【文章內容簡介】 文件資料的收集、發(fā)放和管理工作；（2）負責實施公司與質量有關的人員的培訓工作及特殊工種人員的持證上崗培訓工作；（3）負責公司人力資源的開發(fā)，滿足公司對人力資源的需要。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第13頁 共16頁職責、權限與溝通 各車間（1）負責在本部門內貫徹執(zhí)行公司的質量方針和目標及其它有關質量體系文件，并保證其實施效果；（2）組織內部生產過程管理，做好質量體系文件中規(guī)定的各種原始記錄及產品標識工作；（3）為生產提供滿足要求的人員、設備、場所，創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境；（4）做好生產過程中本車間產品的防護工作；（5）負責不合格品的處置及糾正預防措施的實施；（6）參與做好售后服務工作。 內部溝通公司積極鼓勵員工參與質量管理活動，建立了質量信息的傳遞反饋系統(tǒng)，鼓勵員工提合理化建議，以便溝通質量方針，目標的實現狀況，進行業(yè)績改進，確保質量體系的有效性。 公司領導及各部門的職能分配見表1。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第14頁 共16頁職責、權限與溝通表一 各部的質量職能章節(jié)號質量體系要素總經理管理者代表質管部生產部供銷部辦公室車間總要求△○○○○○○文件要求○○△○○○○管理承諾△○○○○○○以顧客為關注焦點△★○○○○○質量方針△○○○○○○策劃△○△○○○○職責權限與溝通△○○○○○○管理評審△○★○○○○資源提供△○○△○△○人力資源及控制○○○△○基礎設施及設備控制○△○○○工作環(huán)境○△○○○產品實現的策劃△○★○○○○與顧客有關的過程○○△設計和開發(fā)采購與材料控制△△○生產和服務提供△△○△工藝質量控制○△○熱處理過程控制△○○監(jiān)視和測量裝置的控制△○○○總則△○○○○監(jiān)視和測量○△○△○產品檢驗過程控制○△○○無損檢測過程控制○△○○理化試驗過程控制△○○不合格品的控制○△○○○數據分析○△○○○改進○△○○○○第三方的監(jiān)察和監(jiān)督檢驗○△○○○○△——主要職責，★——協(xié)助辦理職責，○——相關職責河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第15頁 共16頁管理評審 目的和范圍通過公司總經理層對質量管理體系的評審，確保質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。本過程適用于公司領導層和各部門。 職責 公司總經理負責主持管理評審，并批準管理評審報告； 管理者代表負責提供上一年度質量體系運行情況的報告，編制管理評審報告，批準需要實施的糾正和預防措施計劃； 質管部負責提供內部和外部審核的結果，以往管理評審及糾正和預防措施的跟蹤實施情況及產品質量方面的情況； 供銷部負責提供顧客投訴和反饋情況及對顧客滿意度的監(jiān)視和調查結果； 各部門負責提供本部門所管理的過程和要素的控制情況及對改進質量管理體系的合理化建議和意見。 工作內容和要求 管理評審采取定期管理評審和專題管理評審兩種方式。定期評審每12個月進行一次，特殊情況下可隨時評審。 當公司發(fā)生以下情況時，公司經理可隨時召開管理評審會議：（1）顧客重大投訴；（2）產品質量發(fā)生嚴重不合格；（3）公司外部市場發(fā)生重大變化；河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第16頁 共16頁管理評審（4）公司內部組織機構發(fā)生重大調整。 管理評審會議由總經理主持，公司領導層全體人員、與質量體系運行相關的職能部門負責人、質量體系質控師等參加。 管理者代表與總經理協(xié)商確定管理評審會議的時間后提前通知各有關職能部門按管理評審職責規(guī)定準備提交管理評審的文件，文件內容應簡明扼要，用事實和數據說話。 管理評審的輸入，由有關人員和部門輸入有關信息。 管理評審的輸出管理評審的輸出應包括以下方面的有關任何決定和措施：（1）質量管理體系及其有效性的改進；（2）與顧客要求有關的產品的改進；（3）資源要求。 管理評審應形成《管理評審報告》，各部門應對管理評審報告中決定意見認真加以實施，管理者代表負責組織有關部門和人員對其實施的有效性進行驗證和評價。 管理評審的記錄應予保存。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：06 資源管理第1頁 共7頁資源提供 目的范圍通過資源提供的控制，保證實施和改進質量管理體系所需的資源，以滿足質量體系的運行和顧客的要求。本要素適用于公司領導層和管理層。 職責 公司領導負責提供質量體系運行所必須的資源； 生產部負責生產所需設備，基礎設施和工作場所的調配；、培訓和選聘。 工作內容和要求公司應提供以下方面所需的資源：（1）實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性；（2）使顧客和其他相關方滿意所需的資源。這些資源包括：人員、基礎設施、工作環(huán)境、信息等。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：06 資源管理第2頁 共7頁人力資源及培訓 目的和范圍 通過人力資源的管理和開發(fā)，為公司的發(fā)展提供保證。本要素適用于公司各部門。 職責 辦公室負責公司全體職工培訓的策劃，并組織實施； 各部門負責策劃和實施本部門職工的培訓。 工作內容和要求 總要求公司將通過適當的教育和培訓，提高人員素質，配備必要的技術人員，管理人員和技術工人，確保從事影響產品質量工作的人員的素質和數量能適應和勝任壓力管道元件制造工作。 能力、意識和培訓 各部門應確定從事影響產品質量工作的人員所必須的能力。 辦公室根據部門的需求計劃編制公司的總體年度培訓計劃，報經理批準后實施。 培訓可采取在公司內部培訓和送到外部培訓兩種形式。 經培訓的人員應進行考試或考核，以評價其是否能夠達到上崗所需的能力。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：06 資源管理第3頁 共7頁人力資源及培訓 公司應通過各種方式（學習、培訓、會議等）對員工進行質量意識和職業(yè)道德教育，確保員工認識到自己所從事的活動的相關性和重要性以及如何為實現質量目標做出貢獻。 保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：06 資源管理第4頁 共7頁基礎設施及設備控制 目的和范圍提供必須的基礎設施并對這些設施進行維護、保養(yǎng)，以滿足質量體系正常運行的需要。本要素適用于壓力管道元件制造所需的基礎設施。 職責 公司總經理負責提供所需的基礎設施，以滿足生產經營和質量體系的需要； 生產部負責基礎設施的調配和管理； 各車間部門負責本轄區(qū)內基礎設施的維護、保養(yǎng)和日常管理。 工作內容和要求 公司根據《元件》制造的需要配備必需的基礎設施，這些設施包括：《元件》制造加工和質量管理需要的廠房、場地及原材料、半成品和成品存放、管理的庫房；、檢驗、管理需要的生產設備、監(jiān)視及測量裝置及必要的工裝設施；，如交通、通訊等設施。 生產部應合理調配上述基礎設施，做到既能滿足需要，又能充分發(fā)揮設施的作用。 設備的購置,報主管副總經理河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：06 資源管理第5頁 共7頁基礎設施及設備控制審核后報總經理批準。,合格后移交使用部門。、維護和保養(yǎng)各車間部門應按有關人員的能力水平合理配備操作人員，制定操作規(guī)程，正確合理的操作和使用設施。主要設備實行專管、定人定機，憑操作證上崗；公用設備由車間指定專人管理。，操作者應熟悉其結構，性能和操作方法，按《設備管理控制程序》在規(guī)定的時間對規(guī)定的部位進行日常保養(yǎng)并作好記錄。，并在其有效期內使用。 設備的檢修，經主管副總經理批準后實施。、驗收，并作好記錄。 設備事故的報告、分析和處理設備事故發(fā)生后應保護好現場逐級上報。在設備事故調查結束后應盡快組織檢修，恢復生產。應對出現的設備事故及時進行原因分析，找出責任者，研究制定措施以免發(fā)生類似事故。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：06 資源管理第6頁 共7頁基礎設施及設備控制 設備檔案應建立設備檔案，設備檔案應載入設備采購、安裝、調試、驗收的記錄，設備大中修記錄及設備事故的處理及報廢等資料。 相關文件《設備管理控制程序》 SY/QSP052005河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：06 資源管理第7頁 共7頁工作環(huán)境 目的和范圍提供符合要求的工作環(huán)境，以滿足產品質量的要求。本要素適用于元件制造的生產、檢驗、試驗、貯存所需要的工作環(huán)境。 職責 質管部負責檢驗、試驗工作環(huán)境的控制； 各部門負責本部門的生產、工作場所和產品貯存工作環(huán)境的控制； 辦公室負責公司現場環(huán)境的管理和監(jiān)督。 工作內容和要求 生產車間應有防雨雪防風等措施，應能保證滿足焊接等操作的工作環(huán)境。 計量檢定應有符合要求的工作環(huán)境，產品檢測應有專門的工作場地并能滿足檢測需要； 對不銹鋼產品的制造加工、貯存應有防止鐵離子污染和表面機械損傷的專用場所和設施。 原材料、半成品及成品倉庫應有適宜的貯存環(huán)境，應有防淋、防潮措施。 檔案室應有長期保管檔案，防火、防潮、防損壞、防丟失的工作環(huán)境。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產品實現第1頁 共20頁產品實現的策劃 目的和范圍通過產品實現所需過程的策劃，以保證產品嚴格按質量體系的要求進行制造、監(jiān)視和測量，滿足有關標準和顧客的要求。本過程適用于已有產品和新產品的實現和策劃。 職責產品實現的策劃由生產部負責，其它部門予以配合。 工作內容和要求 應確定產品的質量目標和要求； 應確定產品實現的過程，所需要的工藝文件和資源； 研究確定所需要的監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動及產品驗收的合格標準； 產品實現所需要的質量記錄。 對特定產品、項目或合同，應編制質量計劃。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產品實現第2頁 共20頁與顧客有關的過程 目的和范圍明確顧客的要求，并對滿足顧客要求的能力進行評審，以使產品完全達到合同的規(guī)定，達到顧客滿意。本要素適用于產品銷售和合同評審過程。 職責 供銷部負責合同的評審和與顧客的溝通； 質管部和生產部協(xié)助供銷部進行合同評審。 工作內容和要求 與產品有關的要求的確定在合同評審和簽定前，應對與產品有關的要求進行詳細了解和確定。這些要求包括：（1）顧客規(guī)定的要求，包括產品圖樣技術要求，執(zhí)行標準，交貨期及對交付和交付后的服務活動等；（2）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；（3）與產品有關的法律法規(guī)要求；（4）組織確定的任何附加要求。 與產品有關的要求的評審 公司應在向顧客作出提供產品的承諾前（如在提交投標書、接受合同或訂單前或合同、訂單的更改前）對與產品有關的要求進行評審。 與產品有關的要求的評審由經營科負責組織并管理；生產部負河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產品實現第3頁 共20頁與顧客有關的過程責對產品的技術、質量要求的可行性進行評審；生產部負責對產品制造所需的生產能力、交貨期限進行評審。 參加評審的人員應詳細了解招標文件或合同中規(guī)定的與產品有關的要求，對照本公司的技術和資源，逐一評審。 評審可采取會議形式并保留會議評審記錄，也可采取傳閱評審表，有關部門在評審表簽署評審意見的方式。 評審結果應確保：（1）產品要求得到規(guī)定；（2）與以前表達不一致的合同或訂單的要求已予解決；（3）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 當顧客以口頭方式提出要求時，公司在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。 當需要在外地簽定合同時，業(yè)務主管人員必須就有關合同事宜及時向公司主管經