【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 文件資料的收集、發(fā)放和管理工作；（2）負(fù)責(zé)實(shí)施公司與質(zhì)量有關(guān)的人員的培訓(xùn)工作及特殊工種人員的持證上崗培訓(xùn)工作；（3）負(fù)責(zé)公司人力資源的開發(fā)，滿足公司對(duì)人力資源的需要。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第13頁(yè) 共16頁(yè)職責(zé)、權(quán)限與溝通 各車間（1）負(fù)責(zé)在本部門內(nèi)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)及其它有關(guān)質(zhì)量體系文件，并保證其實(shí)施效果；（2）組織內(nèi)部生產(chǎn)過(guò)程管理，做好質(zhì)量體系文件中規(guī)定的各種原始記錄及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作；（3）為生產(chǎn)提供滿足要求的人員、設(shè)備、場(chǎng)所，創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境；（4）做好生產(chǎn)過(guò)程中本車間產(chǎn)品的防護(hù)工作；（5）負(fù)責(zé)不合格品的處置及糾正預(yù)防措施的實(shí)施；（6）參與做好售后服務(wù)工作。 內(nèi)部溝通公司積極鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理活動(dòng)，建立了質(zhì)量信息的傳遞反饋系統(tǒng)，鼓勵(lì)員工提合理化建議，以便溝通質(zhì)量方針，目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，進(jìn)行業(yè)績(jī)改進(jìn)，確保質(zhì)量體系的有效性。 公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門的職能分配見表1。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第14頁(yè) 共16頁(yè)職責(zé)、權(quán)限與溝通表一 各部的質(zhì)量職能章節(jié)號(hào)質(zhì)量體系要素總經(jīng)理管理者代表質(zhì)管部生產(chǎn)部供銷部辦公室車間總要求△○○○○○○文件要求○○△○○○○管理承諾△○○○○○○以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)△★○○○○○質(zhì)量方針△○○○○○○策劃△○△○○○○職責(zé)權(quán)限與溝通△○○○○○○管理評(píng)審△○★○○○○資源提供△○○△○△○人力資源及控制○○○△○基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制○△○○○工作環(huán)境○△○○○產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△○★○○○○與顧客有關(guān)的過(guò)程○○△設(shè)計(jì)和開發(fā)采購(gòu)與材料控制△△○生產(chǎn)和服務(wù)提供△△○△工藝質(zhì)量控制○△○熱處理過(guò)程控制△○○監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制△○○○總則△○○○○監(jiān)視和測(cè)量○△○△○產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程控制○△○○無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制○△○○理化試驗(yàn)過(guò)程控制△○○不合格品的控制○△○○○數(shù)據(jù)分析○△○○○改進(jìn)○△○○○○第三方的監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)○△○○○○△——主要職責(zé)，★——協(xié)助辦理職責(zé)，○——相關(guān)職責(zé)河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第15頁(yè) 共16頁(yè)管理評(píng)審 目的和范圍通過(guò)公司總經(jīng)理層對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。本過(guò)程適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層和各部門。 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，并批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告； 管理者代表負(fù)責(zé)提供上一年度質(zhì)量體系運(yùn)行情況的報(bào)告，編制管理評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)需要實(shí)施的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃； 質(zhì)管部負(fù)責(zé)提供內(nèi)部和外部審核的結(jié)果，以往管理評(píng)審及糾正和預(yù)防措施的跟蹤實(shí)施情況及產(chǎn)品質(zhì)量方面的情況； 供銷部負(fù)責(zé)提供顧客投訴和反饋情況及對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視和調(diào)查結(jié)果； 各部門負(fù)責(zé)提供本部門所管理的過(guò)程和要素的控制情況及對(duì)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的合理化建議和意見。 工作內(nèi)容和要求 管理評(píng)審采取定期管理評(píng)審和專題管理評(píng)審兩種方式。定期評(píng)審每12個(gè)月進(jìn)行一次，特殊情況下可隨時(shí)評(píng)審。 當(dāng)公司發(fā)生以下情況時(shí)，公司經(jīng)理可隨時(shí)召開管理評(píng)審會(huì)議：（1）顧客重大投訴；（2）產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重不合格；（3）公司外部市場(chǎng)發(fā)生重大變化；河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：05 管理職責(zé)第16頁(yè) 共16頁(yè)管理評(píng)審（4）公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)層全體人員、與質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量體系質(zhì)控師等參加。 管理者代表與總經(jīng)理協(xié)商確定管理評(píng)審會(huì)議的時(shí)間后提前通知各有關(guān)職能部門按管理評(píng)審職責(zé)規(guī)定準(zhǔn)備提交管理評(píng)審的文件，文件內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，用事實(shí)和數(shù)據(jù)說(shuō)話。 管理評(píng)審的輸入，由有關(guān)人員和部門輸入有關(guān)信息。 管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)任何決定和措施：（1）質(zhì)量管理體系及其有效性的改進(jìn)；（2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；（3）資源要求。 管理評(píng)審應(yīng)形成《管理評(píng)審報(bào)告》，各部門應(yīng)對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中決定意見認(rèn)真加以實(shí)施，管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員對(duì)其實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審的記錄應(yīng)予保存。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：06 資源管理第1頁(yè) 共7頁(yè)資源提供 目的范圍通過(guò)資源提供的控制，保證實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，以滿足質(zhì)量體系的運(yùn)行和顧客的要求。本要素適用于公司領(lǐng)導(dǎo)層和管理層。 職責(zé) 公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)提供質(zhì)量體系運(yùn)行所必須的資源； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需設(shè)備，基礎(chǔ)設(shè)施和工作場(chǎng)所的調(diào)配；、培訓(xùn)和選聘。 工作內(nèi)容和要求公司應(yīng)提供以下方面所需的資源：（1）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；（2）使顧客和其他相關(guān)方滿意所需的資源。這些資源包括：人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息等。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：06 資源管理第2頁(yè) 共7頁(yè)人力資源及培訓(xùn) 目的和范圍 通過(guò)人力資源的管理和開發(fā)，為公司的發(fā)展提供保證。本要素適用于公司各部門。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)公司全體職工培訓(xùn)的策劃，并組織實(shí)施； 各部門負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施本部門職工的培訓(xùn)。 工作內(nèi)容和要求 總要求公司將通過(guò)適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，提高人員素質(zhì)，配備必要的技術(shù)人員，管理人員和技術(shù)工人，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的素質(zhì)和數(shù)量能適應(yīng)和勝任壓力管道元件制造工作。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 各部門應(yīng)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力。 辦公室根據(jù)部門的需求計(jì)劃編制公司的總體年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)可采取在公司內(nèi)部培訓(xùn)和送到外部培訓(xùn)兩種形式。 經(jīng)培訓(xùn)的人員應(yīng)進(jìn)行考試或考核，以評(píng)價(jià)其是否能夠達(dá)到上崗所需的能力。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：06 資源管理第3頁(yè) 共7頁(yè)人力資源及培訓(xùn) 公司應(yīng)通過(guò)各種方式（學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議等）對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和職業(yè)道德教育，確保員工認(rèn)識(shí)到自己所從事的活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：06 資源管理第4頁(yè) 共7頁(yè)基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制 目的和范圍提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施并對(duì)這些設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，以滿足質(zhì)量體系正常運(yùn)行的需要。本要素適用于壓力管道元件制造所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量體系的需要； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的調(diào)配和管理； 各車間部門負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)和日常管理。 工作內(nèi)容和要求 公司根據(jù)《元件》制造的需要配備必需的基礎(chǔ)設(shè)施，這些設(shè)施包括：《元件》制造加工和質(zhì)量管理需要的廠房、場(chǎng)地及原材料、半成品和成品存放、管理的庫(kù)房；、檢驗(yàn)、管理需要的生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視及測(cè)量裝置及必要的工裝設(shè)施；，如交通、通訊等設(shè)施。 生產(chǎn)部應(yīng)合理調(diào)配上述基礎(chǔ)設(shè)施，做到既能滿足需要，又能充分發(fā)揮設(shè)施的作用。 設(shè)備的購(gòu)置,報(bào)主管副總經(jīng)理河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：06 資源管理第5頁(yè) 共7頁(yè)基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。,合格后移交使用部門。、維護(hù)和保養(yǎng)各車間部門應(yīng)按有關(guān)人員的能力水平合理配備操作人員，制定操作規(guī)程，正確合理的操作和使用設(shè)施。主要設(shè)備實(shí)行專管、定人定機(jī)，憑操作證上崗；公用設(shè)備由車間指定專人管理。，操作者應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)，性能和操作方法，按《設(shè)備管理控制程序》在規(guī)定的時(shí)間對(duì)規(guī)定的部位進(jìn)行日常保養(yǎng)并作好記錄。，并在其有效期內(nèi)使用。 設(shè)備的檢修，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。、驗(yàn)收，并作好記錄。 設(shè)備事故的報(bào)告、分析和處理設(shè)備事故發(fā)生后應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)逐級(jí)上報(bào)。在設(shè)備事故調(diào)查結(jié)束后應(yīng)盡快組織檢修，恢復(fù)生產(chǎn)。應(yīng)對(duì)出現(xiàn)的設(shè)備事故及時(shí)進(jìn)行原因分析，找出責(zé)任者，研究制定措施以免發(fā)生類似事故。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：06 資源管理第6頁(yè) 共7頁(yè)基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備控制 設(shè)備檔案應(yīng)建立設(shè)備檔案，設(shè)備檔案應(yīng)載入設(shè)備采購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收的記錄，設(shè)備大中修記錄及設(shè)備事故的處理及報(bào)廢等資料。 相關(guān)文件《設(shè)備管理控制程序》 SY/QSP052005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：06 資源管理第7頁(yè) 共7頁(yè)工作環(huán)境 目的和范圍提供符合要求的工作環(huán)境，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。本要素適用于元件制造的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、貯存所需要的工作環(huán)境。 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作環(huán)境的控制； 各部門負(fù)責(zé)本部門的生產(chǎn)、工作場(chǎng)所和產(chǎn)品貯存工作環(huán)境的控制； 辦公室負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管理和監(jiān)督。 工作內(nèi)容和要求 生產(chǎn)車間應(yīng)有防雨雪防風(fēng)等措施，應(yīng)能保證滿足焊接等操作的工作環(huán)境。 計(jì)量檢定應(yīng)有符合要求的工作環(huán)境，產(chǎn)品檢測(cè)應(yīng)有專門的工作場(chǎng)地并能滿足檢測(cè)需要； 對(duì)不銹鋼產(chǎn)品的制造加工、貯存應(yīng)有防止鐵離子污染和表面機(jī)械損傷的專用場(chǎng)所和設(shè)施。 原材料、半成品及成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有適宜的貯存環(huán)境，應(yīng)有防淋、防潮措施。 檔案室應(yīng)有長(zhǎng)期保管檔案，防火、防潮、防損壞、防丟失的工作環(huán)境。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第1頁(yè) 共20頁(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 目的和范圍通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程的策劃，以保證產(chǎn)品嚴(yán)格按質(zhì)量體系的要求進(jìn)行制造、監(jiān)視和測(cè)量，滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求。本過(guò)程適用于已有產(chǎn)品和新產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和策劃。 職責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，其它部門予以配合。 工作內(nèi)容和要求 應(yīng)確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 應(yīng)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，所需要的工藝文件和資源； 研究確定所需要的監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn)； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的質(zhì)量記錄。 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第2頁(yè) 共20頁(yè)與顧客有關(guān)的過(guò)程 目的和范圍明確顧客的要求，并對(duì)滿足顧客要求的能力進(jìn)行評(píng)審，以使產(chǎn)品完全達(dá)到合同的規(guī)定，達(dá)到顧客滿意。本要素適用于產(chǎn)品銷售和合同評(píng)審過(guò)程。 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)合同的評(píng)審和與顧客的溝通； 質(zhì)管部和生產(chǎn)部協(xié)助供銷部進(jìn)行合同評(píng)審。 工作內(nèi)容和要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定在合同評(píng)審和簽定前，應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行詳細(xì)了解和確定。這些要求包括：（1）顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品圖樣技術(shù)要求，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，交貨期及對(duì)交付和交付后的服務(wù)活動(dòng)等；（2）顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；（3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；（4）組織確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前（如在提交投標(biāo)書、接受合同或訂單前或合同、訂單的更改前）對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審由經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)組織并管理；生產(chǎn)部負(fù)河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：B章節(jié)標(biāo)題修改號(hào)：07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第3頁(yè) 共20頁(yè)與顧客有關(guān)的過(guò)程責(zé)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量要求的可行性進(jìn)行評(píng)審；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品制造所需的生產(chǎn)能力、交貨期限進(jìn)行評(píng)審。 參加評(píng)審的人員應(yīng)詳細(xì)了解招標(biāo)文件或合同中規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，對(duì)照本公司的技術(shù)和資源，逐一評(píng)審。 評(píng)審可采取會(huì)議形式并保留會(huì)議評(píng)審記錄，也可采取傳閱評(píng)審表，有關(guān)部門在評(píng)審表簽署評(píng)審意見的方式。 評(píng)審結(jié)果應(yīng)確保：（1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；（2）與以前表達(dá)不一致的合同或訂單的要求已予解決；（3）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 當(dāng)顧客以口頭方式提出要求時(shí)，公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 當(dāng)需要在外地簽定合同時(shí)，業(yè)務(wù)主管人員必須就有關(guān)合同事宜及時(shí)向公司主管經(jīng)