●壓力及氣密試驗(yàn)設(shè)備————●——化學(xué)分析設(shè)備1*1*1*1*力學(xué)性能設(shè)備1*●1*●存在問(wèn)題及說(shuō)明：評(píng)審人員： 申請(qǐng)單位人員確認(rèn)： 年 月 日一、 管道元件制造許可資源條件評(píng)審記錄5項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果1單位資質(zhì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證查看工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼正本是否與提出申請(qǐng)的信息一致，是否符合《規(guī)則》要求?！?符合□ 整改□ 不符合□ 不適用注冊(cè)資金（萬(wàn)元）閥門鑄銅件B閥門鑄鐵件B閥門鑄鋼件B1閥門鑄鋼件B2鍛制法蘭、管件、閥體鍛呸B≥300萬(wàn)元≥300萬(wàn)元≥500萬(wàn)元≥300萬(wàn)元≥200萬(wàn)元原許可證查看原許可證正本是否與提出申請(qǐng)的信息一致，是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息一致。2場(chǎng)地條件廠房建筑面積（㎡）閥門鑄銅件B閥門鑄鐵件B閥門鑄鋼件B1閥門鑄鋼件B2鍛制法蘭、管件、閥體鍛呸B□ 符合□ 整改□ 不符合□ 不適用≥1000㎡≥3000㎡≥4000㎡≥1200㎡≥800㎡材料庫(kù)查看專用場(chǎng)地或庫(kù)房及貨架，是否滿足分區(qū)（待檢、合格、不合格）存放要求。焊材庫(kù)查看專用庫(kù)房，是否有去濕、保溫設(shè)備，至少有1臺(tái)焊材烘干設(shè)備、1臺(tái)保溫設(shè)備和適應(yīng)制造需要的焊條保溫桶。成品庫(kù)查看專用庫(kù)房，是否滿足防潮、防塵、防機(jī)械損失、防老化的要求。產(chǎn)品檔案室查看產(chǎn)品檔案保管條件是否滿足要求。廠房、庫(kù)房、檔案室等使用權(quán)查看場(chǎng)地產(chǎn)權(quán)證或租賃協(xié)議，是否符合要求。項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果3人員條件技術(shù)負(fù)責(zé)人工程師及以上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同?！?符合□ 整改□ 不符合□ 不適用質(zhì)保工程師助理工程師及以上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。質(zhì)量控制責(zé)任人員設(shè)置設(shè)計(jì)、工藝、材料、成型、焊接、熱處理、無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)、耐壓試驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、設(shè)備管理等責(zé)任人員（根據(jù)不同許可項(xiàng)目可以合理設(shè)置責(zé)任人員）。無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)具有Ⅱ級(jí)資格。查看責(zé)任人員任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。職工人數(shù)(人)閥門鑄銅件B閥門鑄鐵件B閥門鑄鋼件B1閥門鑄鋼件B2鍛制法蘭、管件、閥體鍛呸B≥30人≥30人≥60人≥30人≥20人查看職工工資表、勞動(dòng)合同。技術(shù)人員占職工比例≥5%，≥3人≥5%，≥2人≥5%，≥3人≥5%，≥2人≥8%，≥3人專業(yè)1名鑄造專業(yè)助工職稱1名鑄造專業(yè)1名鑄造專業(yè)1名鑄造專業(yè)1名材料專業(yè)助工職稱查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。檢測(cè)人員無(wú)損檢測(cè)————Ⅱ級(jí)人員各2人項(xiàng)理化檢驗(yàn)1名2名（其中1人為技術(shù)員）2名（其中1人為技術(shù)員）2名（其中1人為技術(shù)員）1名技術(shù)工人焊接人員—至少2名持證焊工至少2名持證焊工至少2名持證焊工—項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果4設(shè)備條件閥門鑄銅件B閥門鑄鐵件B閥門鑄鋼件B1閥門鑄鋼件B2鍛制法蘭、管件、閥體鍛呸B□ 符合□ 整改□ 不符合□ 不適用切割設(shè)備————————●機(jī)械加工設(shè)備————————●鑄造設(shè)備●●●●——鍛造設(shè)備————————●焊接設(shè)備●●●●——壓力加工設(shè)備——————————成型設(shè)備——————————熱處理設(shè)備——●●●●深冷設(shè)備——————————表面處理設(shè)備——●●●——干燥設(shè)備——————————起重設(shè)備●●●●——無(wú)損檢測(cè)設(shè)備————————1*壓力及氣密試驗(yàn)設(shè)備——————————化學(xué)分析設(shè)備1*●●●●力學(xué)性能設(shè)備1*●（沖擊試驗(yàn)除外）●（沖擊試驗(yàn)除外）●（沖擊試驗(yàn)除外）1*存在問(wèn)題及說(shuō)明：評(píng)審人員： 申請(qǐng)單位人員確認(rèn)： 年 月 日二、壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系建立及運(yùn)行評(píng)審記錄評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果1管理 職責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)是否明確并經(jīng)批準(zhǔn)；質(zhì)量目標(biāo)是否量化分解并可以考核；質(zhì)量方針和目標(biāo)是否在各級(jí)人員中得到理解和貫徹。①查閱質(zhì)量保證手冊(cè)中質(zhì)量方針和目標(biāo)頒布文件（由法定代表人或授權(quán)管理人批準(zhǔn)）；②查閱質(zhì)量保證手冊(cè)中質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核辦法；③查閱體系文件發(fā)放記錄和宣貫記錄,考核人員對(duì)體系文件的熟悉和理解程度?！?符合□ 整改□ 不符合□ 不適用質(zhì)量保證工程師是否為管理層成員，職責(zé)是否明確；各責(zé)任人員配備是否合理；是否能到崗履行職責(zé)。①查閱質(zhì)保工程師任命文件及其職責(zé)規(guī)定；②查閱責(zé)任人員任命文件；核查人員資歷；③查閱相關(guān)記錄，核實(shí)人員到崗履職情況。行政機(jī)構(gòu)和質(zhì)量體系控制設(shè)置是否與實(shí)際相結(jié)合，滿足要求；部門和人員的職責(zé)是否明確，各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否協(xié)調(diào)。①查閱行政機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量體系控制圖；②查閱部門和人員職、責(zé)、權(quán)的規(guī)定；③查閱相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)記錄。是否規(guī)定了對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行管理評(píng)審的程序和要求①查閱管理評(píng)審的程序和要求；②查閱管理評(píng)審記錄。2質(zhì)量 保證 體系 文件質(zhì)量保證手冊(cè)中要素的設(shè)置是否滿足TSG Z00042007技術(shù)規(guī)范的要求；版本是否有效； 各要素是否有文件支持。①查閱質(zhì)量保證手冊(cè)②查閱程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程）、記錄（表、卡）等體系文件?！?符合□ 整改□ 不符合□ 不適用質(zhì)量記錄表格內(nèi)容能否滿足質(zhì)量控制要求。①查閱質(zhì)量記錄表格；②查閱質(zhì)量活動(dòng)記錄實(shí)施情況。質(zhì)量計(jì)劃控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)設(shè)置（審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）是否合理。①系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)規(guī)定②檢查產(chǎn)品的控制點(diǎn)的設(shè)置情